2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
市衛生計生委是負責本市衛生和計劃生育工作的市政府組成部門。主要包括：
1、貫徹落實國家關於衛生和計劃生育方面的法律、法規、規章，起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案；負責協調推進落實醫藥衛生體制改革和公立醫院改革的相關任務；統籌規劃和協調北京地區衛生和計劃生育服務資源配置，擬訂並組織實施區域衛生和計劃生育規劃。
2、負責本市疾病預防控制工作；擬訂疾病預防控制規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施並組織實施；組織有關部門對重大疾病實施防控與干預；負責傳染病疫情資訊的報送、分析和預警工作。
3、負責本市衛生應急體系建設和管理；制定衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃，組織和指導突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。
4、負責制定職責範圍內的公共場所衛生、飲用水衛生、職業衛生、放射衛生、學校衛生、環境衛生管理規範、標準和政策措施，組織開展相關監測、調查、評估和監督，負責傳染病防治監督；依法制定並公佈本市食品安全標準，負責組織管理食品生産企業制定的食品安全企業標準得備案工作；根據職責分工，組織開展食品安全風險監測評估相關工作；組織開展愛國衛生運動和健康促進行動。
5、負責擬訂並組織實施本市基層衛生、婦幼衛生、老年衛生、精神衛生和計劃生育服務發展規劃和政策措施，指導全市基層衛生、婦幼衛生、老年衛生、精神衛生和計劃生育服務體系建設，推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化，完善基層運作新機制和鄉村醫生管理制度。
6、負責本市醫療衛生行業監督管理；制定醫療機構及其醫療、康復、護理服務和醫療技術、醫療品質、醫療安全以及採供血機構管理的規範、標準，並監督實施；組織擬訂醫療衛生職業道德規範以及醫務人員執業管理規定；建立醫療、康復、公共衛生、計劃生育等服務評價和監督體系；承擔鼓勵社會力量提供醫療衛生和計劃生育服務的相關工作；推動公民無償獻血工作。
7、負責建立本市公益性為導向的公立醫院績效考核和評價運作機制，建設和諧醫患關係；參與醫療服務和藥品價格政策的制定。
8、負責本市貫徹實施國家藥物政策和國家基本藥物制度工作，執行國家基本藥物目錄；擬訂本市藥品推薦使用目錄，組織實施基本藥物和醫療機構藥械的集中採購工作，統籌協調大型醫用設備配置。
9、依法對本市公共衛生、醫療方面的安全工作承擔監督管理責任；擬訂醫療衛生機構有關安全方面的規章制度，並監督實施。
10、負責貫徹落實國家計劃生育政策，組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施，組織監測本市計劃生育發展動態，提出發佈計劃生育安全預警預報資訊建議；制定計劃生育技術服務管理制度並監督實施；制定優生優育和提高出生人口素質的措施並組織實施；推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數量。
11、組織建立本市計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制；負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，建立與經濟社會發展政策的斜街機制，提出穩定低生育水準的政策措施。
12、負責本市流動人口計劃生育服務與管理，制定流動人口計劃生育服務管理制度並組織落實，推動建立流動人口計劃生育資訊共用和公共服務工作機制。
13、組織擬訂本市衛生和計劃生育科技發展規劃並組織實施；負責統籌首都衛生發展科研專項資金管理和醫療衛生科技成果推廣、應用工作；組織實施計劃生育科學研究，指導避孕節育的技術推廣和科學普及工作。
14、負責對衛生和計劃生育法律法規和政策措施落實情況進行監督檢查，組織查處重大違法行為；監督落實計劃生育一票否決制。
15、組織擬訂本市衛生和計劃生育人才發展規劃，組織協調並落實本系統人才隊伍建設工作；負責衛生和計劃生育專業人才培養，建立完善規範化培訓制度並指導實施。
16、負責本市衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進、愛國衛生和信息化建設等工作，依法組織實施統計調查，參與北京市人口綜合資訊平臺建設；組織開展相關國際交流合作與援外工作，開展與港澳臺的交流與合作。
17、負責本市保健對象、醫療關係在本市的中央單位保健對象的醫療保健工作，負責市、區縣各部門幹部醫療保健的管理工作；參與組織落實在本市舉辦的重大活動的醫療衛生保障任務。
(二)部門決算單位構成
2017年度，納入本部門決算彙編範圍的獨立核算單位共42個，比2017年減少1家(北京市新型農村合作醫療服務管理中心)，具體如下：北京市衛生和計劃生育委員會(本級)、北京市衛生計生委離退休幹部服務中心、北京市人口和計劃生育宣傳教育中心、北京市計劃生育服務指導中心、北京市計劃生育協會、北京市肝病研究所、北京市農村改水領導小組辦公室、北京市愛國衛生運動委員會辦公室、北京市衛生和計劃生育監督所、首都醫科大學、北京市衛生宣傳中心、北京婦幼保健院、北京衛生職業學院、北京市衛生計生委會計核算服務中心、北京市衛生計生委資訊中心、北京市社區衛生服務管理中心、首都兒科研究所、北京市耳鼻咽喉科研究所、北京市眼科研究所、北京市結核病胸部腫瘤研究所、北京市心肺血管疾病研究所、北京市中醫研究所、北京市兒科研究所、北京市創傷骨科研究所、北京市臨床醫學研究所、北京市預防醫學研究中心、北京市腫瘤防治研究所、北京市神經外科研究所、北京市衛生計生熱線(12320)服務中心、北京熱帶醫學研究所、北京市老年病醫療研究中心、北京市呼吸疾病研究所、北京急救中心、北京市疾病預防控制中心、北京結核病控制研究所、北京市紅十字血液中心、中華醫學會北京分會、北京市體檢中心、北京市衛生計生委人才交流服務中心、中共北京市衛生和計劃生育委員會黨校、北京市精神衛生保健所、北京市醫藥集中採購服務中心
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計500,912.81萬元，其中：本年收入462,300.55萬元，用事業基金彌補收支差額3,206.48萬元，年初結轉和結餘35,405.78萬元。在本年收入中，財政撥款收入316,959.88萬元，佔收入合計的68.56%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入122,622.04萬元，佔收入合計的26.52%；經營收入389.51萬元，佔收入合計的0.08%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入22,329.11萬元，佔收入合計的4.83%。
2017年度本年支出合計447,292.47萬元，其中：基本支出251,111.5萬元，佔支出合計的56.14%；項目支出195,799.89萬元，佔支出合計的43.77%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出381.07萬元，佔支出合計的0.09%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
2017年結餘分配5,758.79萬元，年末結轉和結餘47,861.55萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出307,312.36萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出43,717.56萬元，佔本年財政撥款支出14.23%；科學技術支出84,553.31萬元，佔本年財政撥款支出27.51%；社會保障和就業支出3,795.94萬元，佔本年財政撥款支出1.24%；醫療衛生與計劃生育支出171,112.82萬元，佔本年財政撥款支出55.68%；其他支出4,132.73萬元，佔本年財政撥款支出1.34%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1."教育支出"(類)2017年度決算43,717.56元，比2017年年初預算增加213.75萬元，增長0.49%。其中：
"普通教育"(款)2017年度決算13,730.68萬元，比2017年年初預算增加1,583.51萬元，增長13.04%。主要原因：北京職業教育學院追加正版化軟體經費和一次性核增績效工資。
"職業教育"(款)2017年度決算23,472.84萬元，比2017年年初預算減少1,040.15萬元，下降4.24%。主要原因：為貫徹落實厲行節約有關精神，努力壓縮一般性支出。
"進修及培訓"(款)2017年度決算6,514.05萬元，比2017年年初預算減少329.40萬元，下降4.81%。主要原因：為貫徹落實厲行節約有關精神，努力壓縮一般性支出。
2."科學技術支出"(類)2017年度決算84,553.31萬元，比2017年年初預算增加2,593.51萬元，增長3.16%。其中：
"應用研究"(款)2017年度決算77,641.97萬元，比2017年年初預算減少2179.81萬元，下降2.73%。主要原因：部分科研項目當年未支出，按相關規定可跨年使用，造成決算數小於年初預算數。
"科技條件與服務"(款)2017年度決算254.42萬元，比2017年年初預算增加254.42萬元，增長100%。主要原因：該類款項主要是2017年追加的"中央轉移支付地方"財政項目預算，追加項目時間為2017年8月，因此造成和預算較大差異。
"其他科學技術支出"(款)2017年度決算6,656.91萬元，比2017年年初預算增加4,518.89萬元，增長211.36%。主要原因：北京市老年病醫療研究中心年中追加預算"老年腦重大疾病PET/MR研究平臺建立"項目經費、北京市預防醫學研究中心追加績效工資等。
3."社會保障和就業支出"(類)2017年度決算3,795.94萬元，比2017年年初預算減少64.62萬元，下降1.67%。其中：
"行政事業單位離退休"(款)2017年度決算3,795.94萬元，比2017年年初預算減少64.62萬元，下降1.67%。主要原因：離退休人數減少，相應支出減少。
4."醫療衛生與計劃生育支出"(類)2017年度決算171,112.82萬元，比2017年年初預算減少18,475.08萬元，下降9.74%。其中：
"醫療衛生與計劃生育管理事務"(款)2017年度決算30，790.99萬元，比2017年年初預算減少1,483.19萬元，下降4.60%。主要原因：為貫徹落實厲行節約有關精神，努力壓縮一般性支出。
"公立醫院"(款)2017年度決算14,984.41萬元，比2017年年初預算減少8,352.59萬元，下降35.79%。主要原因：中央年中追加住院醫師規範化培訓經費，導致年初安排的部分市級預算結餘。
"公共衛生"(款)2017年度決算112，557.19萬元，比2017年年初預算減少6,898.91萬元，下降5.78%。主要原因：年初預算將中央補助重大公共衛生項目經費下達至委機關，年中根據工作實施方案將部分經費調整至各區執行。
"計劃生育事務"(款)2017年度決算5,562.26萬元，比2017年年初預算減少212.99萬元，下降3.69%。主要原因：2017年年中進行機構調整，撤銷了北京市計劃生育宣傳教育中心，相應支出減少。
"其他醫療衛生與計劃生育支出"(款)2017年度決算7,217.97萬元，比2017年年初預算減少1,527.40萬元，下降17.47%。主要原因：一是政府採購或業務工作完成後産生的凈結餘資金；二是厲行節儉，根據實際情況，壓縮部分工作成本，合理降低支出；三是本年度未出現突發重大公共衛生事件，為更好發揮財政資金使用效益，將年初安排的機動經費調整用於其他重點衛生計生工作事項。
5."其他支出"(類)2017年度決算4,132.73萬元，比2017年年初預算減少1,235.17萬元，下降23.01%。主要原因:部分單位參加養老保險人員資訊未入庫，導致養老金及職業年金當年未支出。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出137,032.68萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬2個行政單位、1個參照公務員法管理事業單位、39個事業單位。2017年"三公"經費財政撥款決算數513.35萬元，比2017年"三公"經費財政撥款年初預算667.63萬元減少154.28萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數222.74萬元，比2017年年初預算數250.49萬元減少27.75萬元。主要原因：努力壓縮整合出國團組和培訓天數，提高出訪效率，減少出國經費；2017年因公出國(境)費用主要用於對口支援非洲幾內亞醫療隊、醫療衛生專業人才培養、醫藥衛生體制改革交流與調研、醫療衛生行業管理交流、京港衛生工作洽談會以及其他國際交流合作等方面2017年組織因公出國(境)團組65個、160人次，每人平均因公出國(境)費用1.39萬元。
2.公務接待費。2017年決算數11.19萬元，比2017年年初預算數18.48萬元減少7.29萬元。主要原因：嚴格落實中央八項規定，壓縮接待規模和支出標準。2017年公務接待費主要用於衛生計生全行業管理、醫改工作考察座談、醫學科研技術交流、京港協作、外國專家來京培訓等接待工作。公務接待445批次，公務接待3,611人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數279.42萬元，比2017年年初預算數398.66萬元減少119.24萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數28.41萬元，比2017年年初預算數29.19萬元減少0.78元，主要原因：當年車輛單價下調，採購完成後的凈結餘。2017年購置(更新)2輛，車均購置費14.20萬元。公務用車運作維護費2017年決算數251.01萬元，比2017年年初預算數369.47萬元減少118.46萬元，主要原因：落實市政府"三公經費"有關要求，嚴格控制公務用車運作維護費。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油68.15萬元，公務用車維修107.57萬元，公務用車保險44.71萬元，公務用車其他支出30.57萬元。2017年公務用車保有量170輛，車均運作維護費1.48萬元。
二、機關運作經費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1124.29萬元，比上年增加67.33萬元，增加原因：一是隨着物價上漲，辦公用房物業管理等成本上漲；二是對部分達到報廢年限的辦公設備進行更新購置。
三、政府採購支出情況
2017年北京市衛生和計劃生育委員會政府採購支出75,840.44萬元，其中；政府採購貨物支出47,321.24萬元，政府採購工程支出4,968.24萬元，政府採購服務支出23,550.96萬元。授予中小企業合同金額51,732.23萬元，佔政府採購支出總額的68.21%，其中：授予小微企業合同金額12,925.61萬元，佔政府採購支出總額的17.04%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額363,467.84萬元，其中：汽車574輛，28,274.65萬元；單價100萬元以上的專用設備417台(套)，94,601.08萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
無此項支出。
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市衛生和計劃生育委員會對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目153個，佔部門項目總數的33.85%，涉及金額184714.70萬元。我委已完成自評工作的153個項目得分結果較好。其中：普通程式績效評價3個項目評價得分分別為90.14、90.06、88.12分,評定等級為"優秀"、"優秀"、"良好"；150個簡易自評項目中，平均得分91.56分。
二、傳染病防治項目績效評價報告
(一)評價對象概況
為貫徹落實國家及北京市相關政策文件要求、完成傳染病防治工作任務，有效應對北京市傳染病威脅，保證北京市人民群眾的生命健康，北京市疾病預防控制中心實施"傳染病防治項目"。通過實施該項目實現全市傳染病及疫情的監測、處置、質控、統計和報告工作，掌握全年傳染病發病水準、分佈特點及趨勢變化規律；完成全市常規疫苗和流感疫苗接種工作，減少疫苗相關傳染病的發病率，開展常規免疫的查漏補種工作，減少兒童免疫空白；開展全市病媒生物密度監測工作，建立蚊、蠅、蟑抗性圖譜，了解部分居民家庭蟑螂及螞蟻危害；完成北京市醫療機構和托幼機構消毒滅菌效果監測任務；完成全市甲乙類傳染病發病率、前十位死亡原因、期望壽命等年度健康評價指標測算工作，掌握全年居民死亡水準、死亡原因、分佈特點及趨勢變化規律；探討新的人群健康指標的測算與統計方法。
(二)評價結論
通過評價，項目綜合得分90.14分，績效評定結果為"優秀"。項目立項程式規範、完整，政策依據較充分，與市疾控中心職能及北京市現實需求相符。項目績效目標符合國家及市衛生計生委相關政策文件要求，與市疾控中心職能及年度重點工作計劃相匹配。項目資金足額、及時到位。項目組織機構健全、人員分工明確，業務和財務管理制度健全且執行較有效，同時具備總體實施方案和各子項目實施方案，且市疾控中心採取了一定的過程管控措施，能夠保障項目順利實施。項目實施的經濟性較好，年初設定的任務目標基本能按期完成，項目完成情況好。項目實施一方面為政府部門了解北京市傳染病發展趨勢、總體情況提供了數據支撐，另一方面有利於保證人民群眾生命健康安全和提升公眾對傳染病的認知度和防範意識，對持續提高市疾控中心預防接種服務與管理水準具有一定的促進作用。
(三)存在問題
該項目為延續性項目，未針對延續項目的特點制定中長期實施規劃，一定程度上影響了績效目標和指標設置的完善性。該項目過程管理精細化水準有待進一步提高，一是個別子項目實施方案缺少不確定因素和風險的控制措施的分析，實施方案有待進一步完善；二是子項目預算測算依據及標準不夠明確、細化，較難考核預算編制的合理性；三是合同管理的規範性需進一步加強；四是項目績效資料的收集、整理工作及績效管理意識需進一步加強。
(四)建議
建議根據國家、北京市和行業內相關中長期發展規劃，結合以前年度歷史數據和北京市傳染病防治的實際情況，制定中長期規劃並分解年度工作任務。建議加強項目過程管理：一是完善項目實施方案，加強對項目實施風險因素及管控措施的分析，為項目實施提供方向性指引；二是明確預算測算的依據和標準，強化預算管理；三是注重合同簽訂要素的規範性，完善合同管理；四是加強對項目産出和效果方面的成果資料或佐證材料的收集、整理和留存工作，對比分析項目實施前後年度所達到的成效及後續工作需改進的方向。