2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
1、貫徹執行國家關於體育工作方面的方針、政策和法律、法規、規章，起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案，擬訂體育事業發展規劃和政策並組織實施。
2、協調本市區域性體育發展，負責推動多元化體育服務體系建設，推進體育公共服務和體育體制改革。
3、統籌規劃本市群眾體育發展，負責推行全民健身計劃，監督實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質監測和社會體育指導工作隊伍制度建設，指導公共體育設施的建設，負責對公共體育設施的監督管理。
4、統籌規劃本市競技體育發展，指導協調體育訓練和體育競賽，指導運動隊伍建設，協調運動員社會保障工作。
5、統籌規劃本市青少年體育發展，指導和推進青少年體育工作。
6、會同有關部門擬訂本市體育産業發展規劃和政策，培育、引導和扶持體育産業，推動産業結構優化升級，規範體育服務管理，推動體育標準化建設。
7、指導、管理本市體育外事有關工作，組織開展國際間和與港澳臺的體育交流與合作。
8、組織開展本市體育領域重大科技研究、技術攻關和成果推廣。
9、主辦、承辦重大體育賽事活動。
10、負責組織、協調、監督本市體育運動中的反興奮劑工作。
11、負責全市性體育社會團體的資格審查和業務管理工作。
12、依法對本市體育行業的安全工作承擔管理責任，對以市體育局名義組織的各類活動的安全工作承擔主體責任。
13、承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
北京市體育局2017年部門決算包含27個單位，體育局(本級)及所屬26個事業單位：北京市先農壇體育運動技術學校、北京市木樨園體育運動技術學校、北京市射擊運動技術學校、北京市蘆城體育運動技術學校、北京市什剎海體育運動學校、北京市體育局新聞中心、北京市航空運動學校、北京棋院、北京體育職業學院、北京市游泳運動學校、北京市體育專業人員管理中心、北京市體育局離退休人員服務中心、北京市社會體育管理中心、北京市體育局資訊中心、北京市體育科學研究所、北京市排球運動管理中心、北京市冬季運動管理中心、體育博覽雜誌社、北京市國際體育交流中心、北京市體育服務事業管理中心、北京市體育競賽管理中心、北京武術院、北京市體育總會秘書處、北京市網球運動管理中心、北京市足球運動管理中心、北京市體育設施管理中心。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計205,476.17萬元，其中：本年收入172,632.51萬元，用事業基金彌補收支差額1,745.93萬元，年初結轉和結餘31,097.73萬元。在本年收入中，財政撥款收入161,028.59萬元，佔收入合計的93.28%；事業收入4,300.13萬元，佔收入合計的2.49%；其他收入7,303.78萬元，佔收入合計的4.23%。
2017年度本年支出合計174,471.77萬元，其中：基本支出79,405.77萬元，佔支出合計的45.51%；項目支出95,066萬元，佔支出合計的54.49%。
2017年結餘分配5,066.97萬元，年末結轉和結餘25,937.43萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出142,771.26萬元，主要用於以下方面：教育支出254.22萬元，佔本年財政撥款支出0.18%；科學技術支出1,885.94萬元，佔本年財政撥款支出1.32%；文化體育與傳媒支出137,929.59萬元，佔本年財政撥款支出96.61%；社會保障和就業支出1,434.89萬元，佔本年財政撥款支出1.01%；其他支出1,266.61萬元，佔本年財政撥款支出0.89%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2017年度決算254.22萬元，比2017年年初預算減少81.16萬元，下降24.2%。其中：
"進修及培訓"(款)2017年度決算254.22萬元，比2017年年初預算減少81.16萬元，下降24.2%。主要原因：在完成培訓任務的同時，降低了培訓成本。
2、"科學技術支出"(類)2017年度決算1,885.94萬元，比2017年年初預算減少53.44萬元，下降2.76%。其中：
"應用研究"(款)2017年度決算1885.94萬元，比2017年年初預算減少53.44萬元，下降2.76%。主要原因：北京市體育科學研究所的科研經費節約53.44萬元。
3、"文化體育與傳媒支出"(類)2017年度決算137,929.59萬元，比2017年年初預算增加18,533.75萬元，增長15.52%。其中：
"體育"(款)2017年度決算137,739.59萬元，比2017年年初預算增加18,343.75萬元，增長15.36%。主要原因：2017年增加了北京市冰上項目訓練基地建設等項目經費。
"其他文化體育與傳媒支出"(款)2017年度決算190萬元，比2017年年初預算增加190萬元，增長100%。主要原因：2017年增加了"健康中國"山地戶外賽事運營項目經費。
4、"社會保障和就業支出"(類)2017年度決算1,434.89萬元，比2017年年初預算減少16.27萬元，下降1.12%。其中：
"行政事業單位離退休"(款)2017年度決算1,434.89萬元，比2017年年初預算減少16.27萬元，下降1.12%。主要原因：離休人員較去年同期減少3人，費用相應減少。
5、"其他支出"(類)2017年度決算1,266.61萬元，比2017年年初預算減少10.4萬元，下降0.81%。其中：
"其他支出"(款)2017年度決算1,266.61萬元，比2017年年初預算減少10.4萬元，下降0.81%。主要原因：職業年金繳費結餘。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度政府性基金預算財政撥款支出21,721.65萬元，主要用於其他支出21,721.65萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
"其他支出"(類)2017年度決算21,721.65萬元，比2017年年初預算減少565.53萬元，下降2.54%。其中：
"彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出"(款)2017年度決算21,721.65萬元，比2017年年初預算減少565.53萬元，下降2.54%。主要原因：堅持勤儉節約降低項目成本，及招投標産生的項目結餘。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出73,594.03萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位、2個參照公務員法管理事業單位、24個事業單位。2017年"三公"經費財政撥款決算數709.82萬元，比2017年"三公"經費財政撥款年初預算911.52萬元減少201.7萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年決算數412.49萬元，比2017年年初預算數473.04萬元減少60.55萬元。主要原因：堅持厲行節約的原則，在保證完成任務的前提下，儘量壓縮出國(境)團組和經費；2017年因公出國(境)費用主要用於優秀運動隊赴世界競技水準領先的國家執行訓練、比賽等任務，2017年組織因公出國(境)團組60個、190人次，每人平均因公出國(境)費用2.17萬元。
2、公務接待費。2017年決算數42.94萬元，比2017年年初預算數52.46萬元減少9.52萬元。主要原因：嚴控接待標準，嚴格執行接待費有關制度要求。2017年公務接待費主要用於各運動項目全國聯賽參賽隊的食宿費。公務接待366批次，公務接待6867人次。
3、公務用車購置及運作維護費。2017年決算數254.38萬元，比2017年年初預算數386.03萬元減少131.65萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數16.62萬元，比2017年年初預算數17.7萬元減少1.08萬元。主要原因：更新公務用車的購置費有所降低，2017年更新1輛，車均購置費16.62萬元。公務用車運作維護費2017年決算數237.76萬元，比2017年年初預算數368.33萬元減少130.57萬元，主要原因：由於車改政策，部分公務用車封存，發生的公務用車運維費較年初預算有所減少。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油40.08萬元，公務用車維修106.78萬元，公務用車保險33.99萬元，公務用車其他支出56.91萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)145輛，車均運作維護費1.64萬元。
二、機關運作經費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計423.55萬元，比上年增加18.64萬元，增加原因：實有人數較上年增加5人，經費相應有所增加。
三、政府採購支出情況
2017年北京市體育局政府採購支出總額10,538.31萬元，其中：政府採購貨物支出4,053.12萬元，政府採購工程支出1,881.02萬元，政府採購服務支出4,604.17萬元。授予中小企業合同金額8,564.69萬元，佔政府採購支出總額的81.27%，其中：授予小微企業合同金額3,766.51萬元，佔政府採購支出總額的35.74%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額133,861.56萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)189輛，4,781.73萬元；單價100萬元以上的專用設備6台，1,777.14萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2017年國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
六、專業名詞解釋
1、"三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
2、機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3、國家體育鍛煉標準：按照2013年國家體育總局、教育部、全國總工會印發修訂後的《國家體育鍛煉標準施行辦法》，鍛煉標準是以檢驗公民體育鍛煉效果、評價身體素質為目的，以測驗達標為手段的評價體系。由有關部門負責，在國家機關、企業事業單位、學校、社區、鄉村和有關組織中全面開展；適用於6至69周歲的健康公民，按年齡分為兒童、少年、青年、壯年和老年五個組別，每個組別分男、女兩類人群；測驗項目涵蓋人體的力量、速度、耐力、靈敏、柔韌五類素質；評級標準分為優秀、良好、及格和不及格四個等級。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市體育局對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目113個，佔部門項目總數的37.29%，涉及金額42,153.93萬元。評價結果：項目立項符合部門職責和相關管理規定，立項程式規範；績效目標明確，任務目標細化；項目業務管理制度較健全，業務各環節得到有效控制，財務管理制度規範，財務監管措施和手段能有效防控各類財務風險；項目完成品質較高，時效性強，産出、效果完成情況較好。通過項目實施，對本市體育事業的發展起到了支撐和帶動作用，社會效益顯著。
二、北京市和諧杯乒乓球比賽項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1、項目內容及實施主體
"北京市第十一屆和諧杯乒乓球比賽活動"係北京市社會體育管理中心於2017年申請立項並經批准實施的群眾體育項目。該比賽自2007年始至2017年已歷十一屆，除在北京地區開展外，同時還輻射到京津冀地區。比賽的組織採取自下而上、層層選拔的方式，按照社區(行政村)、街道(鄉鎮)、區及各系統、市組委會四個層面分層負責，分層組織實施。比賽周期長，規模大，每屆參賽人數均在60萬人以上，為不同國籍、不同種族、不同階層、不同社會背景、不同宗教信仰的人提供了一個共同踐行奧林匹克精神和相互交流與融合的平臺。
該項目是由北京市社會體育管理中心具體實施。北京市社會體育管理中心下設辦公室、健身氣功辦公室、競賽活動部、培訓推廣部4個部室，主要職責包括：指導社會體育工作，促進體育事業發展。健身氣功項目註冊登記，群眾體育競賽管理與組織，體育表演組織，相關宣傳教育，相關體育科研，群眾體育項目培訓，相關體育諮詢，群眾體育比賽組織，相關管理人員培訓，相關産業經營。
2、項目決策
該項目符合《北京市"十三五"時期體育發展規劃》、《北京市全民健身實施計劃(2016-2020年)》目標要求，是2017年北京市政府工作報告市體育局重點工作任務之一(第170項)。2012年，項目單位向市政府領導提交了《開展"和諧杯"乒乓球比賽的報告》，相關市領導在報告中批示："和諧杯乒乓球比賽已連續舉辦了五屆，其參賽人員之多，影響力之大，效果之好，堪稱我市群眾性體育的一大亮點，同意將此項目長期舉辦下去，並不斷完善。"
為保證該項目的順利實施，北京市體育局下發《關於舉辦北京市第十一屆"和諧杯"乒乓球比賽系列活動的通知》(京體群字〔2017〕23號)，成立組委會，組委會設主任、常務副主任、副主任、委員，同時下設辦公室、競賽部、宣傳部、安保部。北京市社會體育管理中心制定《總決賽工作實施方案》，成立現場指揮工作組，下設辦公室、活動部、保障部、頒獎部、安保部。
(二)評價結論
該項目符合北京市發展全民健身運動的總體目標、規劃和工作要求，項目單位能夠依據實施方案組織項目具體實施，按照預算及財務相關規定加強資金管理，完成比賽組織及相應的宣傳報道，在項目實施過程中注重安全保障管理，實現了參賽區域、人數及覆蓋率等目標。在推動市民參與全民健身運動，提升全民健身意識以及建立品牌和影響力等方面體現出明顯的社會效益。經專家綜合評價，該項目綜合評價得分為95.8分，績效級別評定為"優秀"。
(三)存在問題
1、在績效目標申報管理方面，相應指標的明確性、合理性及細化程度仍需完善。
2、在預算管理方面，明細項目預算準確性需要提高。
(四)建議
1、加強預算績效目標申報管理。
2、從細節上加強項目管理。
3、加大投入、發展群眾參與。
4、加強總結分析。