2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府關於機構設置的通知》(京政發〔2009〕2號)，設立北京市農業局(副局級，簡稱市農業局)。市農業局是負責本市農業行業監督管理的市政府部門管理機構。
部門職責
(1)貫徹執行國家及本市關於農業發展的方針、政策和法律、法規；負責起草本市有關農業方面的地方性法規、規章草案，並組織實施。
(2)組織實施對種植業、畜牧業、水産業、農業機械化行業的行政執法和法制宣傳教育工作。
(3)指導農村可再生能源綜合開發與利用、促進生態農業建設和農業環境保護工作；負責綠色食品標誌管理工作。
(4)研究提出本市農業發展和對農業總投資的政策建議；負責本市種植業、畜牧業、水産業和農業機械化發展項目計劃的申報、實施與管理。
(5)做好農業科技項目實施以及農業科技成果的申報工作；組織指導本市農業科技服務體系建設；承擔農民技術職稱評審和指導農業職業技能開發工作。
(6)負責本市種植業發展與管理；組織擬訂農藥、種子、新型肥料地方標準；組織協調農藥、種子、新型肥料品質監測、鑒定和執法監督管理；組織協調糧油生産基地建設和基本農田保護工作。
(7)負責組織指導農作物良種的生産、經營、調劑及新品種試驗、示範和引進工作；負責組織指導農作物病蟲預報和防治工作；依法開展對國內植物檢疫工作。
(8)負責獸醫醫政、獸藥藥政藥檢、動物防疫及檢疫工作；組織擬訂獸醫、獸藥地方性標準並監督實施；組織實施畜産資源的保護工作。
(9)保護和合理開發利用漁業資源；負責本市漁政管理工作，監督檢查有關法律、法規的實施；責保護漁業水域生態環境和水生野生動物工作；組織擬訂漁藥地方標準並監督實施。
(10)負責農業機械管理工作；組織擬訂本市農業機械作業技術規範、標準，並監督實施；負責農業機械科研成果和産品鑒定管理工作；負責農業機械安全監理、維修行業管理工作；負責農業機械駕駛員、操作員的管理工作。
(11)承辦市政府交辦的其他工作。
根據京編委[2007]12號文件精神，新劃入研究制定種植業、養殖業、農業科技的發展規劃，飼料行業管理和監督檢查，生態農業管理和農産品品質安全體系建設等農業行政管理職責；農業基本建設項目、農業科技項目、農業綜合開發項目等有關項目建設的微觀管理和組織實施工作。
(二)部門決算單位構成
納入2017年部門決算彙編範圍的獨立核算單位共計28個。其中行政單位2個；參照公務員管理全額事業單位3個；比照公務員管理全額事業單位2個；全額管理單位20個；差額管理事業單位1個，具體包括機關本級、北京市動物衛生監督所、機關事業、北京市植物保護站、北京市農業技術推廣站、北京市土肥工作站、北京市種子管理站、北京市農業環境監測站、北京市優質農産品産銷服務站、北京市農業局老幹部活動站、北京市農業局幼兒園、北京市農業局宣傳教育中心、北京市畜牧總站、北京市動物疫病預防控制中心、北京市飼料監察所、北京市獸藥監察所、北京市農業機械試驗鑒定推廣站、北京市農業機械監理總站、北京市漁政監督管理站、北京市水産技術推廣站、北京市農林系統老幹部活動中心、北京市畜牧業環境監測站、北京市農民體育工作辦公室、北京市農業局資訊中心、北京市水生野生動植物救護中心、北京市農業局財務服務中心、北京市農業局後勤服務中心等。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計158,310.43萬元，其中：本年收入132,790.28萬元，用事業基金彌補收支差額1,333.42萬元，年初結轉和結餘24,186.73萬元。在本年收入中，財政撥款收入127,159.35萬元，佔收入合計的95.8%；事業收入5,203.89萬元，佔收入合計的3.6%；其他收入427.04萬元，佔收入合計的0.6%。
2017年度本年支出合計135,377.70萬元，其中：基本支出37,689.80萬元，佔支出合計的27.6%；項目支出97,687.90萬元，佔支出合計的72.4%。
2017年結餘分配75.60萬元，年末結轉和結餘22,857.13萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出128,369.97萬元，比2017年年初預算減少2920.92萬元，減少2.22%。其中：主要用於以下方面。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2017年度決算927.97萬元，比2017年年初預算增加減少116.15萬元，下降11.12%。其中：
"普通教育"2017年度決算365.96萬元，比2017年年初預算減少1.7萬元，增長0.46%。
"進修及培訓"2017年度決算562.01萬元，比2017年年初預算減少114.45萬元，減少16.92%。主要原因：厲行節約壓縮培訓支出。
2."科學技術支出"2017年度決算6616.18萬元，比2017年年初預算減少28.81萬元，減少0.43%。其中：
"技術研究與開發"2017年度決算6616.18萬元，比2017年年初預算減少28.81萬元，減少0.43%。主要原因厲行節約壓縮一般性支出。
3."社會保障和就業支出"2017年度決算2386.91萬元，比2017年年初預算減少258.93萬元，下降9.79%。其中：
"行政事業單位離退休"2017年度決算2386.91萬元，比2017年年初預算減少258.93萬元，下降9.79%。
4."醫療衛生與計劃生育支出"2017年度決算695.73萬元，比2017年年初預算減少13.28萬元，下降1.87%。
其中："行政事業單位醫療"2017年度決算695.73萬元，比2017年年初預算減少13.28萬元，下降1.87%。主要原因：人員變動以及部分醫療保險支出應於明年開支。
5."農林水支出"2017年度決算116785.47萬元，比2017年年初預算減少2501.76萬元，下降2.10%。其中：
"農業"2017年度決算116785.47萬元，比2017年年初預算減少2501.76萬元，下降2.10%。主要原因：為保障財政資金安全，按照項目管理程式，調整轉移支付部分項目資金。
6."其他支出"2017年度決算957.71萬元，比2017年年初預算減少1.98萬元，下降0.21%。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本部門使用財政撥款安排基本支出37,477.85萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬2個行政單位、3個參照公務員法管理事業單位、23個事業單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2017年"三公"經費財政撥款決算數442.31萬元，比2017年"三公"經費財政撥款年初預算657.97萬元減少215.66萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數110.41萬元，比2017年年初預算數186.75萬元減少76.34萬元。主要原因：厲行節約嚴控出國；2017年因公出國(境)費用主要用於赴西班牙和捷克交流學習了解農業全産業鏈的生産經營、科技、推廣及配套政策等方面，2017年組織因公出國(境)團組20個、30人次，每人平均因公出國(境)費用3.68萬元。
2.公務接待費。2017年決算數2.73萬元。2017年決算數比年初預算數17.76萬元減少15.03萬元。主要原因：按照厲行節約的要求，進一步壓縮公務接待費。2017年公務接待費主要用於接待相關規定人員發生的費用。其中：國內公務接待18批次，國內公務接待245人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數329.17萬元，比2017年年初預算數453.46萬元,減少124.29萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數33.25萬元,比2017年年初預算數19.52萬元增加13.73萬元,主要原因為更新國Ⅰ和國Ⅱ老舊公務用車，更新公務車2輛，車均購置費16.625萬元。公務用車運作維護費2017年決算數295.92萬元，比2016年年初預算數433.94萬元減少138.02萬元，主要原因：嚴格控制運作車維護費的開支。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油64.64萬元，公務用車維修99.61萬元，公務用車保險44.51萬元，公務用車其他支出87.15萬元。2017年實有公務用車(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)154輛，車均運作維護費1.92萬元。
二、機關運作經費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1,111.09萬元，比上年增加19.25萬元，增長1.7%。主要原因：厲行節約相關開支。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
三、政府採購支出情況
2017年政府採購支出總額67,162.85萬元，其中：政府採購貨物支出60,206.32萬元，政府採購工程支出3,154.41萬元，政府採購服務支出3,802.12萬元。授予中小企業合同金額61,864.01萬元，佔政府採購支出總額的91.22%，其中：授予小微企業合同金額17,429.13萬元，佔政府採購支出總額的25.05%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額135,687.36萬元，其中：汽車(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)212輛，4,454.42萬元；單價100萬元以上的專用設備55台(套)，19,344.58萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本表無此項支出
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年市農業局對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目226個，佔部門項目總數的38.44%，涉及金額50,431.58萬元。從評價結果看，較好地實現了各項績效目標，提升了我市現代農業發展水準，為全國農業的轉型升級起到了示範作用。
二、北京市農業機械試驗鑒定推廣站2017年蔬菜園區農機智慧裝備整合與配套項目績效評價報告
(一)項目概況
1.項目實施主體及主要內容
(1)項目實施主體
"2017年蔬菜園區農機智慧裝備整合與配套"項目(以下簡稱"該項目")是由北京市農業機械試驗鑒定推廣站組織開展，項目於2016年10月進行申報，2017年正式立項，由北京市農業局主管，農機推廣站牽頭，北京市農業局資訊中心和北京市種子管理站參與，項目實施期為2017年1月至12月。
(2)項目內容
項目資金為381.48萬元，項目主要涵蓋5大園區，分別為市種子站昌平基地、密雲區本忠盛達種植園區、順義區鑫利農機合作社、房山區老田農業種植園區、延慶區北京茂源廣發種植專業合作社。
項目主要分為4部分內容：一是蔬菜智慧化生産應用示範，整合園區資源管理、農事管理、智慧監測、智慧控制、視頻控制、水肥一體化、手機遠端管理等技術；二是品種試驗智慧化技術應用示範，根據品種試驗的需要，引進墑情檢測、作物本體監測、病蟲害監測、産後數據統計四類智慧化精密儀器，建設雲平臺，傳輸和保存監測數據；三是設施廢棄物智慧調度示範，依託北斗農機調度平臺，搭建廢棄物處理調度平臺，有效調度廢棄物的拉運，實時監控廢棄物的堆放情況；四是露地菜全程自動駕駛示範，在露地菜種植上，在前期進行自動駕駛移栽的基礎上，開展植保、收穫等環節的全程應用。
2.項目立項依據及背景
2017年，隨着《北京市"十三五"農業機械化發展規劃》、《全國設施蔬菜重點區域發展規劃(2015-2020年)》的相繼提出，各政府機構對設施農業發展政策扶持力度加大，如中央"一號文件"提出"推進以設施農業等為重點的新興産業技術研發，要提升農業科技園區的建設水準，實施智慧農業工程，推進農業物聯網試驗示範和農業智慧化"，農業部出臺了《關於促進設施農業發展的意見》，北京市印發了《關於促進設施農業發展的意見》等文件，設施農業農機智慧化技術成為發展的熱點和重點，也是未來高端農業發展的技術支撐。北京市設施農業發展受到空前重視，在環境監測、耕整地、植保、灌溉等領域發展水準在全國屬於前列，但相對大田等農業領域和國外設施農業，北京市設施農業生産過程中的機械化、信息化程度依然較低。北京市根據文件的要求，2017年北京市積極推廣農業物聯網試驗示範和農業智慧化。
(二)評價結論
經專家評議，該項目績效級別評定為"良好"。績效評價綜合得分84.28分，其中，項目決策12.41分，項目管理26.98分，項目績效44.89分。
(三)存在問題
1.設備整合操作比較複雜，對於園區使用的技術培訓不夠充分，在一定程度上可能會影響設備的有效利用。
2.合同不夠規範，個別合同要素不夠完整，訂立條款不夠嚴謹。
3.目前項目完成不足半年，對於項目績效結果的呈現還不夠充分和完整，設備的運用結果還有待於進一步驗證。
(四)建議
1.對於使用設備的相關人員，應加大培訓力度。
2.提高項目管理的精細化水準，嚴格項目過程管理，做好項目管理的留痕工作。
3.鋻於項目具有突出的服務公眾性質，注重績效工作，做好滿意度的調查，全面反映項目績效。做好項目績效成效的匯集工作。