2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市糧食局是負責本市糧食流通工作的市政府部門管理機構，主要職責是：
1.貫徹落實國家關於糧食流通和儲備糧管理等方面的法律、法規、規章和政策，起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案；制定糧食流通、糧食庫存監管檢查制度並組織實施；負責對糧食收購、儲存環節的糧食品質安全和原糧衛生進行監督管理。
2.受北京市發展和改革委員會委託，研究擬訂本市糧食調控、總量平衡以及糧食流通中長期規劃並組織實施。
3.研究提出本市現代糧食流通産業發展的建議，擬訂糧食流通體制改革方案並組織實施；推動國有糧食企業改革。
4.承擔本市糧食市場的監測預警和應急責任，負責糧食流通調控的具體工作；提出儲備糧的動用計劃並組織實施；研究提出糧食收購政策，指導協調政策性糧食購銷和糧食産銷合作。
5.負責本市糧食流通的行業管理，制定行業發展規劃、政策，擬訂糧食品質地方標準；提出糧食收購市場准入標準並組織實施；指導糧食流通的科技進步、技術改造和新技術推廣；監督執行糧食儲存、運輸的技術規範；開展糧食流通的對外合作與交流；承擔糧食流通的行業統計工作。
6.負責本市儲備糧的日常管理工作，會同有關部門研究提出儲備糧的規模、總體佈局和收購、銷售、進出口總量計劃，制定儲備糧輪換計劃並監督實施；負責監督檢查儲備糧的數量、品質和儲存安全，制定儲備糧管理的技術規範並監督執行；參與糧食風險基金中用於支援糧食儲備、穩定糧食市場等相關資金的使用與管理；負責儲備糧費用使用情況的監督和檢查；指導儲備糧承儲企業的倉儲業務。
7.會同有關部門制定本市糧食市場體系建設與發展規劃並組織實施；編制糧食流通、倉儲、加工設施建設規劃，協調糧食流通設施建設的有關事項。
8.指導本市糧食行業安全生産工作，對糧食行業的安全工作承擔日常管理責任。
9.承擔市政府及北京市商務委員會交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
北京市糧食局2017年部門決算單位共8個，分別為：市糧食局(本級)、市糧食局軍糧供應管理中心、市糧食局資訊中心、市糧油食品檢驗所、市經濟管理學校、市糧食局幹部學校、市糧食局老幹部活動站、市金良服務中心。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計 20904.35萬元，其中：本年收入19721.98萬元，用事業基金彌補收支差額202.50萬元，年初結轉和結餘979.87萬元。在本年收入中，財政撥款收入18569.92萬元，佔收入合計的94.16%；事業收入427.00萬元，佔收入合計的 2.17%；經營收入666.81萬元，佔收入合計的3.38 %；；其他收入58.25萬元，佔收入合計的0.29 %。
2017年度本年支出合計20475.00 萬元，其中：基本支出10166.58萬元，佔支出合計的49.65%；項目支出9784.92萬元，佔支出合計的47.79%;經營支出523.50萬元，佔支出合計的2.56%。
2017年結餘分配143.62萬元，年末結轉和結餘285.73萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出19156.38萬元，主要用於以下方面：教育支出6158.56萬元，佔本年財政撥款支出32.15%；社會保障和就業支出644.02萬元，佔本年財政撥款支出3.36%;醫療衛生與計劃生育支出281.80萬元，佔本年財政撥款支出1.47%;節能環保支出4927.06萬元，佔本年財政撥款支出25.72%;糧油物資儲備支出6889.85萬元，佔本年財政撥款支出35.97%;其他支出255.09萬元，佔本年財政撥款支出1.33%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1."教育支出"(類)2017年度決算6158.56萬元，比2017年年初預算增加131.70萬元，增長2.19%。其中：
"職業教育"(款)2017年度決算5687.01萬元，比2017年年初預算增加124.45萬元，增長2.24%。主要原因：本年加大對中等職業教育的支援力度，增加資金投入。
"進修及培訓"(款)2017年度決算471.55萬元，比2017年年初預算增加7.25萬元，增長1.56%，主要原因：本年在職教師人員數量增加，人員經費相應增長。
2."社會保障和就業支出"(類)2017年度決算644.02萬元，比2017年年初預算增加6.19萬元，增長0.97 %。其中：
"行政事業單位離退休"(款)2017年度決算644.02萬元，比2017年年初預算增加6.19萬元，增長0.97 %。主要原因：本市開展行政事業單位工作人員2016年度職業年金清算工作，清算資金在2017年一季度全額上繳市社保中心。
3."醫療衛生與計劃生育支出"(類) 2017年度決算281.80萬元, 比2017年年初預算減少7.62萬元，下降2.63%,其中:
"行政事業單位醫療"(款)2017年度決算281.80萬元，比2017年年初預算減少7.62萬元，下降2.63 %。主要原因：2017年在職人員退休，醫療保險繳費減少。
4."節能環保支出"(類)2017年度決算4927.06萬元,比2017年年初預算增加512.79萬元，增長11.62%,其中:
"退耕還林"(款)2017年度決算4927.06萬元，比2017年年初預算增加512.79萬元，增長11.62%。主要原因：退耕還林補助糧供應實際發生額大於年初預算安排，支出相應增加。
5."糧油物資儲備支出"(類) 2017年度決算6889.85萬元, 比2017年年初預算增加2536.36萬元，增長58.26 %，其中：
"糧油事務"(款)2017年度決算4097.35萬元，比2017年年初預算增加19.36萬元，增長0.47%。主要原因：加強糧食流通管理，強化糧食安全監管，保障工作正常運轉，支出相應增加。
"糧油儲備"(款)2017年度決算2792.50萬元，比2017年年初預算增加2517萬元。主要原因：2017年中央財政下達智慧化糧庫建設補助資金，增加支出。
6."其他支出"(類)2017年度決算255.09萬元, 與2017年年初預算一致，其中：
"其他支出"(款)2017年度決算255.09萬元, 與2017年年初預算一致。主要用於：本市開展行政事業單位工作人員2014年10月至2015年12月職業年金清算工作，清算資金在2017年一季度全額上繳市社保中心。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出9524.38萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位、1個參照公務員法管理事業單位、6個事業單位。2017年"三公"經費財政撥款決算數58.45萬元，比2017年"三公"經費財政撥款年初預算85.05萬元減少26.60萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數5.38萬元，比2017年年初預算數6萬元減少0.62萬元。主要原因：2017年因公出國(境)費用主要用於糧食流通信息化方面的培訓，2017年參加國家糧食局組織的因公出國(境)團組1個、1人次，每人平均因公出國(境)費用5.38萬元。
2.公務接待費。2017年決算數0.48萬元，比2017年年初預算數3.21萬元減少2.73萬元。主要原因：貫徹落實中央有關厲行節約的政策，減少公務接待支出。2017年公務接待費主要用於省間糧食業務交流。國內公務接待10批次，公務接待102人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數52.59萬元，比2017年年初預算數75.84萬元減少23.25萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數35.24萬元，比2017年年初預算數35.95萬元減少0.71萬元。主要原因：按照《市級黨政機關國Ⅰ國Ⅱ車輛更新方案》，2017年對2輛國Ⅱ排放標準的公務車進行更新，車均購置費17.62萬元。公務用車運作維護費2017年決算數17.35萬元，比2017年年初預算數39.89萬元減少22.54萬元，主要原因：加強對公務車輛的管理，嚴格公務出行，車輛運作維護費降低。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油2.22萬元，公務用車維修7.21萬元，公務用車保險4.20萬元，公務用車其他支出3.72萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)16輛，車均運作維護費1.08萬元。
二、機關運作經費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計192.91萬元，比上年增加25.93萬元，增加主要原因：保障首都糧食安全，深化省間糧食産銷銜接和工作交流，加強資訊網路安全防護，保障工作正常運轉。
三、政府採購支出情況
2017年北京市糧食局政府採購支出總額1244.88萬元，其中：政府採購貨物支出 511.12萬元，政府採購工程支出383.08萬元，政府採購服務支出350.68萬元。授予中小企業合同金額1119.45萬元，佔政府採購支出總額的89.92%，其中：授予小微企業合同金額887.02萬元，佔政府採購支出總額的71.25%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額20260.52萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)22輛，436.28萬元；單價100萬元以上的專用設備1台(套)，134.83萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市糧食局對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目26個，佔部門項目總數的59.09%，涉及金額6257.41萬元。其中，"實訓基地建設-食品專業綜合技能提升實訓室"、"實訓基地建設-直播互動演播實訓室"、"放心糧油檢測設備購置"3個項目採用普通程式評價，其他23個項目採用簡易程式評價。採用普通評價程式的項目，由各項目單位結合項目完成情況開展自評，會計師事務所組織專家組進行現場評審，主要從決策、管理、績效三個方面對項目實施情況進行評價；採用簡易評價程式的項目，由各項目單位結合項目整體情況開展自評，會計師事務所依據在2017年度項目全過程績效跟蹤情況的基礎上進行評價。經評價，北京市糧食局26個項目績效評價分數均在85分以上，評價等級為優秀。
二、實訓基地建設 -- 食品專業綜合技能提升實訓室項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1.項目立項背景
為貫徹落實《教育信息化十年發展規劃(2011-2020年)》，保證北京市經濟管理學校教育信息化項目的順利發展，擴大學校優質教育資源覆蓋面，應用全自動錄播直播點播觀摩反饋教學輔助平臺，實現對教室內學生、教師活動及教學內容全自動錄製、直播、點播、跟蹤拍攝，將採集到的教學視頻記錄、編輯後上傳至資源分享平臺，學生、教師可以通過網路、電腦、手機、平板等方式進行教學資源的點播觀看學習；通過不同訪問許可權的設置，各位觀摩評價老師及領導對教學視頻過程提出的建議，將及時反饋給各相關教師或學生，加深對於教學品質觀摩、評價、反饋、直播等應用。因此申請教學輔助平臺建設，該項目建成後，使優質教育資源在更廣範圍內得到共用，讓更多的學生共用教學視頻、資源，加快探索數字教育資源服務供給模式，有效提升數字教育資源服務水準。包括通過全自動錄製的高清晰實訓教學課程，並將錄製及自動編輯好的教學視頻自動上傳至課程資源伺服器，由資源平臺對課程資源進行集中管理；為各學生、教師提高多種方式、多種渠道的課程學習方式，支援PC、平板、手機端進行課程的學生。學生通過點播、直播深入學習，提高學習實訓效果。
2.項目主要內容
"實訓基地建設-食品專業綜合技能提升實訓室"項目由北京市經濟管理學校申報，2017年度項目總預算283.2057萬元。主要包括將實訓課程進行全自動錄製，經加工後傳至專有存儲伺服器，可實現實訓課程的直播、後期點播、學校網站發佈，關鍵是實訓課程資源的儲存與建設，並結合實際應用、遠期規劃等，採用全自動錄播方式，利用嵌入式軟硬體技術、音視頻壓縮技術、圖像跟蹤技術、全場景拾音技術，實現公共課程教學錄播直播功能，支援網路點播、廣播、直播、存儲、後期編輯等多種應用，真正實現在網路環境下對實訓過程的真實、全面、立體化的再現的實訓課程記錄。可實現全自動高清錄製，無需操作人員進行控制，做到一鍵式開啟、停止錄播系統。由資源平臺對課程資源進行集中管理；為各學生、教師提高多種方式、多種渠道的課程學習復習方式，支援PC、平板、手機端進行課程的學習復習。學生通過點播、直播深入學習，有效的提高實訓效果。共包括5套實訓室實訓視頻錄播及實訓視頻管理設備。
3.項目實施主體
該項目由北京市經濟管理學校(以下簡稱"經管校")負責。經管校指派具有多個項目經驗的項目負責人組織一支有經驗的教師團隊負責項目科學、順利的開展。
4.項目資金情況
該項目申報市財政資金283.2057萬元，實際財政批復資金283.2057萬元。截至2017年12月底，項目實際支出金額為273.2375萬元。
5.項目總體績效目標
為貫徹落實《教育信息化十年發展規劃(2011-2020年)》，保證學校教育信息化項目的順利發展，根據教育部關於"十三五"期間全面深入推進教育信息化工作的指導意見，開展食品品質監督與檢驗實訓視頻錄播及實訓視頻管理項目，滿足學校食品品質監督與檢驗實訓課程的實訓記錄，全方位記錄分析實訓課堂情況，為實訓教學提供評估參考，為學生提高寬鬆的自學環境及點播下載平臺支撐。食品品質監督與檢驗實訓視頻錄播及實訓視頻管理項目建成後，可滿足學校食品品質監督與檢驗實訓課程的實訓記錄，全方位記錄分析實訓課堂情況，為實訓教學提供評估參考，每節課每間實訓教室可提供30人的全方位記錄評估等，併為學生提高寬鬆的自學環境及點播下載平臺支撐，長期可同時支援500人以上的同時線上點播，並長期惠及學生。
(二)評價結論
在專家評價意見的基礎上，該項目各指標得分和綜合評價結論具體如下：
項目決策方面。該指標分值15分，評價得分14.7分。項目立項符合《教育信息化十年發展規劃(2011-2020年)》、《教育部關於"十三五"期間全面深入推進教育信息化工作的指導意見》等文件要求及經管校的中長期規劃和年度工作計劃；項目立項經過了必要的可行性研究；項目績效目標明確，設置了較細化的指標。
項目管理方面。該指標分值30分，評價得分27.5分。項目資金撥付及時足額，資金使用較合規；項目財務管理制度較健全；項目管理執行機構較健全、分工較明確，項目管理制度較健全，項目執行進度控制手段較有效。
項目績效方面。該指標分值55分，評價得分51.8分。項目2017年度的設備採購工作的實際完成情況好，各項工作安排較合理，按照計劃進度執行較及時，項目實際産出品質較好；項目實施在提升教學品質、促進人才培養、保障教學環境、擴大學校影響力等方面的效益較顯著。
綜上，該項目績效評價得分為94分，綜合績效級別為"優秀"。評價認為，項目決策程式合規，績效目標和指標設置較明確，項目管理較規範；項目及時完成了2017年度全部任務，完成品質較好；項目實施在保障教學環境、提升教學品質、促進人才培養以及學院自身發展等方面均産生了較顯著的效果，但還應進一步提高設備使用效率，建議充分開發設備的功能，不斷研究開發精品教學課程。
(三)存在問題
無。
(四)建議
進一步提高設備使用效率，建議充分開發設備的功能，不斷研究開發精品教學課程。