2017年度部門決算
目 錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市委辦公用房修繕改造工程基建辦公室負責編制市委辦公用房修繕改造工程總體進度計劃，並組織實施；協調市政府有關部門依法對工程建設實行審批；負責組織工程建設的招投標工作；負責工程相關合同的簽署及依法實施；負責協調工程周邊環境整治，協調解決建設中出現的問題；負責建立工程專用賬戶，管理工程資金，審定工程資金概算，撥付工程相關費用，對資金使用情況進行監督；負責工程建設資訊的統計等工作，組織指導有關單位做好改造工程建設的檔案管理工作。
(二)部門決算單位構成
市委基建辦為一級核算單位，無下級單位。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計85.86萬元，其中：本年收入12.11萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結餘73.75萬元。在本年收入中，財政撥款收入6.71萬元，佔收入合計的55.41%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入5.4萬元，佔收入合計的44.59%。
2017年度本年支出合計6.72萬元，其中：基本支出6.65萬元，佔支出合計的98.81%；項目支出0.07萬元，佔支出合計的1.19%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
2017年結餘分配0萬元，年末結轉和結餘79.14萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出6.65萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出6.65萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
"一般公共服務支出" 2017年度決算6.65萬元，比2017年年初預算減少0.06萬元，減少0.90%。其中：
"其他共産黨事務支出" 2017年度決算6.15萬元，比2017年年初預算減少0.06萬元，減少0.98%。主要原因：部分未支出。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項支出
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
本年度無此項支出
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出6.65萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2017年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位。2017年"三公"經費財政撥款決算數0萬元，比2017年"三公"經費財政撥款年初預算0萬元增加0萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。
本年度無此項預算及支出。
2.公務接待費。
本年度無此項預算及支出。
3.公務用車購置及運作維護費。
本年度無此項預算及支出。
二、機關運作經費支出情況
2017年本部門行政單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計6.15萬元，比上年增加4.47萬元，增加原因：工程已經進入竣工結算，需要複印、列印工程資料，費用增加較為明顯。
三、政府採購支出情況
無此項支出。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額47.91萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)0輛；單價100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
無此項支出。
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市委辦公用房修繕改造工程基建辦公室本年度無此項內容