2017年度部門決算
目 錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京鐵路運輸法院是北京市市屬基層法院。
根據北京市機構編制委員會《關於同意市高級法院整體接收北京鐵路運輸中級法院和北京鐵路運輸法院有關事宜的函》(京編辦行【2011】60號)關於"接收後，北京鐵路運輸法院的有關機構編制事項暫維持現狀不變"的規定,我院內設機構仍暫時執行北京鐵路局《關於公佈北京鐵路運輸中級法院和北京、天津、石家莊鐵路運輸法院機構編制的通知》(京鐵黨【2008】18號)，現有內設機構9個，包括政治處、辦公室、立案庭、刑事審判庭、民事審判庭、執行庭、審判監督庭、研究室、法警大隊。
本院受理同級鐵路運輸檢察院提起公訴的刑事案件和符合法律規定的刑事自訴案件，以及涉及鐵路運輸、鐵路安全、鐵路財産的民事訴訟案件；2013年12月21日起，同時受理北京市東城、西城、朝陽、海淀四城區內發生的運輸合同糾紛一審案件和保險合同糾紛一審案件及上級法院指定的馬航案件等。
(二)部門決算單位構成
北京鐵路運輸法院部門決算由1個單位的決算組成，為北京鐵路運輸法院(本級)。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計4174.45萬元，其中：本年收入4089.88萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結餘84.57萬元。在本年收入中，財政撥款收入4085.94萬元，佔收入合計的99.90%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入3.94萬元，佔收入合計的0.1%。
2017年度本年支出合計3510.90萬元，其中：基本支出2246.73萬元，佔支出合計的63.99%；項目支出1264.17萬元，佔支出合計的36.01%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
2017年結餘分配0萬元，年末結轉和結餘663.55萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出3506.96萬元，主要用於以下方面："公共安全支出"3194.81萬元，佔本年財政撥款支出91.1%；"教育支出"4.24萬元，佔本年財政撥款支出0.12%；"社會保障和就業支出"171.83萬元，佔本年財政撥款支出4.9%；"醫療衛生與計劃生育支出"87.46萬元，佔本年財政撥款支出2.49%。"其他支出"48.61萬元，佔本年財政撥款支出1.39%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"2017年度決算3194.81萬元，比2017年年初預算增加67.01萬元，增長2.14%。其中：
"法院"2017年度決算3194.81萬元，比2017年年初預算增加67.01萬元，增長2.14%。主要原因：根據本年度實際業務需要年中追加安檢工作經費等。
2、"教育支出"2017年度決算4.24萬元，與2017年年初預算4.24萬元持平。其中：
"進修及培訓"2017年度決算4.24萬元，與2017年年初預算4.24萬元持平。
3、"社會保障和就業支出"2017年度決算171.83萬元，比2017年年初預算減少108.65萬元，減少38.74%。其中：
"行政事業單位離退休"2017年度決算0.95萬元，比2017年年初預算減少0.36萬元減少27.48%。主要原因：離退休人員小於預計數。
"撫恤"2017年度決算0萬元，比2017年年初預算減少20萬元，減少100%。主要原因：年度內人員無犧牲病故。
4、"醫療衛生與計劃生育支出" 2017年度決算87.46萬元，比2017年年初預算減少26.54萬元，減少23.28%。其中：
"醫療衛生與計劃生育支出"2017年度決算87.46萬元，比2017年年初預算114萬元減少26.54萬元，減少23.28%。主要原因：計劃招錄人員減少，年度內相應開支減少。
5、"其他支出"2017年度決算48.61萬元，與2017年年初預算數持平。其中：
"其他支出"2017年度決算48.61萬元，與2017年年初預算數持平。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
2017年度無政府性基金預算財政撥款。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2246.73萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2017年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2017年"三公"經費財政撥款決算數54.94萬元，比2017年"三公"經費財政撥款年初預算55.99萬元減少1.05萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數0萬元，與2017年年初預算數持平。
2.公務接待費。2017年決算數3.19萬元，與2017年年初預算數持平。2017年公務接待費主要用於外地鐵路運輸法院來京調研學習期間工作接待。公務接待61批次，公務接待504人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數51.74萬元，比2017年年初預算數52.80萬元減少1.06萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數7.44萬元，比2017年年初預算數0.00萬元增加7.44萬元。主要原因：2016年度根據全市國I國II車輛政策，由於相關標準調整在2017年度追加了上一年度對應車輛的購置稅。公務用車運作維護費2017年決算數44.30萬元，比2017年年初預算數52.80萬元減少8.50萬元，主要原因：本單位厲行勤儉節約，減少了公務用車使用頻次。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油15萬元，公務用車維修10.65萬元，公務用車保險6.46萬元，公務用車其他支出12.19萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)16輛，車均運作維護費2.77萬元。
二、機關運作經費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計421.21萬元，比上年476.72萬元減少55.51萬元，減少11.64%，減少原因：厲行節約，壓縮本年度相關日常公用經費支出。
三、政府採購支出情況
2017年北京鐵路運輸法院政府採購支出總額670.03萬元，其中：政府採購貨物支出526.42萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出143.61萬元。授予中小企業合同金額554.71萬元，佔政府採購支出總額的82.79%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額4844.74萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)16輛，262.45萬元；單價100萬元以上的專用設備0台(套)，0萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項收支。
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3、"法院"經費：為保障法院司法審判工作運作，用於刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執行活動支出，審判業務用房建設維修和設備購置支出，以及相關業務信息化建設和信息化運作管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務、專用的設備購置和維修、審判業務用房和人民法庭設備的購置和維修、審判執行信息化建設和運作維護等費用。
第四部分2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
根據《北京市財政局關於2018年市級預算部門自行開展績效評價工作的通知》(以下簡稱《通知》)，2018年5月，北京鐵路運輸法院啟動了2017年度部門財政支出項目績效評價工作。
為進一步做好本次評價工作，確保工作順利實施，本院成立以副院長杜靈軍任組長、北京中尊華會計師事務所(普通合夥)參與的聯合績效評價工作組。績效評價小組共7人，其中本院職工4人，中介機構3人。對於按照普通程式評價的保障馬航重大案件審理信息化建設項目(二期款)，我們聘請了符合條件的5位專家。本次自評為期一個月，按照前期準備、評價實施和績效報告撰寫(採用簡易評價的僅完成項目支出績效自評表)三個階段組織實施，至5月底全部工作基本完成並按照《通知》要求相關材料報財政局相關部門備案。
北京鐵路運輸法院2017年度共有4個財政支出項目納入績效評價，佔全部預算項目11個的36.36%，涉及金額共計550萬元，佔全部項目支出預算的39.92%。根據《通知》要求，結合項目具體情況，其中1個項目按照普通程式評價，3個項目採用簡易程式評價，項目評價結果為：保障馬航重大案件審理信息化建設項目績效評價為良好，2016年司法輔助信息化建設項目、網路運維費、審判法庭維修費均為優秀。
二、保障馬航重大案件審理信息化建設項目(二期款)績效評價報告
(一)評價對象概況
北京鐵路運輸法院保障馬航重大案件審理信息化建設項目2016年申請並於當年6月獲批，由本院信息化工作領導小組下設的信息化建設執行辦公室負責實施。該項目建設內容主要包括：數字法庭、新聞發佈廳、同聲傳譯、證人保護室、質證留痕系統、法院司法便民系統(含法院便民自助服務案件資訊查詢終端系統、法院便民自助虛擬導訴服務系統、法院便民自助電子檔案閱卷系統)、大要案移動錄播系統、電話聯絡輔助服務系統和突發事件調度系統運作環境所需的軟硬體設備等。
整體項目總預算為682.08萬元，其中493.50574萬元使用本院轉制移交資金，於2016年12月到位，其餘188.57426萬元納入部門預算解決。2017年保障馬航重大案件審理信息化建設項目(二期款)158萬元，剩餘30.57426萬元待項目建成後申請追加財政預算。本項目資金主要用於購買大要案移動錄播系統設備2套和購置建設應急指揮平臺設備1套。
(二)評價結論
評價認為，該項目績效目標較為明確，管理較規範，預算執行基本到位。項目實施不僅解決了急需的大要案移動錄播、應急平臺建設，同時帶動我院審判信息化整體水準，以科技手段保障馬航重大案件進行民事訴訟審理安全平穩，也為今後大要案的審判審理提供技術支援與保障。但是項目受客觀條件影響供應商提供設備及安裝服務不夠及時，整體建設推遲，導致財政支出項目完成滯後。
在結合專家評價意見的基礎上，該項目績效評價得分為88.98分，綜合績效級別為"良好"。
(三)存在問題
項目決策方面：
預期績效目標前期調研不夠充分，應急反應能力不足，影響項目設備全面運作。
項目管理方面：
1、預算執行及時，但受客觀因素影響供應商提供設備及安裝服務不夠及時，項目工作完成相對滯後。項目進度監管措施不夠到位。
1、受人員數量較少的影響，相關內控制度執行受到一定限制，存在管理風險隱患。
2、部分合同要素不完整，合同執行管理有待加強。
3、加強發票審核，確保業務與開票相符。
4、項目績效方面：
1、社會效益不夠具體，項目績效指標中的平臺建設、人員培訓，缺少量化、系統利用率可考核的具體數據支撐資料。
2、服務對象滿意度指標支撐材料不夠充分，有待加強。
(四)建議
1、進一步加強決策依據和程式管理工作，加強事前調研，突出該項目可行性、必要性及實際效果的論證結論。
2、完善分工及過程管理，加強合同管理，確保預算執行與項目進展同步。
3、單位內部加強績效評價方面學習和培訓，強化項目管理理念，細化品質標準，嚴格項目品質控制，確保項目實現預期目標和效果。加快項目執行進度，確保項目按計劃如期完成。
4、加強績效支撐材料的收集，採取文字及影像等方式留存過程式控制制資料，做好項目的滿意度調查。