2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）部門職責
北京市黃埔軍校同學會是由在京黃埔軍校同學組成的愛國群眾團體，是經市委、市政府批准於1988年成立的，是在市委統戰部領導下開展對臺工作的重要部門。
辦會宗旨是：發揚黃埔精神，聯絡同學感情，促進祖國統一，致力振興中華。
主要任務是：宣傳“和平統一、一國兩制”的對臺方針政策，團結和帶領在京黃埔同學，聯絡台灣、港澳和海外的黃埔同學和黃埔組織，弘揚愛國革命的黃埔精神，發揮橋梁和紐帶作用，為促進京臺交流交往，推進祖國和平統一事業和中華民族的偉大復興作貢獻。
（二）部門決算單位構成
北京市黃埔軍校同學會本級1個單位，無下屬單位。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計591.76萬元，其中：本年收入560.63萬元，年初結轉和結餘31.13萬元。在本年收入中，財政撥款收入560.55萬元，佔收入合計的99.99%；其他收入0.08萬元，佔收入合計的0.01%。
2017年度本年支出合計564.50萬元，其中：基本支出478.45萬元，佔支出合計的84.76%；項目支出86.05萬元，佔支出合計的15.24%。
2017年年末結轉和結餘27.27萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出562.23萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出456.80萬元，佔本年財政撥款支出81.25%；教育支出6.32萬元,佔本年財政撥款支出1.12%；社會保障和就業支出59.99萬元,佔本年財政撥款支出10.67%；醫療衛生與計劃生育支出22.78萬元,佔本年財政撥款支出4.05%;其他支出16.33萬元,佔本年財政撥款支出2.90%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”2017年度決算456.80萬元，比2017年年初預算減少18.17萬元，下降3.83%。其中：
“群眾團體事務”2017年度決算456.80萬元，比2017年年初預算減少18.17萬元，下降3.83%。減少原因：本着厲行節約原則，減少開支，壓縮經費。
2.“教育支出”2017年度決算6.32萬元，比2017年年初預算減少0.06萬元，下降0.94%。其中：
“進修及培訓支出”2017年度決算6.32萬元，比2017年年初預算減少0.06萬元，下降0.94%。主要原因:本着厲行節約原則，減少開支，壓縮經費。
3.“社會保障和就業支出”2017年度決算59.99萬元，比2017年年初預算增加1.46萬元，增長2.49%。其中：
“行政事業單位離退休”2017年度決算59.99萬元，比2017年年初預算增加1.46萬元，增長2.49%。主要原因：新招錄1名編制內人員，接收安置2名軍轉幹部，相應增加養老保險及職業年金繳費支出。
4、“醫療衛生與計劃生育支出”2017年度決算22.78萬元，比2017年年初預算減少3.83萬元，下降14.39%。其中：
“行政事業單位醫療”2017年度決算22.78萬元，比2017年年初預算減少3.83萬元，下降14.39%。主要原因：醫保繳費基數實際上浮比例與測算有差距。
5、“其他支出”2017年度決算16.33萬元，與2017年年初預算持平。其中：
“其他支出”2017年度決算16.33萬元，與2017年年初預算持平。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出478.45萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、手續費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；（3）對個人和家庭補助支出包括退休費、住房公積金、購房補貼、採暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個參照公務員法管理事業單位。2017年“三公”經費財政撥款決算數47.05萬元，比2017年“三公”經費財政撥款年初預算58.22萬元減少11.17萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2017年決算數10.89萬元，比2017年年初預算數14.17萬元減少3.28萬元。主要原因：厲行節約，壓縮經費；2017年因公出國（境）費用主要用於根據市臺辦的工作計劃組織赴臺，與台灣黃埔組織、退役將領、台灣眷村進行交流等方面。2017年組織因公出國（境）團組4個、6人次，每人平均因公出國（境）費用1.82萬元。
2.公務接待費。2017年決算數15.5萬元，與2017年年初預算數15.5萬元持平。2017年公務接待費主要用於接待台灣黃埔組織、退役將領、台灣眷村等。公務接待5批次，公務接待414人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數20.67萬元，比2017年年初預算數28.55萬元減少7.88萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數18.8萬元，比2017年年初預算數19.17萬元減少0.37萬元。主要原因：實際採購車輛時購置費有相應的折扣優惠，2017年更新1輛，車均購置費18.8萬元。公務用車運作維護費2017年決算數1.87萬元，比2017年年初預算數9.38萬元減少7.51萬元，主要原因：公務用車改革後，厲行節約，壓縮經費。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油0.01萬元，公務用車維修0.16萬元，公務用車保險1.17萬元，公務用車其他支出0.53萬元。2017年公務用車保有量（使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車）3輛，車均運作維護費0.62萬元。
二、機關運作經費支出情況
2017年本部門行政單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計44.93萬元，比上年55.58萬元減少10.65萬元，減少原因：厲行節約，壓縮經費。
三、政府採購支出情況
2017年北京市黃埔軍校同學會政府採購支出總額17.45萬元，其中：政府採購貨物支出6.05萬元，政府採購服務支出11.39萬元。授予中小企業合同金額6.9萬元，佔政府採購支出總額的39.54%，其中：授予小微企業合同金額5.38萬元，佔政府採購支出總額的30.83%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額100.27萬元，其中：汽車（使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車）4輛，72.78萬元；單位無單價100萬元以上的專用設備。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
2.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。其中採購是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、租賃、委託、雇用等；貨物是指各種形態和種類的物品，包括原材料、燃料、設備、産品等；工程是指建設工程，包括建築物和構築物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等；服務是指除貨物和工程以外的其他政府採購對象。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市黃埔軍校同學會對2017年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目2個，佔部門項目總數的33.33%，涉及金額24.59萬元。評價結果為優秀。
二、關愛黃埔同學活動項目績效評價報告
（一）評價對象概況
1.項目概況
黃埔軍校同學會（總會），是在國家改革開放後根據祖國統一的需要，在鄧小平、李先念、習仲勳等老一輩無産階級革命家關懷下於1984年6月16日成立的。首任會長是徐向前元帥。黃埔軍校同學會的宗旨是：發揚黃埔精神，聯絡同學感情，促進祖國統一，致力振興中華。1988年4月黃埔軍校同學會致函北京市委統戰部，建議成立北京市黃埔軍校同學會，1988年6月16日北京市黃埔軍校同學會成立。成立時，北京市有黃埔同學約800人。為做好對黃埔同學的關心關愛活動，2003年中央統戰部下發55號文件《關於進一步做好黃埔軍校同學會工作的意見》。為體現黨和政府對黃埔同學的關心，市黃埔軍校同學會根據自身職能申請了“黃埔同學關愛活動經費”，對住院、去世及生活困難的黃埔老人進行慰問。關愛黃埔同學活動經費由市黃埔軍校同學會申請、市委統戰部批准、報市財政局立項撥付。
2.組織實施情況
關愛黃埔同學活動由市會辦公室組織落實，機關所有工作人員均為黃埔同學聯繫人。發揮對臺交流交往作用是黃埔軍校同學會的主要職能，而對黃埔同學的關心關愛是實現這一職能的重要途徑。2017年，市會以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實中央和北京市統戰工作會議精神，在市委統戰部的領導下，把黃埔同學作為新時代統戰工作的寶貴財富，高度重視聯絡、服務、關愛黃埔同學，以元旦、春節、建校紀念日、國慶、中秋為重要時節，以百歲壽辰、生病住院、去世弔唁為重要時點，切實做好看望慰問和幫難解困工作。
3.任務安排情況
(1)元旦春節慰問情況
2017年1月4日至22日，走訪慰問會長、副會長3人，理事16人，95歲以上同學25人，困難同學11人，同學遺孀1人，共57人次，發放慰問金7.4萬餘元。
(2)建校紀念日期間慰問情況
2017年6月15至30日黃埔軍校建校日前後，對56名在世黃埔同學進行普遍走訪慰問，重點慰問生活困難黃埔同學15位，發放慰問金8.8萬元。
(3)國慶中秋慰問情況
2017年9月12日到10月12日，看望慰問抗戰老兵金國偉、宋蕓生、程里民、鐘鼎英、凌鴻昌、符國仟、賀逢年、王學義、鬱勃、戴澤厚、林上元、宋麟閣、楊聖泉、張祖周、朱敏、趙振英、尹珙、李家榮、胡民慶、何軼倫、趙師顏、方明、尤廣才、石中堅（24人），抗戰老兵每人1000元慰問標準,共計2.4萬元；看望95歲以上黃埔同學符國仟、朱奇、宋蕓生、凌鴻昌、楊文園、戴澤厚、賀逢年、金國偉、鐘鼎英、楊聖泉、李家榮、趙振英、尹珙、許志剛、宋麟閣、趙師顏、方明、李維恒、尤廣才、何軼倫、石中堅（21人），95歲以上黃埔同學1000元慰問標準,共計2.1萬元；普遍走訪慰問黃埔同學，此次走訪慰問黃埔同學（含抗戰和95歲以上）共54人，每名黃埔同學500元標準，發放慰問金2.7萬元。共計發放慰問金7.2萬元。
4.績效目標
照顧好北京市黃埔同學的晚年生活，把黨和政府的關懷送至每個同學，發揮他們在對臺交流交往中的橋梁和紐帶作用。
（二）評價結論
經綜合評價，該項目評價得分94分，其中：項目決策15分，項目管理29.5分，項目績效49.5分，項目評價等級為“優秀”。
（三）存在問題
1.項目管理方面
在項目管理方面主要體現在項目具體實施過程中，2017年走訪慰問工作的完成雖然較為圓滿，但也存在一些不足之處，有的處室安排不夠科學，慰問時間比較緊張；有的幹部走訪慰問不夠深入，對黃埔同學本人的身體狀況、家庭生活等情況了解不多、不細；有的幹部填寫反饋表不夠及時。
2.項目績效方面
滿意度支撐材料不充分，未能提供黃埔老人對該項目的滿意度調查情況資料。
（四）建議
1.項目管理方面
(1)加強對慰問黃埔同學人員的理論知識水準培訓，在慰問前加大宣講力度，在慰問過程中督促聯繫人員按照慰問方案的時限要求內開展慰問工作，慰問結束後及時提醒填寫反饋表，提高反饋表的內容品質。
(2)增加對黃埔同學的聯繫頻率，確保黃埔同學生病住院情況的及時慰問，增強對去世黃埔同學家屬的慰問的時效性及重視程度。
2.項目績效方面
加強預算執行過程及效果資料的收集整理，完善績效管理制度建設，注重跟蹤管理。