2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京城市副中心建設領導小組機關搬遷工作指揮部辦公室(以下簡稱市機關搬遷辦)內設綜合組、辦公用房管理組、基建房管組、信息化工作協調組、資産管理組、運營管理保障組、財務(審計)組、人事組、安全保衛組9個機構。
市機關搬遷辦為機關搬遷工作指揮部的辦事機構，在北京城市副中心建設領導小組機關搬遷工作指揮部領導下，主要負責統籌推進市機關搬遷工作，研究確定搬遷工作方案，協調對接辦公用房的功能需求，統籌行政辦公區信息化和後勤服務保障體系建設，組織推動搬遷實施工作等
(二)部門決算單位構成
市機關搬遷辦部門決算二級預算單位1個：市機關搬遷辦本級
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計200萬元，其中：本年收入 200 萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結餘0萬元。在本年收入中，財政撥款收入200萬元，佔收入合計的100 %。
2017年度本年支出合計200萬元，其中：基本支出0萬元，佔支出合計的0%；項目支出200萬元，佔支出合計的100%。
2017年結餘分配 0萬元，年末結轉和結餘0萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出200萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出200萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出"(類)2017年度決算200萬元，無2017年預算數。其中：
"其他政府辦公廳(室)及相關機構事務" 2017年度決算200萬元，無2017年預算數。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
無
五、2017年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
無
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況説明
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位。2017年"三公"經費財政撥款決算數10.31萬元，無2017年"三公"經費財政撥款年初預算數。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數0萬元。
2.公務接待費。2017年決算數0萬元。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數10.31萬元，無2017年年初預算數。其中，公務用車購置費2017年決算數0萬元。公務用車運作維護費2017年決算數10.31萬元， 2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油2萬元，公務用車維修6.02萬元，公務用車保險2.22萬元，公務用車其他支出0.07萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)4輛(4輛均為借用車輛，不屬於我部門車輛編制)，車均運作維護費2.5775萬元。
二、機關運作經費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計0萬元。
三、政府採購支出情況
2017年市機關搬遷辦政府採購支出總額89.3263萬元，其中：政府採購貨物支出89.3263萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額7.90萬元，佔政府採購支出總額的8.84%，其中：授予小微企業合同金額3.50萬元，佔政府採購支出總額的3.92%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額102.37萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)0輛，0萬元；單價100萬元以上的專用設備0台(套)，0萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
無
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
無