2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京鐵路運輸檢察院主要任務是：按照最高人民檢察院、北京市人民檢察院工作部署，依照憲法和法律的規定，履行法律監督職能，保證國家法律的統一正確實施。
部門職責是：對鐵路公安機關偵查的刑事案件進行審查批捕、審查起訴、提起公訴和支援公訴；對本院管轄或上級院交辦的具有管轄權的職務犯罪案件進行審查並做出審查終結處理決定；對鐵路公安機關的偵查活動和鐵路運輸法院的審批活動進行監督。
(二)部門決算單位構成
北京鐵路運輸檢察院部門決算由北京鐵路運輸檢察院(本級)一個單位的決算組成。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計2369.99萬元，其中：本年收入2282.21萬元，用事業基金彌補收支差額0.00萬元，年初結轉和結餘87.78萬元。在本年收入中，財政撥款收入2281.65萬元，佔收入合計的99.98%；上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；事業收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；經營收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；其他收入0.56萬元，佔收入合計的0.02%。
2017年度本年支出合計2140.82萬元，其中：基本支出1822.95萬元，佔支出合計的85.15%；項目支出317.87萬元，佔支出合計的14.85%;上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
2017年結餘分配0.00萬元，年末結轉和結餘229.17萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出2139.87萬元，主要用於以下方面(按大類)：公共安全支出1812.12萬元，佔本年財政撥款支出84.68%；教育支出4.32萬元，佔本年財政撥款支出0.20%;社會保障和就業支出188.99萬元，佔本年財政撥款支出8.83%;醫療衛生與計劃生育支出87.09萬元，佔本年財政撥款支出4.07%；其他支出47.36萬元，佔本年財政撥款支出2.21%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"(類)2017年度決算1812.12萬元，比2017年年初預算減少22.47萬元，下降1.22%。其中：
"檢察"(款)2017年度決算1812.12萬元，比2017年年初預算減少22.47萬元，下降1.22%。主要原因：適應監察體制改革需要，相關工作職能調整，對應業務經費支出減少。
2、"教育支出"(類)2017年度決算4.32萬元，與2017年年初預算持平。其中：
"進修及培訓"(款)02017年度決算4.32萬元，與2017年年初預算持平。
3、"社會保障和就業支出"(類)2017年度決算188.99萬元，比2017年年初預算增加16.73萬元，增長9.71%。其中：
"行政事業單位離退休"(款)2017年度決算188.99萬元，比2017年年初預算增加16.73萬元，增長9.71%。主要原因：職業年金基數上調，職業年金繳費增加。
4、"醫療衛生與計劃生育支出"(類)2017年度決算87.09萬元，比2017年年初減少34.60萬元，下降28.44%。其中：
"行政事業單位醫療"(款)2017年度決算87.09萬元，比2017年年初減少34.60萬元，下降28.44%。主要原因：年度內單位人員退休，在職人員醫療保障支出減少。
5、"其他支出"(類)2017年度決算47.35萬元，與2017年年初預算持平。
"其他支出"(款)2017年度決算47.35萬元，與2017年年初預算持平。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
2017年度無政府性基金預算財政撥款。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1822.00萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2017年"三公"經費財政撥款決算數95.23萬元，比2017年"三公"經費財政撥款年初預算111.42萬元減少16.19萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數0萬元與2017年年初預算持平。
2.公務接待費。2017年決算數1.04萬元，比2017年年初預算數1.04萬元持平。2017年度公務接待費主要用於單位及部門業務招待支出。公務接待40批次，公務接待220人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數94.20萬元，比2017年年初預算數110.38萬元減少16.18萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數65.35萬元，比2017年年初預算數77.38萬元減少12.03萬元。主要原因：購車時市場價格發生變動，實際支出購車費用降低。2017年購置(更新)4輛，車均購置費16.34萬元。公務用車運作維護費2017年決算數28.85萬元，比2017年年初預算數33.00萬元減少4.15萬元，主要原因：本年度更新車輛4輛，新車油耗量降低，維修次數減少，運作維護費減少。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油18.00萬元，公務用車維修6.53萬元，公務用車保險3.15萬元，公務用車其他支出1.17萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)9輛，車均運作維護費3.21萬元。
二、機關運作經費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計192.63萬元，比上年減少56.28萬元，原因：根據兩級鐵路運輸檢察院管理需要，部分費用由市檢四分院負擔，我院日常公用經費支出減少。
三、政府採購支出情況
2017年北京鐵路運輸檢察院政府採購支出總額43.90萬元，其中：政府採購貨物支出5.94萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出37.96萬元。授予中小企業合同金額31.23萬元，佔政府採購支出總額的71.14%，其中：授予小微企業合同金額25.29萬元，佔政府採購支出總額的57.61%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額573.94萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)10輛，其中有1輛待報廢車輛，正在履行處置手續，實有車輛9輛，161.94萬元；單價100萬元以上的專用設備0台(套)，0.00萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京鐵路運輸檢察院對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，佔部門項目總數的33.33%，涉及金額36.21萬元。評價結果：各項工作按計劃、方案、合同規定有序開展，項目整體情況良好，提升了檢察院的公信力與影響力，實現了預期的績效目標，為更好地開展檢察工作創造良好環境。
二、信息化運維項目績效評價報告
(一)評價對象概況：信息化運維項目，涉及金額25.00萬元。系統運維和應用中所需的全部服務和支援。具體是指項目承接主體對本單位所有設備、系統的運作維護，以及運作維護中需要的管理、培訓工作。包括業務數據和網路資源管理、信息化自查管理，資訊安全管理，項目配合，應急響應等業務。
(二)評價結論：本項目服務對象為院內各部門，通過對相關部門的資訊系統應用調查，績效評價級別為"良好"。
(三)存在問題：項目未開展服務對象滿意度調查，服務對象滿意度效果沒有得到如實反映。
(四)建議：1.提高預算績效管理意識，績效指標應根據績效目標進一步具體細化，儘量用定性和定量相結合的方式，使其更具有可操作性、可衡量性。
2.客觀設置服務滿意度評價的評價指標，滿意度調查的對象瞄準度應精確細化，應注重服務滿意度調查的對象、時間、內容、抽樣調查的比例、結果等有關資料的收集整理分析。
3.重視服務對象滿意度調查工作，建議多角度、多形式的開展項目滿意度調查工作，及時了解服務對象的反饋與需求，便於更有針對性地開展相關工作。