2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
中國電影博物館職責為：電影藝術博覽，電影文化交流，電影專業活動，電影藏品徵集，電影行業服務科普知識傳播，對公眾特別是青少年進行先進文化和愛國主義教育。
(二)部門決算單位構成
根據中央機構編制委員會辦公室批准的關於成立中國電影博物館的批復(中央編辦復字2005[148]號)，設立中國電影博物館，內設辦公室、展陳部、影院部、藏品部、社會教育部等13個內設機構。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計9,357.86萬元，其中：本年收入8,857.49萬元，用事業基金彌補收支差額0.00萬元，年初結轉和結餘500.38萬元。在本年收入中，財政撥款收入8,521.02萬元，佔收入合計的96.20%；其他收入336.46萬元，佔收入合計的3.8%。
2017年度本年支出合計7,942.66萬元，其中：基本支出5,273.61萬元，佔支出合計的66.40%；項目支出2,669.05萬元，佔支出合計的33.60%。
2017年結餘分配0.00萬元，年末結轉和結餘1,415.20萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出7,918.90萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出0.50萬元，佔本年財政撥款支出0.01%；文化體育與傳媒支出7,800.60萬元，佔本年財政撥款支出98.51%；社會保障和就業支出29.53萬元，佔本年財政撥款支出0.37%；其他支出88.26萬元，佔本年財政撥款支出1.11%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2017年度決算0.5萬元，比2017年年初預算減少0.1萬元，下降17.33%。其中：
“培訓支出”2017年度決算0.5萬元，比2017年年初預算減少0.1萬元，下降17.33%。原因是嚴控費用標準。
2、“文化體育與傳媒支出”(類)2017年度決算7,800.6萬元，比2017年年初預算減少470.15萬元，下降5.68%。其中：
“其他新聞出版廣播影視支出”2017年度決算7,800.6萬元，比2017年年初預算減少469.67萬元，下降5.68%。主要原因是落實中央精神，結合實際需求，核減“續租交通指路牌”項目預算92.13萬元，核減“中國電影國內巡展”項目預算27.67萬元，核減“學術研究”項目預算15.09萬元，核減“公務車運作維護費”項目預算32.4萬元，“勞務派遣”項目預算119.33萬元未執行。
3、“社會保障和就業支出”(類)2017年度決算29.53萬元，比2017年年初預算減少4.26萬元，下降12.6%。其中：
“機關事業單位職業年金繳費支出”2017年度決算29.53萬元，比2017年年初預算減少4.26萬元，下降12.6%。原因是人員離職。
4、“其他支出”(類)2017年度決算88.26萬元，比2017年年初預算減少0.00萬元，下降0.00%。其中：
“其他支出”2017年度決算88.26萬元，比2017年年初預算減少0.00萬元，下降0.00%。原因是上年結轉使用預算按計劃全部支出。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
2017年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本部門使用財政撥款安排基本支出5,273.61萬元，其中：
1、工資福利支出包括其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利等支出；
2、商品和服務支出包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他商品和服務支出；
3、對個人和家庭補助支出包括退休費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出；
4、其他資本性支出包括專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2017年“三公”經費財政撥款決算數47.78萬元，比2017年“三公”經費財政撥款年初預算87.7萬元減少39.92萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年決算數23.45萬元，比2017年年初預算30萬元減少6.55萬元。主要原因是因公出國(境)的次數、人數減少了。2017年因公出國(境)費用主要用於赴台灣、香港舉辦“第八屆少年兒童電影配音大賽”選拔活動，以及出訪阿爾巴尼亞和塞爾維亞費用。2017年組織因公出國(境)團組5個、10人次，每人平均因公出國(境)費用2.35萬元。
2、公務接待費。2017年決算數0.68萬元，比2017年年初預算數1萬元減少0.32萬元。主要原因是落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制規模和接待標準，公務接待費相應減少。其中：國內接待費0.68萬元，國(境)外接待費0.00萬元。2017年公務接待費主要用於接待外單位工作用餐及購買礦泉水等，其中：國內公務接待11批次，228人次。
3、公務用車購置及運作維護費。2017年決算數23.64萬元，比2017年年初預算數56.70萬元減少33.06萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數0.00萬元，與2017年年初預算數0.00萬元持平。2017年購置0輛。公務用車運作維護費2017年決算數23.64萬元，比2017年年初預算數56.70萬元減少33.06萬元，主要原因：公務用車數量較2016年下降64%，車輛加油費、保險費、維修費等費用均有所下降。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油10.8萬元，公務用車維修5.27萬元，公務用車保險3.56萬元，公務用車其他支出4.02萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)9輛，車均運作維護費2.63萬元。
二、機關運作經費支出情況
不屬於此項支出統計範圍。
三、政府採購支出情況
2017年政府採購支出3040.5萬元，其中；政府採購貨物支出61.62萬元，政府採購工程支出446.01萬元，政府採購服務支出2532.87萬元。授予中小企業合同金額119.6萬元，佔政府採購支出總額的3.93%，其中：授予小微企業合同金額114.92萬元，佔政府採購支出總額的3.78%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額48,084.91萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)25輛，507.13萬元；單價100萬元(含)以上的專用設備1台(套)，144.6萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
不屬於此項收支統計範圍
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，中國電影博物館對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目25個，佔部門項目總數的30%，涉及金額3,758.66萬元。25個項目績效水準有所提升，大多數項目目標明確，符合我館發展方向；資金及時到位，按進度如期完成；項目滿意度調查結果良好。各項目部室和項目執行人員提高了預算管理意識。但是績效評價工作也發現部分項目決策材料資訊填報不夠完整、規範，缺乏項目過程的監督管理記錄；合同條款約定不嚴謹，合同管理有待加強；滿意度調查對象單一，廣泛性不夠等問題。需要加強項目實施過程監督管理，加強對績效評價結果的應用。
二.第八屆少年兒童電影配音大賽項目績效評價報告
(一)評價對象概況
“第八屆少年兒童電影配音大賽”項目(以下簡稱“該項目”)是由中國電影博物館社教部組織開展，該項目工作周期為2017年1月1日-2017年12月31日。秉承“關注少兒成長，啟迪少兒心智，豐富少兒生活，繁榮少兒電影”的宗旨，延續前7屆的成功模式，由啟動儀式、分賽區活動選拔、賽前指導、電影配音大賽、在京電影文化系列活動、優秀電影展映、才藝展示和頒獎儀式等多項精彩的活動構成。通過一系列的電影文化活動，促使廣大少年兒童在人格塑造方面得到全面歷練的同時，能夠充分的開闊眼界、培養愛好、陶冶情操、收穫快樂。
(二)評價結論
經過專家討論與評價，績效評價結論為“良好”。
(三)存在問題
1.沒有利用有限的公共財政資金帶動社會資本進入，沒有借助市場力量放大少兒藝術教育公益事業。
2.社會效益指標和服務對象滿意度指標缺乏評價標準。
3.項目績效成果資料不完整。作為每年一度的品牌化系列活動，缺乏年度之間的績效指標縱向對比分析和對品牌影響力、認知度積累的量化衡量。
(四)建議
1.根據部門職能，多方爭取資金支援，注意財權與事權的對應。
2.作為延續性項目，應開展中期政策評估，儘快研究編制中期規劃，應注意市場和政府的邊界，儘早開展品牌培育規劃。
3.注意有效歸集項目績效成果資料，關注通過服務對象滿意度調查改進自身服務。