2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）部門職責:我單位是以歸僑、留學回國人員中的中高級知識分子為主的、具有政治聯盟性質的政黨、是接受中國共産黨領導、同中國共産黨通力合作、致力於建設有中國特色社會主義事業的參政黨。致公黨的工作主要服從於經濟建設這個中心，加強與政府有關部門的聯繫，深入調查研究，對醫療、教育、文化、科技及其他方面的重要問題提出意見和建議，參與協商和進行民主監督。
（二）部門決算單位構成:中國致公黨北京市委員會本級1個單位。無下屬單位。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計1082.77萬元，其中：本年收入1082.77萬元。在本年收入中，財政撥款收入1082.77萬元，佔收入合計的100%。
2017年度本年支出合計1056.34萬元，其中：基本支出855.41萬元，佔支出合計的80.98%；項目支出200.93萬元，佔支出合計的19.02%。
2017年年末結轉和結餘70.79萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出1056.34萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出866.4萬元，佔本年財政撥款支出82.02%；教育支出1.06萬元，佔本年財政撥款支出0.1%；社會保障和就業支出121.2萬元，佔本年財政撥款支出11.47%；醫療衛生與計劃生育支出44.12萬元，佔本年財政撥款支出4.18%;其他支出23.57萬元，佔本年財政撥款支出2.23%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2017年度決算866.4萬元，比2017年年初預算減少53.45萬元，下降5.81%。其中：
“民主黨派及工商聯事務”（款）2017年度決算866.4萬元，比2017年年初預算減少53.45萬元，下降5.81%。主要用於機關運維、黨派參政議政、社會服務等工作。減少主要原因：壓縮了公車運作維護費和換屆大會等項目支出。
2、“教育支出”(類)2017年度決算1.06萬元，比2017年年初預算減少2.94萬元，下降73.5%。其中：
“進修及培訓”（款）2017年度決算1.06萬元，比2017年年初預算減少2.94萬元，下降73.5%。用於機關幹部的教育培訓。減少主要原因：本着節約的原則，壓縮了相應的培訓支出規模。
3、“社會保障和就業支出”（類）2017年度決算121.20萬元，比2017年年初預算增加0.02萬元，增長0.02%。其中：
“行政事業單位離退休”（款）2017年度決算121.2萬元，比2017年年初預算增加0.02萬元，增長0.02%。用於離退休人員工資及公用支出。增加主要原因：離休人員正常調整工資等。
4、“醫療衛生與計劃生育支出”（類）2017年度決算44.12萬元，與2017年年初預算一致。其中：
“醫療保障”（款）2017年度決算44.12萬元，與2017年年初預算持平，用於職工的醫療保險繳費支出。
5、“其他支出”(類)2017年度決算23.57萬元，與2017年年初預算一致。其中：
“其他支出”（款）2017年度決算23.57萬元，與2017年年初預算一致。用於補交以前年度社保。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出855.41萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2017年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費僅包括本部門所屬1個行政單位。2017年“三公”經費財政撥款決算數4.14萬元，比2017年“三公”經費財政撥款年初預算18.26萬元減少14.12萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2017年無此項支出，比2017年初預算數減少9.09萬元。主要原因：壓縮了出國費支出。
2.公務接待費。2017年決算數0.47萬元，與2017年年初預算數0.47萬元一致。2017年公務接待費主要用於接待其他省市市委來京調研和交流。公務接待3批次，公務接待59人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數3.67萬元，比2017年年初預算數8.7萬元減少5.03萬元。其中，公務用車運作維護費2017年決算數3.67萬元，比2017年年初預算數8.7萬元減少5.03萬元，主要原因：公車改革後減少用車次數，壓縮了公車運作維護費。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油0.6萬元，公務用車維修1.92萬元，公務用車保險0.98萬元，公務用車其他支出0.17萬元。2017年公務用車保有量3輛，車均運作維護費1.22萬元。
二、機關運作經費支出情況
2017年本部門行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計81.72萬元，比上年增加14.77萬元，增加原因：取暖費等經費標準調整以及物價上漲因素等。
三、政府採購支出情況
2017年中國致公黨北京市委員會政府採購支出總額62.65萬元，其中：政府採購貨物支出2.53萬元，政府採購服務支出60.11萬元。授予中小企業合同金額54.64萬元，佔政府採購支出總額的90.90%，其中：授予小微企業合同金額8.01萬元，佔政府採購支出總額的13.32%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額121.17萬元，其中：汽車4輛，65.62萬元。單位無單價100萬元以上的專用設備。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
2.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.參政議政:是指各民主黨派、無黨派民主人士和其他愛國人士參與國家政治生活的泛稱。各民主黨派、無黨派民主人士和愛國人士參政議政主要體現在參加國家政權，並在各級權力機關、政府和司法機關、人民政協擔任領導職務；參與國家大政方針的協商和決策；參與國家事務的管理；參與對國家方針、政策、法律、法令執行情況的檢查和監督。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2017年，中國致公黨北京市委員會對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，佔部門項目總數的30%，涉及金額75.40萬元。通過各業務處室認真梳理自評，績效評價工作組或專家工作認定審核，最終評價為良好。
按照財政預算績效管理的要求，致公黨北京市委聘請第三方中介機構積極開展全過程績效管理，對財政支出的預算執行、管理和績效目標運作等情況進行跟蹤管理和督促檢查，及時發現問題並採取有效措施予以糾正，提高財政資金使用效益。下一步工作重點從預算績效管理培訓、績效目標表的編制、預算編制、預算核算、項目管理着手落實。
二、“聚僑海力”行動項目經費績效評價報告
（一）評價對象概況：為加強與港澳臺海外代表人士的溝通聯絡，擴大宣傳首都改革開放和現代化建設取得的成就，進一步做好致公黨市委對外聯絡工作，促進僑務資源可持續發展，依據《致公黨北京市教育培訓工作規劃綱要（2014-2017年）》，結合市委統戰部《關於2017年北京市統戰系統國慶接待活動方案》的統一部署，致公黨市委申請了“聚僑海力”行動項目經費，項目具體內容為舉辦“僑海同心•聚力築夢”第三屆海外華僑華人“一帶一路”交流會暨國慶接待活動及日常接待工作。該項目由致公黨市委社會服務與聯絡處負責實施，其主要職能負責社會服務與海外聯絡工作，承擔接待海外來訪團組和組團出訪工作，負責開展社會服務和海外聯絡培訓及為僑服務等工作。
（二）評價結論：經專家評議，該項目綜合評價得分84.94分，其中項目決策13.14分，項目管理27.10分，項目績效44.70分，績效級別評定為“良好”。
（三）存在問題：
1.績效目標不夠科學，績效指標不夠量化，部分指標過於籠統，影響項目績效的衡量與評價。
2.預算編制不夠準確，導致預算執行率不高。
3.項目實施的規範性需要進一步提升。
4.項目績效資料不充分，績效成果不明顯。
（四）建議
1.進一步提升績效管理意識，堅持目標導向，制定科學合理、可衡量的績效指標，以便後期的監管和評價。
2.加強項目預算管理，科學合理編制項目預算，清晰預算依據和測算標準，強化預算剛性約束和資金監管。
3.進一步提升項目管理的規範性，建立事前評審、事中控制和事後評價績效管理體系，提升項目管理水準。
4.加強項目績效資料的收集與整理，做好活動成果宣傳工作，擴大項目影響，提升項目社會效益。