2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市公安局公安交通管理局主要職責：
1.負責維護疏導路面交通秩序；依法糾正處罰各類交通違法行為；辦理各類機動車通行證件；
2.負責重大國事外事活動、重要首腦外賓的交通安全保衛；
3.負責全市地方(含外事機構、外籍人員)機動車和駕駛員管理；
4.負責開展交通安全宣傳教育；監督、檢查社會各單位履行交通安全責任情況；
5.負責道路交通事故處理；查緝交通肇事逃逸案件；
6.負責起草道路、交通管理方面的地方性法規、規章；監督、檢查交通民警執法行為；行政復議應訴、行政訴訟工作；
7.負責開發應用智慧交通科學技術，規劃設置和維護管理城市道路交通標誌設施；
8.負責承辦市委、市政府、公安部和市公安局交辦的其他工作事項。
(二)部門決算單位構成
根據北京市公安局《關於核定公安交通管理局主要職責內設機構和人員編制的批復》(京公政復字[2014]38號)，設立北京市公安局公安交通管理局。內設25個正處級機構，3個副處級機構，分別為辦公室、政治處、紀委、警務保障處、東城交通支隊等；下屬12個預算單位，分別為局機關本級、車輛管理所、東城交通支隊、西城交通支隊、朝陽交通支隊、海淀交通支隊、豐臺交通支隊、石景山交通支隊、房山交通支隊、通州交通支隊、昌平交通支隊、開發區交通大隊。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計433,138.49萬元，其中：本年收入402,306.07萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結餘30,832.41萬元。在本年收入中，財政撥款收入374,636.21萬元，佔收入合計的93.12%；其他收入27,669.87萬元，佔收入合計的6.88%。
2017年度本年支出合計396,568.35萬元，其中：基本支出314,007.80萬元，佔支出合計的79.18%；項目支出82,560.55萬元，佔支出合計的20.82%。
2017年年末結轉和結餘36,570.13萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出372,800.96萬元，主要用於以下方面(按大類)：公共安全支出329,419.62萬元，佔本年財政撥款支出88.36%；教育支出97.51萬元，佔本年財政撥款支出0.03%；社會保障和就業支出22,471.99萬元，佔本年財政撥款支出6.03%；醫療衛生與計劃生育支出11,477.44萬元，佔本年財政撥款支出3.08%；城鄉社區支出3,286.39萬元，佔本年財政撥款支出0.88%；交通運輸支出686.34萬元，佔本年財政撥款支出0.18%；其他支出5,361.66萬元，佔本年財政撥款支出1.44%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類)2017年度決算329,419.62萬元，比2017年年初預算增加26,913.33萬元，增長8.90%。其中：
“公安”(款)2017年度決算328,326.75萬元，比2017年年初預算增加25,820.46萬元，增長8.54%。主要原因：一是按照長安街及其延長線景觀提升工作方案，我局在完成長安街景觀提升一期基礎上，啟動長安街景觀提升二期工作並相應追加項目經費6710萬元；二是警務輔助人員工資改革後追加警務輔助人員經費。三是在職人員職務職級晉陞導致人員經費支出增加。
“其他公共安全支出”(款)2017年度決算1,092.87萬元，比2017年年初預算增加1,092.87萬元，增長100%。主要原因：為進一步完善和創新首都週邊治安查控防線建設工作，提高管控的科學性、針對性、實效性、靈活性，提升公安交通管理工作的現代化水準和管控能力，我局2017年啟動了首都週邊治安查控防線二期建設高速導改設施建設項目，並追加項目預算。
2、“教育支出”(類)2017年度決算97.51萬元，比2017年年初預算減少128.19萬元，下降56.79%。其中：
“進修及培訓”(款)2017年度決算97.51萬元，比2017年年初預算減少128.19萬元，下降56.79%。主要原因：按照實際培訓數量進行結算，2017年落實中央厲行節儉，反對浪費精神充分利用單位內部資源開展培訓，所以經費支出較少。
3、“社會保障和就業支出”(類)2017年度決算22,471.99萬元，比2017年年初預算增加4,474.73萬元，增長24.86%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2017年度決算21,753.64萬元，比2017年年初預算增加4556.38萬元，增長26.49%。主要原因：年中追加在職人員基本養老保險。
“撫恤”(款)2017年度決算718.35萬元，比2017年年初預算減少81.65萬元，下降10.21%。主要原因：因公犧牲民警減少。
4、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2017年度決算11,477.44萬元，比2017年年初預算減少1,607.06萬元，下降12.28%。其中：
“行政事業單位醫療”(款)2017年度決算11,477.44萬元，比2017年年初預算減少1,607.06萬元，下降12.28%。主要原因：在職人員減少。
5、“城鄉社區支出”(類)2017年度決算3,286.39萬元，比2017年年初預算減少81.61萬元，下降2.42%。其中：
“城鄉社區公共設施”(款)2017年度決算3,286.39萬元，比2017年年初預算減少81.61萬元，下降2.42%。主要原因：年終項目經費結餘81.61萬元。
6、“交通運輸支出”(類)2017年度決算686.34萬元，比2017年年初預算減少229.13萬元，下降25.03%。其中：
“其他交通運輸支出”(款)2017年度決算686.34萬元，比2017年年初預算減少229.13萬元，下降25.03%。主要原因：年終基建項目經費結餘229.13萬元。
7、“其他支出”(類)2017年度決算5,361.66萬元，與2017年年初預算持平。其中：
“其他支出”(款)2017年度決算5,361.66萬元，與2017年年初預算持平。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度我局無政府性基金支出。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
2017年度我局無政府性基金支出。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出290,240.41萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬12個行政單位。2017年“三公”經費財政撥款決算數9,729.00萬元，比2017年"三公"經費財政撥款年初預算9,770.31萬元減少41.31萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數0萬元，比2017年年初預算數0萬元增加0萬元。主要原因：我局無相應預算和支出。
2.公務接待費。2017年決算數2.19萬元，比2017年年初預算數30.67萬元減少28.48萬元。主要原因：貫徹落實中央八項規定，“厲行節約，反對鋪張浪費”精神，我局2017年度加強管理減少公務接待活動。2017年公務接待費主要用於接待兩個考察團其中一個為外事考察團。公務接待2批次，公務接待62人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數9,726.81萬元，比2017年年初預算數9739.64萬元減少12.83萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數3,381.25萬元，比2017年年初預算數3,390.44萬元減少9.19萬元。主要原因：購置車輛價格變動結餘9.19萬元，2017年購置(更新)192輛，車均購置費17.61萬元。公務用車運作維護費2017年決算數6,345.56萬元，比2017年年初預算數6,349.20萬元減少3.64萬元，主要原因：結餘3.64萬元。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油2,333.43萬元，公務用車維修2,736.19萬元，公務用車保險1,160.44萬元，公務用車其他支出115.50萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)2282輛，車均運作維護費2.78萬元。
二、機關運作經費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計38043.68萬元，比上年增加2048.84萬元，增加原因：定額標準調整，同時我局聘用制人員公用經費由項目經費改為行業公用經費，所以導致增加。
三、政府採購支出情況
2017年北京市公安局公安交通管理局政府採購支出總額24,555.56萬元，其中：政府採購貨物支出5,778.49萬元，政府採購工程支出165.02萬元，政府採購服務支出18,612.05萬元。授予中小企業合同金額20,109.59萬元，佔政府採購支出總額的81.89%，其中：授予小微企業合同金額10,658.46萬元，佔政府採購支出總額的43.41%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額267,140.94萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)2,282輛，55，622.48萬元；單價100萬元以上的專用設備2台(套)，402.90萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
我單位不涉及。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.培訓費：指各類培訓支出，含按標準提取的“職工教育經費”。包括我局組織開展、外出參加培訓直接發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費以及其他費用。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市公安局公安交通管理局對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目27個，佔部門項目總數的45%，涉及金額6.68億元。27個項目評價結果均為良好，其中首都週邊治安查控防線二期建設高速導改設施建設項目經過普通程式評價得分為90.8分。
二、首都週邊治安查控防線二期建設高速導改設施建設項目績效評價報告
(一)評價對象概況
按照市委市政府關於加強首都立體化社會治安防控體系建設的總體需求，進一步完善和創新首都週邊治安查控防線建設工作，北京市公安局公安交通管理局制定《首都週邊治安查控防線二期建設工作實施方案》，開展首都週邊治安查控防線二期建設新型導改設施建設。主要內容：2017年8月底前將京滬高速應寺檢查站、京哈高速西集檢查站、京港澳高速速達禮檢查站、京昆高速韓村河檢查站、京通高速白廟檢查站、京津高速永樂店檢查站等6處進京檢查站，進京方向的導改設施統一替換為可挪移、安全性高的新型導改設施，共計7.8公里，並配備設置分級限速及解除限速標誌等共計24套。高速導改設施建設是一個綜合性強、複雜難度較高工程。
北京市公安局公安交通管理局首都週邊治安查控防線二期建設高速導改設施建設項目為一次性投資項目，主要是對交管局管轄範圍內的6個檢查站導改設施加工及安裝(京滬高速應寺檢查站、京哈高速西集檢查站、京港澳高速速達禮檢查站、京昆高速韓村河檢查站、京通高速白廟檢查站、京津高速永樂店檢查站)導改設施1950片，交通標誌24套。包括：移動式防撞隔離護欄4m×0.8m合計530個；固定式防撞護欄4m×0.8m合計1420個；線性誘導標誌0.8m×0.6m合計171面；立柱φ60×1.5m合計221；反光膜0.13×0.45m合計1950片；太陽能LED線性誘導標誌0.8m×0.6m合計60面；限速標誌(80)φ1200m合計5面、限速標誌(60)φ1000m4面、限速標誌(40)φ800m合計1面；其他：太陽能爆閃燈600型6個、立柱φ60×2.2m合計6個；電動工具7個、撬棍6個等上述工程。
(二)評價結論
本項目總體績效評價良好，評價得分90.8。
(三)存在問題
施工合同簽署時間不完整，監理合同簽訂時間不完整。
(四)建議
在簽訂合同要時間填寫清楚。