2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
根據北京市編制委員會辦公室《關於成立北京社會心理研究所的批復》【(1988)京編事字第33號】，批准同意成立北京社會心理研究所，全額撥款事業單位，編制25人。先後隸屬於市委宣傳部、市委研究室，2010年2月，經市編辦批准(京編辦事〔2010〕16號)，北京社會心理研究所整建制劃轉到市委社會工委。2016年9月，根據《北京市機構編制委員會辦公室關於同意北京社會心理研究所更名並調整職責的函》(京編辦事〔2016〕84號)，批准同意北京社會心理研究所更名為北京市社會心理服務促進中心，主要職責調整為：承擔推進本市社會心理服務體系和疏導機制、危機干預機制建設的相關輔助性、事務性工作；開展社會心理基礎理論和實踐應用研究工作。
(二)部門決算單位構成
北京市社會心理服務促進中心為財政全額撥款事業單位，無下屬單位。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計912.32萬元，其中：本年收入886.59萬元，年初結轉和結餘25.73萬元。在本年收入中，財政撥款收入886.56萬元，佔收入合計的99.99%；其他收入0.03萬元，佔收入合計的0.01%。
2017年度本年支出合計835.77萬元，其中：基本支出465.92萬元，佔支出合計的55.75%；項目支出369.84萬元，佔支出合計的44.25%。
2017年結餘分配0.01萬元，年末結轉和結餘76.55萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出835.75萬元，主要用於以下方面：教育支出59.68萬元，佔本年財政撥款支出7.14%；科學技術支出742.88萬元，佔本年財政撥款支出88.89%;社會保障和就業支出18.91萬元佔本年財政撥款支出2.26%;其他支出14.28萬元，佔本年財政撥款支出1.71%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”2017年度決算59.68萬元，比2017年年初預算減少6.04萬元，下降9.19%。其中：
“進修及培訓”2017年度決算59.68萬元，比2017年年初預算減少6.04萬元，下降9.19%。主要原因：統籌安排培訓項目，提高資金利用率，減少經費開支。
2.“科學技術支出”2017年度決算742.88萬元，比2017年年初預算減少166.64萬元，下降18.32%。其中：
“社會科學”2017年度決算742.88萬元，比2017年年初預算減少166.64萬元，下降18.32%。主要原因：人員減少形成基本經費支出減少和辦公用房租賃費用減少。
3.“社會保障和就業支出”2017年度決算18.91萬元，比2017年年初預算增加6.77萬元，增長55.77%。其中：
“行政事業單位離退休”2017年度決算18.91萬元，比2017年年初預算增加6.77萬元，增長55.77%。主要原因：為上年結轉的職業年金，在上年結轉結餘中列支，未在本年收入中體現。
4.“其他支出”2017年度決算14.28萬元，比2017年年初預算增加14.28萬元，增長100%。其中：
“其他支出”2017年度決算14.28萬元，比2017年年初預算增長14.28萬元，增長100%。主要原因：為上年結轉的職業年金，在上年結轉結餘中列支，未在本年收入中體現。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本單位本年度無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本部門使用財政撥款安排基本支出465.90萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬一個事業單位。2017年“三公”經費財政撥款決算數3.17萬元，比2017年“三公”經費財政撥款年初預算4.25萬元減少1.08萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年無此項費用發生。
2.公務接待費。2017年決算數0萬元，比2017年年初預算數0.05萬元減少0.05萬元。主要原因：貫徹市委、市政府厲行勤儉節約的政策要求，減少公務接待支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數3.17萬元，比2017年年初預算數4.20萬元減少1.03萬元。其中，公務用車購置費2017年無費用發生。公務用車運作維護費2017年決算數3.17萬元，比2017年年初預算數4.20萬元減少1.03萬元，主要原因：為貫徹市委、市政府厲行勤儉節約的政策要求，減少公務用車運作維護費。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油1.50萬元，公務用車維修0.62萬元，公務用車保險0.57萬元，公務用車其他支出0.48萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)2輛，車均運作維護費1.59萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2017年北京市社會心理服務促進中心政府採購支出總額42.05萬元，其中：政府採購貨物支出1.74萬元，政府採購服務支出40.31萬元。授予中小企業合同金額14.88萬元，佔政府採購支出總額的35.39%，其中：授予小微企業合同金額14.88萬元，佔政府採購支出總額的35.39%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額369.05萬元，其中：汽車(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)2輛，35.53萬元；單價100萬元以上的專用設備無。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2017年本單位無此項支出。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市社會心理服務促進中心對2017年度部門項目支出實施績效評價工作，評價項目4個，佔部門項目總數的40.00%，涉及金額180.72萬元。項目自評全部採用普通程式評價。被評價的4個項目得分分別為：社會心理服務能力促進項目83.46分、社會心理基礎理論研究81.44分、社會心理服務網運作維護75.76分、社會熱點調查85.86分。從評價結果看，4個評價項目平均得分81.63分，被評價項目實施情況良好，各項目總體績效目標明確、項目管理規範、資金使用分配合理、項目産出達到預期要求，項目效果較好。
二、社會心理基礎理論研究項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1.項目立項背景
《北京市“十二五”時期社會建設規劃綱要》提出加強心理服務和人文關懷，培育健康向上社會心態的具體目標，首次將社會心理建設相關內容納入社會建設規劃體系。2013年心理服務中心在市委社會工委、市社會辦領導及市財政支援下，圍繞社會心理建設創設了社會心理基礎理論研究專項基金，組織多家社會建設研究基地及高校、研究院(所)就社會心理的前沿理論及重大現實問題開展相關研究。本項目要求理論研究和應用研究相結合，理論研究要力求具有原創性、開拓性和較高的學術思想價值，應用研究要具有現實性、針對性和較強的決策參考價值。
2.項目組織管理機構
項目實施主體為心理服務中心，項目實施管理部門為社會心理基礎理論研究項目組，項目資金管理部門為心理服務中心財務部門。
3.主要內容
該項目專注於對北京居民社會認知方面進行專項研究，研究分為從居民對自己、他人和群體的認知三個方面來全方面的素描當前北京居民社會認知的現狀。具體而言，居民在對自己認知的方麵包括自我效能感、生活壓力感、社區歸屬感、自尊水準、社會焦慮感、社會規則意識、法律意識等；對他人的認知包括社會信任感、社會排斥、對利他行為認知、社會包容度等；對群體的認知包括對市政府環境保護工作、社會融入感、對京津冀一體化的認同等方面。
4.項目資金情況
根據《北京市財政局關於批復北京社會心理研究所2017年預算的函》，2017年該項目批復預算資金106.00萬元，全部為財政資金。截至2017年12月31日，實際支出資金98.00萬元，項目資金結餘8.00萬元，預算執行率為92.45%。
5.績效目標
根據《北京市“十三五”時期社會治理規劃》提出加強社會輿論引導，培育奮發進取、理性平和、開放包容的社會心態，持續開展社會心態調研，制訂社會心態預警指標體系要求，心理服務中心組織多家高校、研究院(所)開展基礎理論研究工作，並取得15項研究成果報告。該研究結果將被納入到《北京社會心態藍皮書》，該書對全市開展多種調查具有很大的學術參考價值和現實意義，也為北京市制定政策提供建議參考。
(二)評價結論
通過評價，項目綜合得分81.44分，項目綜合績效評定結論為“良好”。
1.項目決策方面。該指標分值15分，評價得分12.94分。
項目績效目標符合國家、主管部門的相關文件精神，符合社會及行業的現實需求，項目的指標細化程度、量化程度較好，但項目執行合作單位變更，未履行項目預算變更程式，存在一定的決策風險。
2.項目管理方面。該指標分值30分，評價得分28.30分。
該項目財政資金足額、及時到位，預算執行率92.45%，預算執行情況較好；財務資料完整齊全，資金管理、使用規範；組織機構健全，組織分工明確，項目管理制度健全。
3.項目績效方面。該指標分值55分，評價得分40.20分。
項目的成本費用控制在預算範圍內，項目産出、效果均達到預期目標，預期目標完成情況較好；項目實施後，達到了深入了解掌握北京市民現有生活的心理狀態，為政策和心理研究提供前瞻性建議提供了強有力的數據依據的目的。
(三)存在問題
項目資金存在結餘情況。
該項目中的一家預算合作單位，由於不可抗因素實際未參與項目，形成項目資金結餘。
(四)建議
預算項目細化。
建議項目單位依據國家政策、部門事業發展綱要、單位年度工作計劃，結合現實需求，細化預算項目，減少項目資金結餘，提高項目執行率。