2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
北京政法職業學院隸屬於中共北京市委政法委，於2003年經北京市人民政府(京政函﹝2003﹞67號文件)批准，成立的專科層次的普通高等學校，主要開展高等職業教育，同時繼續舉辦成人高等學歷教育、中等職業教育及職業培訓。學院加挂中共北京市委政法委員會黨校，北京市政法老幹部黨校的牌子。
(一)北京政法職業學院主要職能
北京政法職業學院適應首都政法事業和經濟社會發展需要，培養具有良好職業道德、實踐能力強的高素質技能型專門人才。堅持以全日制高等職業教育為主，兼辦成人高等學歷教育、中等職業教育；積極開展面向首都政法行業的職業與人才教育培訓。
北京政法職業學院堅持科學研究與人才培養相結合，依託專業和人才優勢，大力開展應用性與學術性研究，提高基礎研究的水準，發揮科學研究對專業建設和師資隊伍建設的支撐與促進作用。
(二)部門決算單位構成
納入2017年度部門決算彙編範圍的獨立核算單位為北京政法職業學院，共1個，為北京政法職業學院本級。屬全額撥款事業單位。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計27159.43萬元，其中：本年收入25654.43萬元，年初結轉和結餘1504.99萬元。在本年收入中，財政撥款收入22820.22萬元，佔收入合計的88.95%；事業收入1851.84萬元，佔收入合計的7.22%；其他收入982.37萬元，佔收入合計的3.83%。
2017年度本年支出合計26809.81萬元，其中：基本支出19937.68萬元，佔支出合計的74.37%；項目支出6872.13萬元，佔支出合計的25.63%。
2017年年末結轉和結餘349.62萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出23084.60萬元，主要用於以下方面：教育支出21162.69萬元，佔本年財政撥款支出91.67%；社會保障和就業支出1051.98萬元，佔本年財政撥款支出4.56%；醫療衛生與計劃生育支出620.29萬元，佔本年財政撥款支出2.69%；其他支出249.64萬元，佔本年財政撥款支出1.08%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(205)2017年度決算21162.69萬元，比2017年年初預算增加3163.18萬元，增長17.57%。其中：“職業教育”(20503)2017年度決算20221.86萬元，比2017年年初預算增加3253.93萬元，增長19.18%。主要原因：追加了大興改擴建工程項目經費等。
“進修及培訓”(20508)2017年度決算940.83萬元，比2017年年初預算減少90.75萬元，減少8.80%。主要原因：2017年黨校辦班項目結餘90.75萬元。
2.“社會保障和就業支出”(208)2017年度決算1051.98萬元，比2017年年初預算增加246.23萬元，增長30.56%。其中：
“行政事業單位離退休”(20805)2017年度決算1030.68萬元，比2017年年初預算增加246.23萬元，增長31.39%。主要原因：增加機關事業單位職業年金繳費。
3.“醫療衛生與計劃生育支出”(210)2017年決算620.29萬元，與2017年年初預算數持平。
4.“其他支出”(229)2017年決算249.64萬元，與2017年年初預算數持平。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2017年本部門使用財政撥款安排基本支出18202.84萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、生活補助、醫療費、助學金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個事業單位。2017年“三公”經費財政撥款決算數26.17萬元，比2017年“三公”經費財政撥款年初預算96.45萬元減少70.28萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。本年度無此項資金支出。
2.公務接待費。2017年決算數0.23萬元，比2017年年初預算數9.33萬元減少9.1萬元。主要原因：本着厲行節約的規定，我院的業務招待費均在本院食堂就餐。加強了制度建設，有效控制了公務接待費的使用。2017年公務接待費主要用於資源庫建設項目接待外請專家等費用，公務接待4批次，公務接待31人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數25.94萬元，比2017年年初預算數87.12萬元減少61.18萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數0萬元，與2017年年初預算數0萬元持平。主要原因：根據事業單位公務用車改革要求，2017年未購置公務用車。公務用車運作維護費2017年決算數25.94萬元，比2017年年初預算數87.12萬元減少61.18萬元，主要原因：貫徹落實中央和北京市要求，壓縮公務用車運作維護費。2017年公務用車運作維護費中，公務用車維修13.17萬元，公務用車保險5.83萬元，公務用車其他支出6.94萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)24輛，車均運作維護費1.08萬元。
二、機關運作經費支出情況
北京政法職業學院屬於全額撥款事業單位，不屬於該經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2017年北京政法職業學院政府採購支出總額4278.34萬元，其中：政府採購服務支出342.49萬元，政府採購貨物支出3935.85萬元，政府採購工程支出0萬元。授予中小企業合同金額4278.34萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額4278.34萬元，佔政府採購支出總額的100%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額33466.15萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)24輛，578.09萬元；單價100萬元以上的設備5台，954.62萬元。
五、國有資本經營預算撥款收支情況
無相關收支情況
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.基本支出：指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京政法職業學院對2017年度部門項目支出採用普通程式和簡易程式評價的方式進行評價，評價項目5個，佔部門項目總數的35.71%，涉及資金額為1925.30萬元。總體評價結果較好，項目評價得分均分為88.63分。其中：普通程式評價項目4個，分別為：2017社保實訓平臺學生教學軟體購置，得分87分；2017年貫通外聘教師經費，得分85.10分；首都政法綜治網年度運作維護建設，得分85.70分，職業教育法律文秘專業教學資源庫建設項目，得分95.10分。簡易程式評價項目1個，技術技能人才培養品質提升工程--承辦市級高職院校“文秘速錄”技能比賽，得分90.24分。
項目立項符合部門職責和相關管理規定，績效目標合理;項目業務管理制度健全完善，業務監控有效性好，各項業務工作有序開展；財務管理制度規範，建立了相應的財務監控措施和手段，有效防控各類財務風險；任務完成品質較高，時效性強。産出、效果完成情況較好；通過項目實施。對所支援的行業領域起到了較好的支撐和帶動作用，經濟社會效益顯著。
二、2017年社保實訓平臺學生教學軟體購置項目績效評價報告
(一)評價對象概況
該項目通過購置實訓平臺教學軟體，最大限度的保障我院與北京市現行實際業務系統一致，模擬常規行政業務辦理場景，實現業務流程的體驗學習，從而提高學生實訓課程的真實性，提升專業人才培養品質。
(二)評價結論
經評價工作組評議，該項目綜合評價得分87.00分，其中，項目決策14.30分，項目管理23.90分，項目績效48.80分，績效評價級別為“良好”。
(三)存在問題
1.可行性分析不夠完整，對項目風險與不確定性論證不足。
2.項目績效完成情況體現不充分，部門績效資訊的資料、數據歸集不夠規範完整，不足以支撐説明項目績效各項指標的完成情況。
(四)完善建議
1.加強項目管理，強化項目後續的跟蹤管理，以保證項目績效的可持續性和可行性。
2.加強反映項目效果的資訊資料的歸集，及時、全面、完整提供相關資料，體現績效成果應有相關材料證明，使項目成果得到有效支撐。
3.重視服務對象滿意度調查工作，建議多角度、多形式的開展項目滿意度調查工作，及時了解服務對象的反饋與需求，便於更有針對性地開展相關工作。