2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所主要為鍋爐、壓力容器與管道安全提供監督檢驗保障。鍋爐、壓力容器定期檢驗壓力管道無損檢驗與定期檢驗；特種設備管道人員與操作人員培訓；焊工培訓；安全閥效驗；相關技術服務與技術諮詢。
北京市公用事業科學研究所主要開展公用事業領域水氣熱技術研究與産品檢驗，推進科技發展。水氣熱設備、儀錶、自控技術研究;技術服務與諮詢服務;産品研製、中試、行銷;燃氣及用具産品品質檢驗;水氣熱工程及設備、材料品質檢驗。
(二)部門決算單位構成
北京北燃實業集團有限公司所屬2個部門預算單位是事業單位。分別為北京市公用事業科學研究所和北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計6201.11萬元，其中：本年收入6035.41萬元，年初結轉和結餘165.70萬元。在本年收入中，財政撥款收入4319.07萬元，佔收入合計的71.56%；事業收入1703.11萬元，佔收入合計的28.22%；其他收入13.23萬元，佔收入合計的0.22%。
2017年度本年支出合計6046.98萬元，其中：基本支出4582.49萬元，佔支出合計的75.78%；項目支出1464.49萬元，佔支出合計的24.22%。 2017年結餘分配141.95萬元，年末結轉和結餘12.18萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出4472.59萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出3137.62萬元，佔本年財政撥款支出70.15%；項目支出1334.97萬元，佔本年財政撥款支出29.85%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2017年度決算14.70萬元，與2017年年初預算持平。其中：
"進修及培訓"(款)2017年度決算14.70萬元，與2017年年初預算持平。
2、"科學技術支出"(類)2017年度決算3278.06萬元，比2017年年初預算減少11.48萬元，下降0.35%。其中：
"應用研究"(款)2017年度決算3278.06萬元，比2017年年初預算減少11.48萬元，下降0.35%。主要原因：財政補助結餘11.48萬元，待財政收回。
3、"社會保障和就業支出"2017年度決算76.72萬元，與2017年年初預算持平。其中：
"行政事業單位離退休"2017年度決算76.72萬元，與2017年年初預算持平。
4、"醫療衛生與計劃生育支出"(類)2017年度決算26.74萬元，與2017年年初預算持平。其中：
"行政事業單位醫療"(款)2017年度決算26.74萬元，與2017年初預算持平。
5、"城鄉社區支出"(類)2017年度決算932.58萬元，與2017年年初預算持平。其中：
"城鄉社區管理事務"(款)2017年度決算932.58萬元，比2017年年初預算933.58萬元減少0.7萬元，主要原因：指標結餘0.7萬元。
6、"其他支出"(類)2017年度決算143.79萬元，與2017年初預算持平。其中：
"其他支出"(款)2017年度決算143.79萬元，與2017年初預算持平。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3137.62萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬2個事業單位。2017年"三公"經費財政撥款決算數32.43萬元，比2017年"三公"經費財政撥款年初預算33.19萬元減少0.76萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。本年度無此項支出。
2.公務接待費。2017年決算數1.03萬元，與2017年年初預算數1.03萬元持平。2017年公務接待費主要用於開展檢驗等工作招待相關協作單位及專家小組評審諮詢工作。2017年公務接待8批次，152人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數31.40萬元，比2017年年初預算數32.16萬元減少0.76萬元。其中，公務用車購置費本年度無此項支出。公務用車運作維護費2017年決算數31.40萬元比2017年年初預算數32.16萬元增加減少0.76萬元，主要原因：主要是有些車輛已超10年，故障頻出，維修費用高於預期；辦事停車時間長，次數多，導致停車過路等費用較預算有所增加。檢驗檢測業務用車外,響應市政府號召,節能減排，厲行節約，檢驗檢測業務用車外,響應市政府號召,節能減排，厲行節約，多采用綠色出行,減少用車，合併出行。加油費用小於預期。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油10萬元，公務用車維修7.57萬元，公務用車保險4.71萬元，公務用車其他支出9.12萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)14輛，車均運作維護費2.24萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2017年北京北燃實業集團有限公司政府採購支出總額1138.48萬元，其中：政府採購貨物支出1122.20萬元，政府採購服務支出16.28萬元。授予中小企業合同金額1127.00萬元，佔政府採購支出總額的99%，其中：授予小微企業合同金額433.24萬元，佔政府採購支出總額的38.05%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額8409.05萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)29輛，596.30萬元；單價100萬元以上的專用設備3台(套)，431.40萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3、項目支出：單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的用一般公共預算財政撥款安排的各項支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京北燃實業集團有限公司對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目7個，佔部門項目總數的30.43%，涉及金額674.88萬元。評價結果：項目採取自評方式，成立項目自評小組，結合評價內容，做到有計劃，有安排，紮實開展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績效評價指標體系，自評小組針對申報內容、實施情況、資金兌現、財務管理、社會效益等做出自我評價。我單位對項目資金建立了專項資金使用管理責任流程，部署了相應的活動方案，努力提高使用效率，使專項項目資金按規定使用並且達到了預期目的。
二、保溫保冷材料導熱系數測試設備購置項目績效評價報告
(一)評價對象概況
北京北燃實業集團有限公司所屬北京市公用事業科學研究所(以下簡稱"科研所")長期以來承擔城市公用工程用戶相關設備、材料的科研開發和監督檢驗工作。自1987年以來逐步由最初的僅對集中供熱領域設備、材料的試驗評定，擴展到對整個建築領域節能保溫材料、通用機械産品、節能設備、壓力容器、特種設備等性能的試驗研究和品質評定。在公用市政及能源行業，對於供熱管道輸油管道保溫、LNG儲運保冷材料的測試研究這些年一直是科研所的工作重點之一。在多年從事科研開發工作和技術積累的基礎上，先後主持和參與制定了多項供熱、燃氣行業及國家標準、規範、技術規程，如GB/T28638《城鎮供熱管道保溫結構散熱損失測試與保溫效果評定方法》、GB/T29046《城鎮供熱預製直埋保溫管道技術指標檢測方法》等。
申請購置高精度的保溫保冷材料導熱系數測試設備，是由於保溫、保冷材料在人們日常生活或工業生産中被廣泛應用。在強調節能減排、降低溫室氣體排放且安全生産越來越得到重視的今天，尤其是在市政公用領域、能源領域、建築領域，保溫、保冷材料性能的好壞越來越得到重視，它不但會影響到供熱管網、冷水管網的輸送效率、建築外墻傳熱等節能效果，更事關熱力管網、油氣輸送管網、海底輸油管道、LNG儲運的安全運作。材料導熱系數是保溫、保冷材料最重要的性能之一，是衡量其絕熱性能、節能效果的關鍵參數。科研所作為公用行業科研、檢測機構一直致力於保溫、保冷材料導熱系數的測試與研究工作。
本項目中所需購置的設備包括：
1、防護熱板法導熱系數測試量儀：穩態防護熱板法測量保溫和保冷材料的導熱系數，可滿足ISO8302、DIN/EN12667、DIN/EN12939、DIN/EN13163、ASTMC177、GB/T10294的國際、國內標準要求，雙樣品測試結構，導熱系數範圍：0～2W/m*K，熱阻可測最小值：0.02m2K/W，導熱系數準確度(室溫)：1%等。
2、熱線法導熱系數測量儀：瞬態熱線法測量保溫和保冷材料的導熱系數，可滿足GB/T10297標準要求，可測量薄膜樣品及非薄膜樣品，測量範圍:0.03～12W/m*K(瓦每米開爾文)，準確度:誤差值在±5%以內(室溫下測量參比板)等。
(二)評價結論
保溫保冷材料導熱系數測試設備購置項目採取自評方式，成立項目自評小組，結合評價內容，做到有計劃，有安排，紮實開展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績效評價指標體系，自評小組針對申報內容、實施情況、資金兌現、財務管理、社會效益等做出自我評價。評價從數量指標、品質指標、進度指標、成本指標、效益指標、服務對象滿意度指標進行全面自評，經評價與年初設定指標一致，執行率100%。我單位對項目資金建立了專項資金使用管理責任流程，部署了相應的活動方案，努力提高使用效率，使專項項目資金按規定使用並且達到了預期目的。
(三)存在問題
1、保溫保冷材料導熱系數測試設備(防護熱板法導熱系數測試量儀和熱線法導熱系數測量儀)為進口設備，設備的使用説明書及操作規程均為英文或其他國語言，沒有正確翻譯容易出現操作不準確情況出現。
2、由於操作設備時的環境高溫或極冷，未設有防護以及安全注意標識，未配備專業的操作設備防護用品。
(四)建議
1、設備出售方應正確將設備使用説明書及操作規程翻譯成中文，便於適用方操作使用。
2、設備高危部分應設有安全警示標識，同時配合專業的防護用品，確保使用人員的安全防護。