2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
中國人民抗日戰爭紀念館是國家一級博物館，國家4A級旅游景區，全國愛國主義教育示範基地，全國青年志願者服務示範基地，全國首批紅色旅游經典景區，北京市優秀愛國主義教育基地和國防教育基地，全國和北京市首批廉政建設教育基地，北京市首批免費開放的紀念館，北京市幹部教育現場教學基地。建設成為愛國主義教育基地、抗日戰爭史料收集和研究中心、對外民間交流的窗口和聯繫港澳臺同胞以及海外僑胞的橋梁，是建館伊始中央賦予抗戰館的三大任務。
根據京編辦事【2013】41號、京編辦事【2013】52號、京編辦事【2015】84號和京編辦事【2017】2號文件批復我館的事業單位崗位設置方案，我館內設機構共11個部室。
1、辦公室
負責本館政務工作；負責文電、會務、機要、檔案等日常運轉工作；承擔督查、資訊、宣傳、接待、信訪、保密等工作；組織協調重大活動開展；受理並協調解決觀眾投訴和服務糾紛。
2、文物保管部
負責抗戰類文物、史料的收集、保管、利用、維護、修復、複製等工作；負責文物、史料背後故事的研究整理。
3、展覽陳列部
負責主題展覽的日常維修、維護；組織臨時展覽的設計、製作和展示；開展國內外展覽工作交流。
4、編輯研究部
負責研究編寫展覽大綱；研究抗戰史學、中日關係;編輯抗戰類書籍刊物。
5、宣傳教育部
負責組織策劃主題教育活動；負責展覽講解詞的撰寫以及主題展覽、臨時展覽的講解教育工作；負責觀眾接待、諮詢服務工作；開展愛國主義教育基地間的交流交往；負責社會教育志願者的培訓和管理。
6、資訊資料部
負責信息化建設和運作維護，推進數字博物館建設；負責抗戰影(音)資料、文史圖書資料的收集、保管和利用的工作。
7、行政保障部
負責本館及所屬單位的基本建設和設施管理工作；負責固定資産、食堂、政府採購、車輛、物業服務等管理工作。
8、財務部
負責本館及所屬單位的財務、內部審計等工作。
9、人事部(機關黨委)
負責本館及所屬單位的人事、機構編制、隊伍建設工作；負責本館及所屬單位的黨群工作。
10、保衛部
負責本館日常安全保衛及消防工作、組織協調重大活動安全保衛工作。
11、對外交流部
負責本館及國際二戰博物館協會有關對外交流的聯絡與協調、開展抗戰史學學術交流活動；承擔有關學會的日常工作。
抗戰館下屬1個差額撥款事業單位中國人民抗日戰爭紀念館文化宣傳推廣中心。
1、中國人民抗日戰爭紀念館文化宣傳推廣中心(差額事業單位)
組織開展抗戰紀錄片、紀念品、宣傳品等的開發製作；承擔抗戰類展覽圖書、刊物的推介推廣；經營管理抗戰館服務設施。
(二)部門決算單位構成
2017年度我館決算單位含中國人民抗日戰爭紀念館本級及中國人民抗日戰爭紀念館文化宣傳推廣中心2個單位。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計10,375.64萬元，其中：本年收入9,332.58萬元，用事業基金彌補收支差額0.00萬元，年初結轉和結餘1,043.06萬元。在本年收入中，財政撥款收入8,944.54萬元，佔收入合計的95.84%；上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；事業收入13.97萬元，佔收入合計的0.15%；經營收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；其他收入374.08萬元，佔收入合計的4.01%。
2017年度本年支出合計9,157.70萬元，其中：基本支出5,756.23萬元，佔支出合計的62.86%；項目支出3,401.47萬元，佔支出合計的37.14%;上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
2017年結餘分配0.00萬元，年末結轉和結餘1,217.94萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出8,498.52萬元，主要用於以下方面：教育支出12.10萬元，佔本年財政撥款支出0.14%；文化體育與傳媒支出8,148.97萬元，佔本年財政撥款支出95.89%；社會保障和就業支出190.63萬元，佔本年財政撥款支出2.24%；其他支出146.82萬元，佔本年財政撥款支出1.73%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2017年度決算12.10萬元，比2017年年初預算減少0.80萬元，下降6.20%。其中：
“進修及培訓”2017年度決算12.10萬元，比2017年年初預算減少0.80萬元，下降6.20%。主要原因是我館根據中央八項規定，本着厲行節約的原則，嚴格控制培訓費支出。
2、“文化體育與傳媒”2017年度決算8,148.97萬元，比2017年年初預算減少365.23萬元，下降4.29%。其中：
“文物”2017年度決算8,148.97萬元，比2017年年初預算減少365.23萬元，下降4.29%。主要原因：我館本着厲行節約的原則，嚴格控制項目經費支出。
3、“社會保障和就業支出”2017年度決算190.63萬元，比2017年年初預算減少43.03萬元，下降18.42%。其中：
“行政事業單位離退休”2017年度決算190.63萬元，比2017年年初預算減少43.03萬元，下降18.42%。主要原因：由於人員變動，機關事業單位職金年金繳費支出減少。
4、“其他支出”2017年度決算146.82萬元，與2017年年初預算一致。其中：
“其他支出”2017年度決算146.82萬元，與2017年年初預算一致，為補繳以前年度職業年金支出。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出5,744.87萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括中國人民抗日戰爭紀念館本級1個事業單位。2017年“三公”經費財政撥款決算數41.86萬元，比2017年“三公”經費財政撥款年初預算61.47萬元減少19.61萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數29.28萬元，比2017年年初預算數33.45萬元減少4.17萬元。主要原因：根據中央八項規定，本着厲行節約的原則嚴格控制因公出國(境)費用支出；2017年因公出國(境)費用主要用於赴美舉辦展覽、赴加拿大華裔軍事博物館交流訪問、赴日本東京徵集和購買抗戰文物史料等方面，2017年組織因公出國(境)團組3個、12人次，每人平均因公出國(境)費用2.44萬元。
2.公務接待費。2017年決算數6.43萬元，比2017年年初預算數6.43萬元持平。主要原因：根據中央八項規定，本着厲行節約的原則嚴格控制公務接待支出；2017年公務接待費主要用於開展業務活動、接受相關部門指導檢查工作發生的工作餐費。公務接待1474批次，公務接待5356人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數6.15萬元，比2017年年初預算數21.60萬元減少15.45萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數0.00萬元，與2017年年初預算數一致。2017年購置(更新)0輛，車均購置費0.00萬元。公務用車運作維護費2017年決算數6.15萬元，比2017年年初預算數21.60萬元減少15.45萬元，主要原因：公車改革，部分車輛停駛。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油0.00萬元，公務用車維修1.41萬元，公務用車保險1.95萬元，公務用車其他支出2.79萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)8輛，車均運作維護費0.77萬元。
二、機關運作經費支出情況
本年度無此項支出。
三、政府採購支出情況
2017年中國人民抗日戰爭紀念館政府採購支出總額1,135.33萬元，其中：政府採購貨物支出132.11萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出1,003.22萬元，授予中小企業合同金額940.00萬元，佔政府採購支出總額的82.80%，其中：授予小微企業合同金額929.33萬元，佔政府採購支出總額的81.86%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額20,677.34萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)8輛，169.27萬元；單價100萬元以上的專用設備0台(套)，0.00萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，包括人員經費、公用經費兩部分。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成相關事業發展目標而發生的支出。項目類型按照支出保障範圍分為“機構運作保障經費類項目”、“事業發展專項計劃類項目”和“固定資産投資類項目”三類。
5.文化體育與傳媒(類)文物(款)博物館(項)支出：指文物系統及其他部門所屬博物館、紀念館(室)的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，中國人民抗日戰爭紀念館對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目12個，佔部門項目總數的92.31%，涉及金額2,973.77萬元。評價的項目中，其中3個項目採用普通程式評價，9個項目採用簡易程式評價。從評價情況來看，項目立項符合部門職責和相關管理規定，績效目標設置合理；項目預算編制規範，項目管理制度較健全，執行監管力度較強；項目完成品質較高，時效性強，服務對象滿意度較好，充分發揮了項目社會效益。
二、台灣同胞抗日遺址遺跡攝影展項目績效評價報告
(一)評價對象概況
台灣(含澎湖列島)作為台灣同胞五十年轟轟烈烈抗日活動的主戰場，歷史悠久，文物古跡十分豐富，具有深厚的文化底蘊，目前地面尚存的抗日遺址遺跡仍有很多。其中，有的被當局重點保護，成為古跡，有的則隱身高樓大廈背後、居民小區甚至是荒山野崗上，鮮有人問津，甚至遭到不同程度破壞，只成片斷，瀕於消亡。為了具體弄清台灣各縣市抗日遺址遺跡的分佈情況和現狀，我們前後兩次組織專人赴台灣地區進行了現場踏勘、拍攝，獲取了大量第一手資料，同時廣泛蒐集台灣地區出版的相關圖書資料，初步確定了展覽框架，為舉辦此展覽奠定了堅實的基礎。台灣是中國神聖領土不可分割的一部分。2017年10月，為紀念台灣光復72周年，全面反映台灣同胞長達50年的抗日曆史，深刻揭露日本在台灣進行的殖民統治，增進台灣同胞對中華民族和中國文化的認同，增強台灣同胞對祖國大陸的向心力，促進兩岸關係和平發展，推進祖國統一進程，我們精心選取此一選題，擬展出約300張攝影圖片。
(二)評價結論
攝影展項目從立項開始直至順利開幕並一直持續到結束，全部過程均按照設定的績效目標順利實施。項目在預計的時間內，嚴格按照財政批復資金，本着勤儉節約的精神，保質保量的完成展覽佈置和驗收工作。展覽開幕後展示了台灣同胞為抗戰勝利所作出的巨大犧牲和偉大貢獻，深刻揭露了日本在台灣進行的殖民統治，增進了台灣同胞對中華民族和中國文化的認同，在台灣形成了巨大的社會反響，成功的達到了預期的績效目標。
(三)存在問題
無。
(四)建議
根據事業發展及工作需要不斷完善各項管理規定、制度，並應對該單位內控制度所涉及的內容進一步補充、細化。加強此類項目的組織和宣傳力度，讓更多的各界人士接受教育，正確對待歷史，以達到社會效益最大化。
在項目決策方面，應進行權責明細區分，並記錄在冊以備查詢。做到分工明確，有助於項目的管理和開展，明確權責邊界，有利於項目責任的可追溯和風險可控。
在項目文本管理方面，要規範項目第一手資料的歸集整理，可適當通過制度來約束，以確保及時、完整歸集項目資訊資料。
在項目績效效果方面，要加強服務對象滿意度調查工作的施行，以獲取真實客觀有用的滿意度調查結果，增加評價績效效果的可靠性。充分利用項目實施效果資料，發揮項目社會效益。