2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
根據北京市編制委員會辦公室的批復【(83)京編事字第037號】，設立中共北京市委農村工作委員會宣傳教育中心(以下簡稱“宣教中心”)。宣教中心內設一室六部，分別為：綜合辦公室、財務部、技術部、采編部、專題部、活動部和影視部。
宣教中心的職責是為全市“三農”宣傳服務，具體為：1、圍繞本市“三農”工作中心任務和郊區經濟社會發展需要，認真宣傳貫徹黨在農村的方針政策和市委市政府堅持城鄉統籌、推進郊區改革發展的政策措施；2、及時向外界反映郊區物質文明、精神文明、政治文明、生態文明建設的情況；3、配合農村基層組織建設，利用電化教育等多種形式，開展農村黨員教育；4、根據農民需求，開展科技、文化、法制、資訊等方面的教育培訓和服務。
(二)部門決算單位構成
2017年度，納入本部門決算彙編範圍的單位共1個，中共北京市委農村工作委員會宣傳教育中心。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計2448.65萬元，其中：本年收入2355.57萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結餘93.08萬元。在本年收入中，財政撥款收入2355.33萬元，佔收入合計的99.99%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入0.23萬元，佔收入合計的0.01%。
2017年度本年支出合計2371.63萬元，其中：基本支出1419.82萬元，佔支出合計的59.87%；項目支出951.81萬元，佔支出合計的40.13%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
2017年結餘分配0萬元，年末結轉和結餘77.02萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出2371.56萬元，主要用於以下方面：教育支出1.16萬元，佔本年財政撥款支出0.05%；社會保障和就業支出79.29萬元，佔本年財政撥款支出3.34%；農林水支出2252.21萬元，佔本年財政撥款支出94.97%；其他支出38.90萬元，佔本年財政撥款支出1.64%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2017年決算1.16萬元，比2017年年初預算2.10萬元減少0.94萬元，下降44.76%。其中：
“進修及培訓”(款)2017年度決算1.16萬元，比2017年年初預算2.10萬元減少0.94萬元，下降44.716%。主要原因是減少培訓人數和次數。
2、“社會保障和就業支出”(類)2017年度決算79.29萬元，與2017年年初79.29萬元持平。
其中：“行政事業單位離退休”(款)2017年度決算79.29萬元，與2017年年初持平。
3、“農林水支出”(類)2017年度決算2252.21萬元，比2017年年初預算2326.67萬元，減少74.46萬元，下降3.20%。主要原因是基本經費和項目經費有凈結餘。
其中:“農業”(款)2017年度決算2252.21萬元，比2017年年初預算2326.67萬元，減少74.46萬元，下降3.20%。主要原因是基本經費和項目經費有凈結餘。
4、“其他支出”(類)2017年度決算38.90萬元，與2017年年初預算38.90萬元持平。
其中：“其他支出”(款)2017年度決算38.90萬元，與2017年年初預算38.90萬元持平。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1419.75萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個事業單位。2017年“三公”經費財政撥款決算數25.42萬元，比2017年“三公”經費財政撥款年初預算35.14萬元減少9.72萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數0萬元，與2017年年初預算持平。2017年本單位無因公出國(境)費用預算開支。
2.公務接待費。2017年決算數1.60萬元，比2017年年初預算數2.74萬元減少1.14萬元。主要原因：按厲行節約的原則，減少公務接待人數、次數及標準。2017年公務接待費主要用於接待外單位來賓。公務接待35批次，公務接待310人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數23.82萬元，比2017年年初預算數32.40萬元減少8.58萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數0萬元，與2017年年初預算持平，本年度無公務用車購置費。公務用車運作維護費2017年決算數23.82萬元，比2017年年初預算數32.40萬元減少8.58萬元，主要原因：制定公務用車管理制度，加強管理，節約用車成本，減少公車出行次數。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油8.50萬元，公務用車維修10萬元，公務用車保險2.95萬元，公務用車其他支出2.36萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)13輛；車均運作維護費1.83萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2017年中共北京市委農村工作委員會宣傳教育中心政府採購支出總額371.35萬元，其中：政府採購貨物支出371.35萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額371.35萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額162.00萬元，佔政府採購支出總額的43.62%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額7816.04萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)13輛，330.22萬元；單價100萬元以上的專用設備0台(套)，0萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，中共北京市委農村工作委員會宣傳教育中心對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目6個，佔部門項目總數的30%，涉及金額521.72萬元，其中6個項目績效評價得分1個優秀，5個良好。通過開展績效評價工作，嚴格按照財政批復的預算執行，加強項目管理，明確職責分工，同時掌握了項目進展情況，有針對性的解決執行中存在的問題，提高了預算執行的有效性和約束力，提高了資金使用效益。
二、“節目製作類設備購置”項目績效評價報告
為了規範和加強預算績效管理，提高北京市農村工作委員會宣傳教育中心財務支出管理水準，合理配置資源，優化支出結構，規範預算資金分配，提高財政資金的使用效益，檢驗2017年度一般公共預算項目“節目製作類設備購置”支出預期目標實現程度，考核財政支出效率和綜合效果，為以後年度財政資金安排提供重要依據。依據《北京市財政支出績效評價管理暫行辦法》(京財預〔2012〕272號)、《北京市財政支出績效評價實施細則》(京財績效〔2013〕2772號)和市農委宣教中心相關文件規定，於2018年5月對2017年度“節目製作類設備購置”項目(以下簡稱：該項目)的績效情況實施評價，形成本績效評價報告。
(一)、評價對象概況
1.項目基本情況
項目名稱：節目製作類設備購置
項目單位：中共北京市委農村工作委員會宣傳教育中心
項目類型：非延續項目
項目開始時間：2017年3月
項目完成時間：2017年8月
2.立項背景
隨着郊區視頻節目宣傳業務的發展，特別是《新空間》視頻網站平臺的宣傳作用不斷凸顯，高清視頻節目拍攝製作量也在快速增長。原有主要用在拍攝視頻新聞資料的錄影機及相關設備購置於2006年，已使用10年以上，技術指標落後，達不到全高清1920*1080解析度，故障率也明顯增加，已經無法滿足新聞視頻資料的拍攝需求。為了滿足節目製作所需的日常拍攝需要，提高節目品質，達到電視台高清播出的基本技術要求，立項購置部分高清拍攝設備及配套器材。
節目製作類設備購置項目預算經費37.71萬元，主要更新5台新聞及專題片拍攝錄影機、鏡頭以及相關採訪配件等設備。
3.實施主體
市委農工委宣教中心是市委農工委直屬事業單位，對全市“三農”宣傳工作承擔着重要職能。主要職責包括：為郊區兩個文明建設服務，宣傳貫徹黨在農村的方針、政策，反映郊區兩個文明建設情況，開展黨員電化教育，對農民進行科技、文化、法制、資訊等方面的培訓與服務。市農委宣教中心部門機構設置和職責分工情況如下表所示。
本項目由農工委宣教中心技術部負責實施。
項目資金情況
本項目申請2017年市級財政專項資金37.71萬元。批復到位資金37.71萬元。截至2017年12月31日，資金支出37.37萬元，結餘0.34萬元。
績效目標
總目標：全面取代標清節目製作設備，滿足《新空間》視頻平臺高清節目的拍攝製作，達到全高清1920*1080解析度，符合電視台高清播出的技術要求。
産出數量指標：新增“高清錄影機”5套；新增“新聞攝影相機”2套；新增“攝影、攝像鏡頭”及配件等1套。
産出品質指標：(1)驗收合格率100%；(2)成像類型3CMOS；(3)拍攝格式AVCHD(1920x1080)@50p。
産出進度指標：(1)公開招標時間：年內4月份至5月份。(2)項目實施開始時間：年內6月份。(3)項目驗收時間：年內7月份。
産出成本指標：項目預算控制金額≤37.71萬元。
效益指標：拍攝節目素材解析度達到1920*1080；素材拍攝指標達到電視台播出標準。
服務對象滿意度指標：拍攝人員滿意度100%。
基本情況
1.評價目的
一是加強預算績效管理，強化支出責任，提高財政資金使用效益；二是進一步總結和分析財政資金的支出效果，了解、分析、檢驗資金使用是否達到預期目標，資金管理是否規範，資金使用是否有效，考核財政支出效率和綜合效果；三是通過績效評價，促進項目單位總結經驗、發現問題、改進工作，進一步加強項目管理，提高財政資金使用效率。
2.評價原則
一是客觀公正原則。本次績效評價工作本着實事求是的原則，客觀、公正的立場發表評價意見。
二是科學規範原則。本次績效評價嚴格遵循績效評價程式規範和北京市財政局績效評價工作手冊相關規定進行。
三是突出績效原則。重點關注績效，兼顧決策和管理。不僅關注經濟效益，同時對項目的社會效益也予以關注。
3.評價方法
根據《北京市財政局關於印發<北京市財政支出績效評價實施細則>的通知》(京財績效〔2013〕2772號)規定的績效評價方法，結合項目實際情況，本次績效評價工作重點使用專家評價法，採取全面評價與重點評價相結合、現場評價與非現場評價相結合的方式進行。
4.評價指標體系
績效評價工作組和專家組結合該項目的特點和預期績效目標，以資金使用結果為導向，細化了該項目的績效評價指標體系，明確評價標準。按照“相關性、重要性、可比性、系統性”原則，結合該項目的特點，確定了該項目績效評價指標體系(見附件5)。
評價組織實施
為確保績效評價工作的客觀公正，評價工作組嚴格按照績效評價工作程式組織實施績效評價工作，績效評價工作程式主要分為評價準備、評價實施、評價總結三個階段。主要程式如下：
1.評價準備階段
2018年5月，和興事務所組建績效評價工作組。工作組明確每名成員的職責及分工，並對全體人員和專家進行了相關培訓。
2.評價實施階段
(1)進行入戶輔導工作。績效評價工作組於2018年5月10日完成首次入戶調研工作，與項目實施部室有關人員充分溝通評價依據、工作任務、時間等事項，向項目單位講解評價原則、程式及具體要求，並輔導項目單位撰寫績效報告、準備資料。
(2)評價工作組參照“項目績效評價資料準備清單”，結合項目的特點，收集了與項目相關的決策、管理和績效三方面資料，對其真實性、完整性進行逐一復核，請相關各方簽字蓋章確認。圍繞指標體系內容和評價重點，評價工作組對資料進行分析、歸集、整理，裝訂成冊，形成專家資料手冊，提供給專家審閱評議。
(3)遴選專家，組建專家評價工作組。績效評價工作組依據客觀、公正的原則，結合項目特點，遴選2名管理專家、1名財務專家和2名業務專家，組建專家評價工作組，並做好專家培訓工作。
(4)與項目單位和專家共同制定項目績效評價工作方案，確定評價重點、評價方法、評價指標體系框架和評分方法、評價進度等事項。
(5)根據項目特點，工作組於2018年5月16日赴項目單位，現場查閱財務資料，抽取相關憑證。同時，在相關部室人員的陪同下進行實地踏勘，了解該項目的實際執行情況，並形成現場勘察記錄。
(6)召開專家預備會，完善指標體系。績效評價工作組於2018年5月17日組織召開了專家預備會，專家組通過聽取績效評價工作組人員的中期工作情況彙報，在審閱項目資料的基礎上，進一步了解項目管理過程及績效完成情況，提出政策、專業技術等方面的意見和建議，並研究確定和細化項目評價指標體系的四級指標。預備會後，績效評價工作組向主管部門、項目單位反饋專家組意見，進一步補充資料。
(7)召開專家評價會。專家預備會後，項目單位根據專家初評意見補充完善資料。評價工作組於2018年5月22日在市農委宣教中心組織召開正式評價會議。項目具體實施部門就項目實施情況向評價工作組進行陳述，接受專家質詢，專家依據項目執行情況和績效評價指標體系，對該項目的決策、管理和績效等方面進行評價和打分，出具最終評價意見。專家評價工作組討論形成《專家意見匯總書》(見附件4)。
3.評價總結階段
(1)撰寫績效評價報告。評價工作組在專家評價會結束後，匯總專家打分，確定績效級別。結合專家評價意見，工作組撰寫績效評價報告。
(2)修改和完善績效評價報告。績效評價工作組提交績效評價報告後，市農委宣教中心對報告內容的真實性、完整性進行審核，與市農委宣教中心溝通初步評價意見，核實相關具體問題，明確反饋意見。
(3)形成正式績效評價報告。績效評價工作組在市農委宣教中心反饋意見的基礎上，對評價報告進行修改和完善，形成正式績效評價報告。
績效評價分析
項目績效目標評價分析
1.目標明確性分析
根據該項目績效目標的設定情況，評價分析認為，該項目的績效目標整體填報規範性不足，總體目標沒有説明設備更新的效果與影響。
2.目標合理性分析
評價分析認為，該項目績效目標設立依據的決策支撐文件不充分，未能充分説明項目的必要性，未提供原有設備技術鑒定資料等。績效指標設置合理性不足，未設置社會效益指標和可持續效益指標。
3.目標細化程度分析
評價分析認為，該項目産出指標細化程度不足，效益指標細化不足，服務對象滿意度指標沒有明確的評價標準，缺乏量化、可考核指標值。
項目績效控制評價分析
1.資金使用及管理情況分析
(1)資金使用情況
本項目申請2017年市級財政專項資金37.71萬元，批復到位資金37.71萬元，執行金額37.37萬元，結餘0.34萬元。
(2)資金管理情況
為加強項目資金管理，項目單位嚴格執行市農委宣教中心《預算管理制度》、《預算執行管理制度》、《財務管理制度》、《財務報銷、審批辦法》、《專項經費管理辦法》、《政府採購管理辦法》、《合同管理辦法》等規章制度。
預算管理遵循“統一領導、分級管理、責權結合”的基本原則。財務部負責預算匯總，編制中心的收入支出總預算。
財務部對專項資金嚴格實行“專款專用”管理，嚴格執行項目資金批准的使用計劃和項目批復內容，要求實施部門不準擅自調項、擴項、縮項、不準拆借、挪用、擠佔和隨意扣壓、更不準私自改變用途。同時，資金撥付除堅持按項目計劃、工程進度和品質分階段驗收撥款外，還堅持部門聯審制，先做事、後報賬，從而確保了專項資金專款專用，有效地防止了截留、擠佔和挪用。全面參與專項資金事前、事中和事後全過程的監管，形成多環節全過程的監督管理格局，儘量早發現問題，早解決問題，避免和減少損失，提高專項資金使用效益。按規定適時結算，結算時根據合同價及項目驗收結算書進行結算。
評價分析認為，該項目預算評審程式資料不足，預算編制依據不夠充分，未見配置標準的依據資料；另外，項目資金使用規範性有待加強。所採購設備屬於政府採購集中採購目錄內容，但沒有履行集中採購程式，未經政府採購辦批復分散採購而採取自行採購的方式。
2.項目組織情況分析
(1)組織機構建設情況
市農委宣教中心按照內部職責分工，技術部負責本項目的執行。
(2)項目組織實施程式
按要求在北京市招投標資訊公共平臺發佈資訊，通過公開招標確定中標單位為北京中廣電系統工程有限公司，中標價37.37萬元，中標供應商在2017年4月13日與項目單位簽訂政府採購合同。實施過程中由項目負責人定期召集相關人員召開項目審查會議，目的包括：審查項目進程、解決存在問題、檢查落實後續的工作。為保證項目計劃和項目品質，由項目負責人將所有的階段性驗收排入項目計劃之中，同時強化對項目的熟悉程度，2017年6月完成項目總驗收工作。
評價分析認為，4月13日簽訂採購合同，約定30日內供貨，實際6月23日驗收，8月16日入庫，供貨滯後未説明原因，且項目驗收不夠規範，驗收單未經雙方簽章。
3.項目管理情況分析
為加強該項目經費的管理，項目單位嚴格按照項目招標文件、合同以及《中共北京市委農村工作委員會宣傳教育中心政府採購管理辦法》規定，遵循必須、必要、保障重點的原則，做到專款專用、科學合理。由各項目組負責人計劃經辦，每筆開支都有項目組成員簽字和中心領導審核後報銷入帳。做到程式規範，開支合理，勤儉節約，最大限度地提高項目經費的使用效率。採購嚴格按照北京市財政局專項資金使用的相關規定，按招投標程式按規定實施採購。對固定資産實行財産設備登記報增制度。
評價分析認為：項目實施方案不夠規範，使用“服務商”的方案替代，對項目單位具體實施指導性不足；對原有設備的處理情況不清晰，對新設備的管護不到位，設備管護應落實到具體負責人員。
項目産出及效果評價分析
1.項目經濟性分析
項目單位根據項目內容，結合自身實際情況，編制了詳細的施工預算和成本控制計劃措施，確定項目成本控制總的計劃目標，做好項目預算、評審。通過招投標方式達到品質價格最優目標。
評價分析認為，該項目成本控制情況較好，申報到位37.71萬元，通過政府採購方式，有效控製成本，中標價格37.37萬元，結餘0.34萬元。
2.項目效率性分析
(1)項目的實施進度
市農委宣教中心於2017年4月13日簽訂採購合同，2017年6月23日完成驗收，2017年8月16日完成入庫。符合績效目標的進度指標。
(2)項目完成的品質
採購嚴格按照招標文件裏要求的技術參數購置進行。項目實施期間中心指派專人全部參與設備品質跟蹤檢查，對整個項目實施全過程進行蹤指導檢查，及時糾正措施，避免造成不必要的返工，提高了項目的實施品質。
2.項目效益性分析
(1)項目預期目標完成情況
截止到2017年6月，節目製作類設備購置項目完工，保障了各類專題節目、新聞節目的正常拍攝工作，其績效目標已實現。目前使用該批設備拍攝完成了15部各類節目、專題、講座等，節目時長1600多分鐘。
(2)項目實施對經濟和社會的影響
該項目的經濟效益體現在：通過設備更新，實現了全部視頻拍攝數字化存儲，便於管理和使用，降低了原有錄影帶等耗材的使用率，節約了存儲成本。
該項目社會效益體現在：滿足《新空間》視頻平臺高清節目的拍攝製作，達到全高清1920*1080解析度，符合電視台高清播出的技術要求。提高了視頻拍攝的品質和效果，能更好的服務三農宣傳。
(3)項目環境效益及可持續影響
本項目未直接體現環境效益，但是可持續績效較為顯著。項目實施後，所有拍攝內容均使用存儲卡進行數據記錄，降低或徹底停用普通錄影帶式記錄，便於數字化管理和調用，大大的提高了節目素材的檢索使用效率，並且最大程度的保證畫面品質，對日後的素材保管和利用發揮了積極和安全可靠的作用。
(4)服務對象滿意度
該項目的服務滿意度指標雖然設定，但是未將服務對象滿意度指標作為改進自身工作的手段。滿意度調查中有“比較滿意”選項，實際上也是反映設備使用中存在相關問題，但這部分缺乏細化和跟進，可以作為後期設備採購過程中規避和優化的依據。滿意度調查偏重使用者便利性，沒有經濟性調查內容。
(二)評價結論
專家按績效評價指標體系獨立進行定量評分，並出具評價意見。該項目得分93.51分。其中項目決策得分13.74分，項目管理得分28.27分，項目績效得分51.5分，經專家組綜合分析評價，北京市農村工作委員會宣傳教育中心“節目製作類設備購置”項目，績效等級評定為“優秀”。
(三)存在問題
決策方面
1、項目支出績效目標申報表填報科學性不足。總體目標沒有説明設備更新的效果與影響。産出品質指標與産出數量內容對應性不夠。效益指標應着重於設備購置後對工作的影響。
2、預算評審程式資料不足。預算編制依據不夠充分，未見配置標準的依據資料。
3、項目前期論證資料不夠充分，未能充分説明項目的必要性，缺乏原有設備技術鑒定資料等。
管理方面
1、項目實施方案不夠規範，使用“服務商”的方案替代，對項目單位具體實施指導性不足。
2、項目資金使用規範性有待加強。採購設備應屬於政府採購集中採購目錄內容，但沒有履行集中採購程式，也未報經政府採購辦審批。
3、4月13日簽訂採購合同，約定30日內供貨，實際6月23日驗收，8月16日入庫，供貨滯後未説明原因。
4、對原有設備的處理情況不清晰，對新設備的管護不到位，設備管護應落實到具體負責人員。
績效方面
1、項目效果展示不夠充分。僅提供完成15部節目拍攝時長數據，未對應歸集北京電視台或者其他媒體選送和採納播出數據資訊，如節目的播出率、收視率和受益群體的反饋情況等。
2、滿意度調查偏重使用者便利性，沒有經濟性調查內容。滿意度調查中有比較滿意選項，實際上也是反映設備使用中存在相關問題，但這部分缺乏細化和跟進。
(四)建議
1、進一步提高財政預算支出績效管理政策學習，科學設定項目績效目標，建立績效目標審核機制，為預算資金支出績效管理奠定基礎。
2、進一步完善績效管理意識，完整收集項目決策資料、規範項目論證、完善績效報告、有針對性的開展滿意度收集，充分展示項目成果。
3、注意嚴格履行政府採購程式，加強合同管理，注意內控制度的執行。
4、重視項目實施方案的編制，有效規避項目資金使用程式風險。
5、有效歸集項目績效成果，充分展示項目實施的效益和影響。
6、為加大設備的産出效果，建議將拍攝的好的視頻放在大的網路視頻平臺，以便擴大成果影響範圍。
7、高清視頻對存儲空間的要求比較大，儘管今後存儲的價格越來越低，但大量的存儲設備的維護無論是在技術上還是在電力支援等方面，都存在持續的成本支出，長期積累，也是很大的支出。因此，建議建立視頻存儲管理辦法，確定視頻的入庫、存儲以及淘汰更新制度。