北京京儀集團有限責任公司及所屬事業單位2016年預算説明
一、基本情況
(一)部門機構設置、職責
1、部門機構設置
目前我集團系統內有4家財政預算事業單位：
(1)北京京儀集團有限責任公司集團本級
(2)北京市儀器儀錶高級技工學校(全額撥款事業單位)
(3)北京中德職業技能公共實訓中心(全額撥款事業單位)
(4)北京市電子儀錶系統老幹部活動站(差額撥款事業單位)
2、部門職責
北京京儀集團有限責任公司成立於1983年(原名：北京市儀器儀錶工業總公司)，1998年由行政機關轉為企業。現隸屬於北京控股集團有限公司。下屬有60余個企業及事業單位。公司本級是管理機構，負責對所屬企業及事業單位各項工作的管理、指導、監督。北京京儀集團有限責任公司及所屬事業單位主要職責是培養中級技術人才，為在職幹部提供高等教育與培訓服務。為行業的發展主要承擔分析儀器裝調、電子儀器儀錶裝調、自動化控制設備裝調、數控技術應用、機電一體化、維修電工、模具製造與數控技術、光學儀器冷加工、電腦應用與硬體維修、電腦網路技術等專業的技能人才的培養。
(二)人員構成情況
北京京儀集團有限責任公司事業編制157人，實際100人；
離退休人員283人，其中：離休34人，退休249人。
(三)本預算年度的主要工作任務
認真學習市財政下發的文件，領會文件精神，積極配合併組織好所屬事業單位按時保質完成北京市財政局要求的各項工作。
1、做好年度決算
積極參加市財政局組織的決算培訓，組織所屬事業單位學習決算相關文件，理解新增項目的含義及填報，熟練掌握決算軟體的操作。進一步強調事業單位年終對賬工作，加強對2015年度各事業單位財務決算的檢查復核，同時對部門決算進行認真分析、總結，對決算中發現的問題形成紙面資料反饋給相關單位，促進事業單位財務基礎工作的提高。
2、加強國有資産的處置審批，不定期下戶查賬檢查，抽盤資産，保證國有資産保值增值。
3、加強基礎管理的同時進一步加強內控建設，提升集團事業單位整體管理水準。總結集團試點單位開展內控建設的經驗，認真分析內控建設工作中的重點、難點，推動集團所屬其他事業單位的內控建設工作。同時監督事業單位嚴格執行內控制度及業務流程。
二、2016年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2016年收入預算5901.249176萬元，比2015年6684.045482萬元減少782.796306萬元，下降11.71%。其中：財政撥款5685.498559萬元，比2015年4703.515817萬元增加981.982742萬元；使用結餘資金和事業基金安排預算0萬元，比2015年65.901668萬元減少65.901668萬元；繼續使用的財政性結轉資金預算0萬元，比2015年1685.16116萬元減少1685.16116萬元；其他資金215.750617萬元，比2015年229.466837萬元減少13.70622萬元。
(二)支出預算説明
2016年支出預算5901.249176萬元，比2015年6684.045482萬元減少782.796306萬元，下降11.71%。
1、基本支出預算4532.800208萬元，佔總支出預算76.81%，比2015年5474.815554萬元減少942.015346萬元，下降17.21%。主要原因是2015年一次性支付所屬院所住房補貼1611.141560萬元。
2、項目支出預算1328.448968萬元，比2015年1179.229928萬元增加149.21904萬元，增長12.65%。主要是根據事業發展，改善辦學條件，增加了購置實訓裝置和教學設備項目。
3、事業單位經營支出
2016年事業單位經營支出預算40萬元，比2015年30萬元增加10萬元。主要原因是培訓學生人數有所增加。
三、主要支出情況
2016年主要項目支出是基礎設施改造和教學設備購置等項目。
四、部門政府採購預算説明
2016年北京京儀集團有限責任公司政府採購預算總額175.9萬元，其中：政府採購貨物預算64萬元，政府採購服務預算111.9萬元。