北京市供銷合作總社及所屬事業單位2016年部門預算情況的説明
一、基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市供銷合作總社預算代碼(135)，共有3個所屬預算單位，即：北京市經貿高級技術學校(135203)、北京市供銷學校(135204)和北京市供銷幹部學校(135205)，三所學校全部為全額撥款事業單位。
北京市供銷合作總社是全市供銷合作社的領導機構和市級社社有資産的管理機構，主要履行系統行業指導和市級社社有資産出資人代表職能。作為為農服務的橋梁和紐帶，承擔著為“三農”服務職能，在開拓農村市場，發展農村現代流通、擴大內需、促進農業發展、農民增收、農村繁榮及國民經濟平穩較快發展方面發揮著重要作用。對重要農業生産資料、農副産品經營進行組織、協調、管理；宣傳貫徹黨和國家有關農村經濟工作的方針政策，積極參與社會主義新農村建設和城鄉一體化建設，北京市供銷合作社積極融入首都社會經濟發展，投身都市型現代農業建設，不斷提升為首都經濟服務和城鄉居民服務的能力。現正逐步向構建“運轉高效、功能完備、城鄉並舉、工貿並重”的農村現代化經營服務體系邁進，為加快京津冀協同發展和北京市城鄉一體化建設服務。
北京市經貿高級技術學校是一所全國重點中等技工學校，北京市供銷學校是一所全國重點中等專業學校。兩校均下設10多個專業，為社會培養合格的中等職業和專業技術人才。
北京市供銷幹部學校是北京市供銷行業幹部培訓的重要基地，主要為供銷社系統幹部職工進行專業培訓、管理諮詢及其他相關培訓，不斷提升系統內幹部職工素質和能力，設計全方位的培訓體系，創造更大價值。同時，幹校還為社會各界提供各項培訓，包括職業技能取證、藝術培訓、社會通用技能培訓、涉農培訓等。
(二)人員構成情況
北京市供銷合作總社事業編制393人，實際273人；聘用人員(公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)17人。
離退休人員112人，其中：離休9人，退休103人。
(三)本預算年度的主要工作任務
北京市供銷合作總社2016年的主要任務是：加強為農業、農村、農民服務功能，做好農業生産資料的儲備及供應工作。進一步深化改革，為首都經濟發展和城鄉居民生産生活服務，為京津冀協同發展服務。
北京市經貿高級技術學校和北京市供銷學校，2016年在加強基礎設施建設、信息化建設、安全防範系統建設的基礎上，進一步做好中等職業人才的培養工作，提高學校的競爭實力，為社會培養更多的實用中、高級專業技術人才。
北京市供銷幹部學校2016年繼續發揮幹部培訓基地的作用，加強實用技能人才培訓，不斷提升實用人才的能力和素質。
二、2016年收入及支出總體情況
2016年收入預算13156.252818萬元，比2015年12523.994萬元增加632.258818萬元，增長5.05%。其中：財政撥款12541.652818萬元，比2015年11691.994萬元增加849.658818萬元，主要是由於落實我市物業費、採暖費以及養老保險制度改革等政策性因素影響，人員經費有所增加。其他資金614.6萬元，比2015年832萬元減少217.4萬元，主要是由於所屬學校的招生人數下降，致使事業收入減少，影響了其他資金收入同比減少。
其中，市供銷社本級2016年收入預算1890萬元，包括農業綜合開發預算1600萬元，供銷社定額補助290萬元。
2016年支出預算13239.742818萬元(含繼續使用的財政性結轉資金83.49萬元)，其中財政撥款支出12541.652818萬元，其他支出合計614.6萬元，繼續結轉使用的資金83.49萬元，收支平衡。
三、主要支出情況
(一)基本支出預算7211.430702萬元，佔總支出預算54.81%，比2015年6508.164175萬元增加703.266527萬元，增長10.80%。主要是我市物業費、採暖費以及養老保險制度改革等政策性因素影響，人員經費有所增加。
(二)項目支出預算6027.712116萬元，比2015年6012.829825萬元增加14.882301萬元，同比基本持平。其中，財政撥款當年安排項目支出5944.222116萬元，繼續結轉使用的財政性結轉項目資金83.49萬元。
其中，市供銷社本級2016年項目支出預算1890萬元，包括1600萬元農業綜合開發項目支出和290萬元商業流通事務項目支出。
財政撥款部門預算項目支出方向主要為：
1..“農林水支出---農業綜合開發”支出1600萬元；
2.“商業服務業等支出---商業流通事務”支出290萬元；
3.“教育支出---職業教育”支出4005.222116萬元；
4.“教育支出---進修及培訓”支出49萬元。
四、部門政府採購預算説明
全年支出中，政府採購預算總額2322.267364萬元，其中，政府採購貨物預算1401.399466萬元，政府採購工程預算823.797898萬元，政府採購服務預算97.07萬元。