北京市農林科學院2016年預算情況説明
一、基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市農林科學院是一所主要承擔農業應用基礎研究、應用及開發性研究、高新技術研究、農業科技成果轉化等任務的學科較齊全，具有較強研究能力的科研機構。經北京市編制委員會核定(京編辦[1990]第022號文)，設置機構有：黨委辦公室(組織處)、宣傳處、離休退休工作處、工會、團委、院辦公室、科研處、計財處、人事勞資處、保衛處、行政處等。全院建有15個專業研究所(中心)，4個國家級工程技術研究中心，4個農業部重點開放實驗室，4個國家級綜合實驗室、中心，8個國家級原種基地、良種場、資源圃及野外科學觀測站，14個北京市重點實驗室和工程技術研究中心。逐步形成了覆蓋農、林、牧、漁，具有都市型現代農業研究特色的綜合性農業科研體系，形成了動植物種質資源創新與新品種選育；優質、安全、高效農産品生産技術；農業資訊技術與智慧裝備；農産品深加工與冷鏈物流；都市農業資源與環境等優勢研究領域。主要職責：堅持“開放有序、運轉高效、創新突出、支撐有力”的辦院方針，以服務“三農”和北京郊區經濟建設為出發點，把為北京都市型現代農業發展提供科技支撐作為根本任務，以創新促發展，以學科和人才隊伍建設為中心，整合資源、提升能力、創新機制、形成特色，為北京市經濟社會全面、協調和可持續發展做出新貢獻。
(二)人員構成情況
北京市農林科學院部門事業編制1550人，實際1137人；聘用人員436人；離退休人員868人，其中：離休16人，退休852人。
(三)本預算年度的主要工作任務
2016年我院將通過建設重點學科、培養人才團隊、改善科研條件和提高管理水準，加強農業科研、成果轉化和技術示範推廣工作，提高科技創新能力，促進科研成果轉化，擴大技術示範推廣輻射範圍，增強對都市型現代農業的科技支撐能力。將主要圍繞林草新品種推廣，生態治理新技術的推廣，改善生態環境；通過農作物種質資源創新和育種技術方法等創新，提高科研水準，推動農業整體科研能力和農業生産能力的持續發展；通過農林生態研究與技術推廣，促進土地的可持續利用；通過新技術等推廣，提高農業生産效率；通過對種植廢料、養殖廢水迴圈處理新技術、節水新品種和新技術、生物農藥和天敵控制病蟲害新技術等的推廣，促進農業資源的綜合迴圈利用，節約水資源，降低土壤硝酸鹽累積，提高農産品的安全性；通過新品種等推廣，豐富農産品花色品種；通過搭建面向京郊廣大農村信息化的網路培訓平臺，發揮出信息化對促進農業現代化和城鄉一體化發展的帶動作用，提高農民的科學文化素質；通過開展農産品及農田環境品質檢測，為農産品安全生産貢獻力量；通過開展農業政策等軟科學研究，為政府決策提供參考等。
二、2016年收入及支出總體情況
2016年收入預算111904.49萬元，比2015年109527.9萬元增加2376.59萬元，增長2.17%。其中：財政撥款68842.66萬元，比2015年61999.31萬元增加6843.35萬元；統籌使用結余資金安排預算4931.42萬元比2015年7123.38萬元減少2191.95萬元；其他資金38130.4萬元，比2015年40405.21萬元減少2274.81萬元。
2016年支出預算111904.49萬元，其中，基本支出預算45779.91萬元，佔總支出預算40.91%，比2015年43888.16萬元增加1891.75萬元，增長4.31%，增長原因主要為物業費、採暖費以及養老保險制度改革等政策性因素，導致人員經費有所增加；項目支出預算66124.57萬元，比2015年65639.74萬元增加484.84萬元，增長0.74%。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為創新能力建設經費、玉米種質資源、標準樣品保藏及育種利用儀器設備購置、冷鏈物流中農産品品質監測與貨架期預警平臺建設、北京市黨員幹部現代遠端教育市級平臺運維、科研基礎設施改造、通州種業園林果新品種繁育設施建設等設備購置類以及科研條件改善類項目。
四、部門政府採購預算説明
2016年北京市農林科學院部門政府採購預算總額17007.68萬元，其中：政府採購貨物預算6411.51萬元，政府採購工程預算6384.28萬元，政府採購服務預算4211.89萬元。