北京市人大常委會辦公廳2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市人民代表大會是北京市的國家權力機關。本屆市人民代表大會是第十四屆人民代表大會，經全國人民代表大會常委會依法確定，北京市人民代表大會的代表總名額為781名，現實有代表761名。北京市人民代表大會下設法制委員會、內務司法委員會、財政經濟委員會、教育科技文化衛生體育委員會、城市建設環境保護委員會、農村委員會和民族宗教僑務委員會。市人大專門委員會受人民代表大會領導；在大會閉會期間受市人大常委會領導。
北京市人民代表大會常務委員會是北京市人民代表大會的常設機關，對北京市人民代表大會負責並報告工作，為市人大代表依法行使職權、履行職務和開展活動提供服務和保障，並依法行使下列職權：
在本市行政區域內，保證憲法、法律、行政法規和全國人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行。
在北京市人民代表大會閉會期間，根據本市的具體情況和實際需要，在不同憲法、法律、行政法規相抵觸的前提下，可以制定和頒佈地方性法規，報全國人民代表大會常務委員會和國務院備案。
討論決定本市政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族工作的重大事項；決定對本市國民經濟社會發展計劃和預算的部分變更；決定市人民檢察院檢察長提請討論決定的重大問題；決定授予地方榮譽稱號。
監督市人民政府、市人民法院和人民檢察院的工作；撤銷區人民代表大會及其常務委員會不適當的決議；撤銷市人民政府不適當的決定和命令；受理人民群眾對北京市國家機關和國家工作人員的申訴和意見。
在北京市人民代表大會閉會期間，決定副市長的個別任免；在市長、市高級人民法院院長、市人民檢察院檢察長因故不能擔任職務的時候，決定代理人選；決定市人民政府組成人員、市人民法院審判人員、市人民檢察院檢察人員的任免；在北京市人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副市長的職務；決定撤銷由它任命的市人民政府其他組成人員和市人民法院審判人員、市人民檢察院檢察人員的職務；在北京市人民代表大會閉會期間，補選全國人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。
常務委員會主任、副主任和秘書長組成主任會議，主任會議處理常務委員會的重要日常工作。
常務委員會設立代表資格審查委員會。
(二)部門決算單位構成
2015年，納入本部門決算範圍的獨立核算單位共1家，為北京市人大常委會辦公廳財務處。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計17081.6萬元，其中：本年收入16488.96萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結餘592.64萬元。在本年收入中，財政撥款收入16482.05萬元，佔收入合計的99.96%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入6.91萬元，佔收入合計的0.04%。
2015年度本年支出合計15651.41萬元，其中：基本支出8633.71萬元，佔支出合計的55.16%；項目支出7017.7萬元，佔支出合計的44.84%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
2015年結餘分配0萬元，年末結轉和結餘1430.19萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出15651.41萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出13593.60萬元，佔本年財政撥款支出86.85%；教育支出148.24萬元，佔本年財政撥款支出0.95%；社會保障和就業支出1598.37萬元，佔本年財政撥款支出10.21%；醫療衛生與計劃生育支出311.19萬元，佔本年財政撥款支出1.99%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”(類)2015年度決算13593.60萬元，比2015年年初預算增加621.62萬元，增長4.79%。其中：
“人大事務”2015年度決算13593.60萬元，比2015年年初預算增加621.62萬元，增長4.79%。主要原因：一是2014年度結餘資金，包括辦公樓九層會議室會議系統改造經費、固定資産更新購置經費等在2015年度支出；二是按照我市機關事業單位物業、供暖、公車改革等相關政策，物業補貼、採暖補貼、公務交通補貼等政策性補貼增加支出；三是按照我市工資結構調整改革政策，由於基本工資增加，使得住房補貼增加支出。
2.“教育支出”2015年度決算148.24萬元，比2015年年初預算減少231.49萬元，下降60.96%。其中：
“進修及培訓”2015年決算148.24萬元，比2015年年初預算減少231.49萬元，下降60.96%，主要原因：一是按照中央八項規定，壓縮了部分培訓項目；二是調整年初預算用於解決年度臨時性支出。
3.“社會保障和就業支出”2015年決算1598.37萬元，比2015年年初預算增加327.64萬元，增長25.78%，其中：
“行政單位離退休”2015年決算1539.57萬元，與2015年年初預算增加268.84萬元，增長21.16%。主要原因：一是統發的離退休人員工資增加支出；二是按照我市機關事業單位物業、供暖改革相關政策，離退休人員物業補貼、採暖補貼等政策性補貼增加支出。
“撫恤”2015年決算58.8萬元，比2015年年初預算增加58.8萬元，用於死亡人員撫恤和喪葬費支出。
4.“醫療衛生與計劃生育支出”2015年決算311.19萬元，比2015年年初預算減少71.43萬元，下降18.67%，其中：
“醫療保障”2015年決算311.19萬元，比2015年年初預算減少71.43萬元，下降18.67%。主要原因：朝陽社保中心2015年12月份醫療、工傷、生育、失業等社保資金銀行未託收劃款。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出8633.71萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市人大常委會 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 728.66 | 180.45 | 137.21 | 0.00 | 411.00 | 217.83 | 69.87 | 69.87 | 53.43 |
2015年決算 | 660.09 | 179.38 | 69.81 | 0.00 | 410.9 | 156.56 | 134.18 | 73.12 | 47.05 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結餘資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京市人大常委會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支的獨立核算單位包括所屬1個行政單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數660.09萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算728.66萬元減少68.57萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2015年決算數179.38萬元，比2015年年初預算數180.45萬元減少1.07萬元。主要原因：根據中央八項規定，單位從嚴從緊控制因公出國(境)人數、範圍及規模；2015年因公出國(境)費用主要用於市人大代表團赴英國、愛爾蘭、捷克、波蘭、南韓等國家議會間友好訪問及赴臺交流等方面(含市級領導率隊)，2015年組織因公出國(境)團組7個、49人次，每人平均因公出國(境)費用3.66萬元。
2.公務接待費。2015年決算數69.81萬元，比2015年年初預算數137.21萬元減少67.4萬元。主要原因：根據中央八項規定，外省市人大常委會來京學習、考察批次和人次有所減少。2015年公務接待費主要用於機場休息室租賃費、內外事接待餐費等。公務接待152批次，公務接待2849人次。其中，含接待歐洲僑領代表團、日本東京都議會代表團、阿根廷布宜諾斯艾利斯市議會代表團、蒙古烏蘭巴托議會代表團、南韓首爾市議會代表團等外事活動代表團。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數410.9萬元，比2015年年初預算數411萬元減少0.1萬元。其中，公務用車購置費2015年決算數0萬元；公務用車運作維護費2015年決算數410.9萬元，比2015年年初預算數411萬元減少0.1萬元。2015年我單位進一步加強公務用車管理，嚴格控制公務用車的使用頻率，車輛加油、維修保養、購買車險均在政府採購定點單位進行。在公務用車運作維護費中，公務用車加油支出156.56萬元，較預算減少了61.27萬元；但由於我單位公務用車車況老化，車齡在10年以上的公務用車有74輛，佔比達51%，且奧迪等車型日常維修維護費用較高，因此公務用車維修支出134.18萬元，較預算增加了64.31萬元；公務用車保險支出73.12萬元，公務用車其他支出47.05萬元。2015年實有公務用車146輛，車均運作維護費2.81萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1907.22萬元。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
二、政府採購支出情況
2015年北京市人大常委會政府採購支出總額2675.35萬元，其中：政府採購貨物支出150萬元，政府採購工程支出942.5萬元，政府採購服務支出1582.85萬元。授予中小企業合同金額2332.51萬元，佔政府採購支出總額的87.19%，其中：授予小微企業合同金額76.67萬元，佔政府採購支出總額的2.87%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額42185.84萬元，其中：汽車146輛，4451.63萬元；無單價200萬元以上的設備。
四、大額專項資金執行情況
本年度無此項支出。