2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市殘疾人聯合會是“亦官亦民”的事業團體，是中國殘疾人聯合會的地方組織，其任務是：代表全市殘疾人的共同利益，維護殘疾人合法權益；開展各項業務和活動，直接為殘疾人服務；承擔政府委託的部分行政職能，發展和管理殘疾人事業。
(二)部門決算單位構成
根據《北京市機構編制委員會辦公室關於印發<北京市殘疾人聯合會機關主要職責、內設機構和人員編制方案>的通知》(京編辦函[2002]3號)，以及《北京市機構編制委員會辦公室關於同意調整市殘聯所屬部分事業單位機構編制的函》(京編辦事[2014]68號)，北京市殘疾人聯合會(以下簡稱“市殘聯”)機關內設10個部門和機關黨委；下屬8個二級預算單位包括：殘疾人社會服務指導中心、殘疾人社會保障和就業服務中心、殘疾人康復服務指導中心、殘疾人募捐工作管理中心、殘疾人文化體育指導中心、盲人按摩指導中心、殘疾人輔助器具資源中心、殘疾人聯合會資訊中心。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計165941.03萬元，其中：本年收入164948.35萬元，用事業基金彌補收支差額86.16萬元，年初結轉和結餘906.52萬元。在本年收入中，財政撥款收入63766.40萬元，佔收入合計的38.66%；上級補助收入706.57萬元，佔收入合計的0.43%；事業收入87.10萬元，佔收入合計的0.05%；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入100388.28萬元，佔收入合計的60.86%。
2015年度本年支出合計163,053.73萬元，其中：基本支出8,279.11萬元，佔支出合計的5.08%；項目支出154774.62萬元，佔支出合計的94.92%；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。
2015年結餘分配129.21萬元，年末結轉和結餘2758.1萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出60053.27萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出30.54萬元，佔本年財政撥款支出0.05%；社會保障和就業支出59659.47萬元，佔本年財政撥款支出99.34%；醫療衛生與計劃生育支出363.25萬元，佔本年財政撥款支出0.6%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2015年度決算30.54萬元，比2015年年初預算減少3.27萬元，下降9.7%。其中：
“進修及培訓”(款，下同)2015年度決算30.54萬元，比2015年年初預算減少3.27萬元，下降9.7%。主要原因：厲行節約，減少培訓支出。
2、“社會保障和就業支出”(類)2015年度決算59659.47萬元，比2015年年初預算增加29,573.73萬元，增長98.3%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2015年度決算694.99萬元，比2015年年初預算增加16.52萬元，增長2.43%。主要原因：離退休人員追加。
“殘疾人事業”(款)2015年度決算58964.48萬元，比2015年年初預算增加29,557.21萬元，增長100.51%。主要原因：追加購置托養中心經費25349萬元。
3、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2015年度決算363.25萬元，與2015年年初預算持平。其中：
“醫療保障”2015年度決算363.25萬元，與2015年年初預算持平。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度政府性基金預算財政撥款支出2,166.06萬元，主要用於以下方面(按大類)：其他支出2,166.06萬元，佔本年財政撥款支出3.48%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、“其他支出”(類，下同)2015年度決算2,166.06萬元，比2015年年初預算增加730.06萬元，增長50.84%。其中：
“彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出”(款，下同)2015年度決算2,166.06萬元，比2015年年初預算增加730.06萬元，增長50.84%。主要原因：追加彩票公益金用於殘疾人輔助器具服務及殘疾人教育補助資金和殘疾人康復補助資金。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出8269.35萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市殘疾人聯合會 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 248.86 | 103.50 | 15.85 | 0.00 | 129.51 | 68.94 | 22.12 | 22.12 | 16.32 |
2015年決算 | 228.11 | 98.11 | 6.52 | 0.00 | 123.47 | 57.39 | 24.00 | 17.89 | 24.19 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結餘資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京市殘疾人聯合會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬1個行政單位、8個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數228.11萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算248.86萬元減少20.75萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2015年決算數98.11萬元，比2015年年初預算數103.50萬元減少5.39萬元。主要原因：部分團組原計劃出訪交流人員取消行程造成經費結餘；2015年因公出國(境)費用主要用於本市殘疾人事業國際及港澳臺地區交流交往，開展殘疾人服務項目合作與培訓，學習借鑒發達國家和地區殘疾人工作先進理念和經驗，宣傳本市殘疾人事業發展和殘疾人權益保護成果等方面。主要參加了殘疾人服務體系和保障體系專題培訓、社會組織參與精神病人康復服務培訓、社會保障和服務體系高級培訓等，2015年組織因公出國(境)團組4個、44人次，每人平均因公出國(境)費用2.23萬元。
2、公務接待費。2015年決算數6.52萬元，比2015年年初預算數15.85萬元減少9.33萬元。主要原因：嚴格執行中央八項規定後，公務接待事項大幅減少。2015年公務接待費主要用於接待張家口殘聯促進冬奧會籌備合作以及落實京津冀協同發展戰略；接待內蒙阿拉善殘聯協商對口支援工作以及接待廣東省殘聯、內蒙興安盟殘聯、寧夏殘聯等各省市殘聯來京學習考察工作。公務接待120批次，公務接待1230人次。
3、公務用車購置及運作維護費。2015年決算數123.47萬元，比2015年年初預算數129.51萬元減少6.04萬元。其中，公務用車購置費2015年決算數0萬元。公務用車運作維護費2015年決算數123.47萬元，比2015年年初預算數129.51萬元減少6.04萬元，主要原因：公車改革封存部分車輛造成運作維護費減少。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油57.39萬元，公務用車維修24.00萬元，公務用車保險17.89萬元，公務用車其他支出24.19萬元。2015年實有公務用車47輛，車均運作維護費2.63萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計254.18萬元。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
二、政府採購支出情況
2015年北京市殘疾人聯合會政府採購支出總額3540.21萬元，其中：政府採購貨物支出1158.66萬元，政府採購工程支出263.96萬元，政府採購服務支出2117.59萬元。授予中小企業合同金額3252.26萬元，佔政府採購支出總額的91.87%，其中：授予小微企業合同金額1480.55萬元，佔政府採購支出總額的41.82%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額51296.42萬元，其中：汽車48輛，1203.20萬元；單價200萬元以上的設備0台(套)。