2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
根據《北京市人民政府辦公廳關於印發北京市地質礦産勘查開發局職能配置內設機構和人員編制規定的通知》(京政辦發〔2001〕20號)，原地礦部北京地質礦産勘查開發局在2001年正式更名為北京市地質礦産勘查開發局。北京市地質礦産勘查開發局(以下簡稱北京市地勘局)是負責管理本市地質勘查工作的市政府直屬事業單位。部門職責：
1.承擔本市礦産地質勘查、區域地質調查、水文地質勘查、環境地質和地質災害調查、專項防治及地質環境保護、監測的等有關工作；負責本市礦業開發和重大工程建設項目前期地質勘查工作。
2.負責引進並推廣地質調查和礦産勘查的新技術，新方法、新工藝；組織本市礦産勘查方面的科學研究和技術攻關工作。
3.參與本市地質環境監測工作規範和技術標準的研究工作；負責本市地質環境監測數據和資料的匯總、分析和上報工作。
4.承擔本市地下水資源勘查、評價、監測、分析等有關工作；負責地下水人工排水和回灌的技術性工作。
5.負責所屬地質隊伍的管理及國有資産的保值增值；負責地勘費和專項資金的使用和管理。
6.承擔北京地區地質行業特種職業技能的認定工作。
7.負責本市地質勘查、礦業開發方面的對外技術交流與合作。
8.承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
北京市地勘局所屬10個事業單位，按照事業類型劃分：財政補助事業單位9個、經費自理事業單位1個。財政補助事業單位包括全額撥款事業單位5個，分別為北京市地質礦産勘查開發局本級、北京市地質調查研究院、北京市地質研究所、北京市水文地質工程地質大隊、北京市地質礦産勘查開發局離退休人員服務中心等；差額撥款事業單位4個，分別為北京市地質工程設計研究院、北京市地質工程勘察院、北京市地質勘察技術院、北京市地質礦産勘查開發局綜合服務中心等。經費自理事業單位1個，為北京市地熱研究院。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計85,886.39萬元，其中：本年收入80,155.67萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結餘5,730.72萬元。在本年收入中，財政撥款收入32,988.38萬元，佔收入合計的41.16%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入46,368.1萬元，佔收入合計的57.85%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入799.18萬元，佔收入合計的1%。
2015年度本年支出合計80,612.54萬元，其中：基本支出42,474.99萬元，佔支出合計的52.69%；項目支出38,137.55萬元，佔支出合計的47.31%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
2015年結餘分配2,542.01萬元，年末結轉和結餘2,731.85萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出32,468.36萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出29.8萬元，佔本年財政撥款支出0.09%；社會保障和就業支出13,846.6萬元，佔本年財政撥款支出42.65%；醫療衛生與計劃生育支出842.25萬元，佔本年財政撥款支出2.59%；國土海洋氣象等支出17,749.71萬元，佔本年財政撥款支出54.67%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2015年度決算29.8萬元，與2015年年初預算29.8萬元持平。教育支出主要用於在職職工繼續教育、專業技能培訓及學習等方面的支出。其中：
“進修及培訓”(款)2015年度決算29.8萬元，與2015年年初預算29.8萬元持平。進修及培訓主要用於在職職工繼續教育、專業技能培訓及學習等方面的支出。
2.“社會保障和就業支出”(類)2015年度決算13,846.6萬元，比2015年年初預算12,813.35萬元增加1033.25萬元，增加8.06%，其中：
“行政事業單位離退休”(款)2015年度決算13,846.6萬元，比2015年年初預算12,813.35萬元增加1033.25萬元，增長8.06%。主要原因：在職職工達到退休年齡增加退休人員而增加退休經費支出、離退休職工補貼調整等。
3.“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2015年度決算842.25萬元，與2015年年初預算842.25萬元持平。醫療衛生與計劃生育支出主要用於安排事業單位基本醫療保險繳費經費及按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。其中：
“醫療保障”(款)2015年度決算842.25萬元，與2015年年初預算842.25萬元持平。醫療保障主要用於安排事業單位基本醫療保險繳費經費及按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
4.“國土海洋氣象等支出”(類)2015年度決算17,749.71萬元，比2015年年初預算增加4,440.67萬元，增長33.37%。其中：
“國土資源事務”(款)2015年度決算17,749.71萬元，比2015年年初預算增加4,440.67萬元，增長33.37%。主要原因：職工物業費、取暖費改革、工資經費調整等增加支出以及增加北京市突發地質災害監測預警系統(一期)工程、北京城市地質安全保障服務系統等基礎地質工作支出。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度政府性基金預算財政撥款支出3,081.61萬元，主要用於城鄉社區支出3,081.61萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
“城鄉社區支出”(類)2015年度決算3,081.61萬元，比2015年年初預算增加3,081.61萬元。其中：
“國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出”(款)2015年度決算3081.612732萬元，比2015年年初預算增加3081.612732萬元。主要原因為2014年度政府性基金結轉到2015年使用，年初預算是以結轉和結餘資金的形式包含在預算批復內。其中北京市水文地質工程地質大隊(北京市地質環境監測總站)岩溶水資源勘查評價工程1859.449944萬元，北京市地質研究所北京市突發地質災害監測預警系統(一期)工程1222.162788萬元。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出26,679.77萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市地質礦産勘查開發局 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 98.49 | 27.00 | 10.03 | 0.00 | 61.46 | 35.09 | 9.80 | 8.80 | 7.77 |
2015年決算 | 96.08 | 27.00 | 8.37 | 0.00 | 60.71 | 27.98 | 13.64 | 11.47 | 7.62 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結餘資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京市地勘局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬0個行政單位、5個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數96.08萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算98.49萬元減少2.41萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2015年決算數27萬元，與2015年年初預算數27萬元持平。主要原因：嚴格執行年初預算批復，禁止超預算支出；2015年因公出國(境)費用主要用於組團赴德國、瑞士、俄羅斯開展地下高精度土壤地質環境監測技術合作洽商；赴英國、法國玻璃地球建設技術研究及信息化技術合作洽談等方面。2015年組織因公出國(境)團組2個、8人次，每人平均因公出國(境)費用3.375萬元。
2.公務接待費。2015年決算數8.37萬元，比2015年年初預算數10.03萬元減少1.66萬元。主要原因：一是繼續落實市委、市政府《2013年北京市市級部門厲行勤儉節約、加強預算管理的實施意見》的要求，落實中央八項規定和群眾路線教育實踐活動精神，主動減少非必要的公務接待活動次數、縮減公務接待規模和人數。2015年公務接待費各單位主要用於國內地勘單位之間的交流、座談及與相關科研項目合作單位之間的業務學習、研討等。其中國內公務接待114批次，國內公務接待1354人次；國(境)外公務接待0批次，國(境)外公務接待0人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數60.71萬元，比2015年年初預算數61.46萬元減少0.75萬元。其中公務用車購置費2015年決算數0萬元，與2015年年初預算數持平。2015年購置(更新)0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2015年決算數60.71萬元，比2015年年初預算數61.46萬元減少0.75萬元，主要原因：為貫徹落實中央關於厲行節約的精神，進一步加強了公務用車管理，提高使用效率，減少車輛加油用量。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油27.98萬元，公務用車維修13.64萬元，公務用車保險11.47萬元，公務用車其他支出7.62萬元。2015年實有公務用車25輛，車均運作維護費2.43萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
機關運作經費：無。
二、政府採購支出情況
2015年北京市地勘局政府採購支出5,920.70萬元，其中：政府採購貨物支出1,931.44萬元，政府採購工程支出632.11萬元，政府採購服務支出3,357.14萬元。授予中小企業合同金額5,598.86萬元，佔政府採購支出總額的94.57%，其中：授予小微企業合同金額1,145.37萬元，佔政府採購支出總額的19.35%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額115,538.04萬元，其中：汽車113輛，2,406.92萬元；單價200萬元以上的設備1台(套)，523.04萬元，為1台地質專業鑽探鑽機。
四、大額專項資金執行情況
本年本單位無大額專項資金項目。