2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
中共北京市委農村工作委員會宣傳教育中心(以下簡稱宣教中心)的職責是為全市“三農”宣傳服務，具體為：1、圍繞本市“三農”工作中心任務和郊區經濟社會發展需要，認真宣傳貫徹黨在農村的方針政策和市委市政府堅持城鄉統籌、推進郊區改革發展的政策措施；2、及時向外界反映郊區物質文明、精神文明、政治文明、生態文明建設的情況；3、配合農村基層組織建設，利用電化教育等多種形式，開展農村黨員教育；4、根據農民需求，開展科技、文化、法制、資訊等方面的教育培訓和服務。
(二)部門決算單位構成
2015年度，納入本部門決算彙編範圍的單位共1個，中共北京市委農村工作委員會宣傳教育中心。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計1885.97萬元，其中：本年收入1868.13萬元，年初結轉和結餘17.84萬元。在本年收入中，財政撥款收入1840.67萬元，佔收入合計的98.53%；其他收入27.47萬元，佔收入合計的1.47%。
2015年度本年支出合計1862.94萬元，其中：基本支出1035.04萬元，佔支出合計的55.56%；項目支出827.90萬元，佔支出合計的44.44%。
2015年結餘分配0萬元，年末結轉和結餘23.03萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出1836.42萬元，主要用於以下方面：教育支出2.50萬元，佔本年財政撥款支出0.14%；社會保障和就業支出46.17萬元，佔本年財政撥款支出2.51%；農林水支出1787.75萬元，佔本年財政撥款支出97.35%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”2015年度決算2.50萬元，比2015年年初預算4.1萬元減少1.6萬元，減少39.02%，其中：“培訓支出”2015年度決算2.50萬元，比2015年年初預算4.1萬元減少1.6萬元，減少39.02%。主要原因：制定培訓計劃，精簡培訓支出。
2.“社會保障和就業支出”2015年度決算46.17萬元，比2015年年初預算增加3.6萬元，增長8.46%。其中：
“事業單位離退休”2015年度決算46.17萬元，比2015年年初預算增加3.6萬元。主要原因：按照相關政策追加離退休人員退休經費。
3.“農林水支出”1787.75萬元，比2015年年初預算增加112.06萬元，增長6.69%。其中：
“事業運作”2015年度決算1748.26萬元，比2015年年初預算增加112.06萬元，增長6.69%。主要原因：按照相關政策追加在職人員基本經費。
“統計監測與資訊服務”2015年度決算21.71萬元，與2015年年初預算持平。
“其他農業支出”2015年度決算17.78萬元，比2015年年初預算增加17.78萬元，增長100%。主要原因：2014年結餘資金轉入2015年度繼續使用。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出1008.52萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：中共北京市委農村工作委員會宣傳教育中心 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 36.45 | 0 | 4.05 | 0 | 32.4 | 17.17 | 5.51 | 5.51 | 4.21 |
2015年決算 | 35.17 | 0 | 2.81 | 0 | 32.36 | 15 | 8.08 | 6.06 | 3.22 |
一、“三公”經費的單位範圍
中共北京市委農村工作委員會宣傳教育中心因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括1個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算35.17萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算36.45萬元減少1.28萬元。其中：
1.因公出國(境)費用0萬元，與2015年年初預算持平。2015年本單位無因公出國(境)費用預算開支。
2.公務接待費。2015年決算數2.81萬元，比2015年年初預算數4.05萬元減少1.24萬元。主要原因：按厲行節約的原則，減少公務接待人數、次數及標準。2015年公務接待費主要用於接待外單位來賓。公務接待50批次，公務接待470人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數32.36萬元，比2015年年初預算數32.40萬元減少0.04萬元。其中，公務用車購置費2015年決算數0萬元，與2015年年初預算持平，無公務用車購置費。公務用車運作維護費2015年決算數32.36萬元，比2015年年初預算數32.40萬元減少0.04萬元，主要原因：制定公務用車管理制度，加強管理，節約用車成本，減少公車出行次數。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油15萬元，公務用車維修8.08萬元，公務用車保險6.06萬元，公務用車其他支出3.22萬元。2015年實有公務用車13輛，車均運作維護費2.49萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
二、政府採購支出情況
2015年中共北京市委農村工作委員會宣傳教育中心政府採購支出總額117.08萬元，其中：政府採購貨物支出0萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出117.08萬元。授予中小企業合同金額117.08萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額12.37萬元，佔政府採購支出總額的10.57%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額7953.09萬元，其中：汽車13輛，330.22萬元；單價200萬元以上的設備1台(套)，273.13萬元。
四、大額專項資金執行情況
本年度無此項支出。