2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市地震局實行中國地震局和北京市人民政府雙重領導，以中國地震局管理為主的管理體制，是有行政職能的正局級全額撥款事業單位。北京市地震局承擔本行政區域內防震減災工作政府行政管理職能，依法履行防震減災主管機構的各項職責，主要職責有：根據《中華人民共和國防震減災法》等有關法律、法規、規章的規定，監督、檢查本行政區域內防震減災工作；承擔市政府防震抗震工作領導小組、地震應急指揮部日常辦事機構職能；負責會同有關部門研究擬定本行政區域內防震減災方針政策、發展規劃，起草防震減災地方法規、政府規章，並組織實施；負責建立健全本行政區域地震監測預報、震災預防、緊急救援、科技支撐工作體系；承擔本行政區域內地震行政許可、行政處罰、行政復議、行政訴訟工作；指導區防震減災工作。
(二)部門決算單位構成
北京市地震局部門決算單位包括北京市地震局(本級)，無二級預算單位。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計8452.01萬元，其中：本年收入7996.43萬元，用事業基金彌補收支差額145.00萬元，年初結轉和結餘310.58萬元。在本年收入中，財政撥款收入7810.69萬元，佔收入合計的97.68%；上級補助收入0.00萬元；事業收入185.74萬元，佔收入合計的2.32%；經營收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元。
2015年度本年支出合計8040.99萬元，其中：基本支出3928.28萬元，佔支出合計的48.85%；項目支出4112.71萬元，佔支出合計的51.15%；上繳上級支出0.00萬元；經營支出0.00萬元；對附屬單位補助支出0.00萬元。
2015年結餘分配0.00萬元，年末結轉和結餘411.02萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出7656.88萬元，主要用於以下方面：1.教育支出7.92萬元，佔本年財政撥款支出0.1%；2.社會保障和就業支出761.34萬元，佔本年財政撥款支出9.95%；3.國土海洋氣象等支出6833.64萬元，佔本年財政撥款支出89.25%；4.其他支出53.97萬元，佔本年財政撥款支出0.7%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”2015年度決算7.92萬元，比2015年年初預算減少2.08萬元，下降20.80%。其中：
“培訓支出”7.92萬元，比2015年年初預算減少2.08萬元，下降20.80%，主要原因：嚴格執行中央八項規定，厲行勤儉節約，嚴格控制培訓的標準和規模。
2.“社會保障和就業支出”2015年度決算761.34萬元，比2015年年初預算增加153.45萬元，增長25.24%。其中：
“行政事業單位離退休”2015年度決算761.34萬元，比2015年年初預算增加153.45萬元，增長25.24%。主要原因：北京市離退休政策統一調整造成退休人員費用增長。
3.“國土海洋氣象等支出”2015年度決算6833.64萬元，比2015年年初預算增加3392.45萬元，增長98.58%。其中：
“地震事務”2015年度決算6833.64萬元，比2015年年初預算增加3392.45萬元，增長98.58%。主要原因：一是北京市防震減災建設項目尾款1884萬元；二是北京市地震局地震現場應急保障裝備項目、北京市地震局應急指揮系統建設項目、北京市前兆異常核實專用裝備項目、昌平地震臺環境優化改造項目、強震臺網儀器更新等項目支出。
4.“其他支出”2015年度決算支出53.97萬元。
“其他支出”為以前年度下達的電子政務項目，2015年度決算支出53.97萬元。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出3639.78萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括其他資本性支出。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市地震局 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 87.18 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 78.30 | 38.64 | 12.39 | 12.39 | 14.88 |
2015年決算 | 85.74 | 0.00 | 8.35 | 0.00 | 77.39 | 38.67 | 22.43 | 9.04 | 7.25 |
一、“三公”經費的單位範圍
北京市地震局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括1個全額撥款事業單位，無下級單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數85.74萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算87.18萬元減少1.44萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2015年決算數0.00萬元，本單位無此項支出。
2.公務接待費。2015年決算數8.35萬元，比2015年年初預算數8.88萬元減少0.53萬元。主要原因：嚴格執行中央八項規定、市政府和中國地震局的有關要求，嚴格控制公務接待的標準和規模，減少接待費支出。2015年公務接待費主要用於接待京內外地震系統內業務交流、培訓支出。公務接待25批次，公務接待367人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數77.39萬元，比2015年年初預算數78.30萬元減少0.91萬元。其中，公務用車購置費2015年決算數0.00萬元， 2015年年初未安排預算。公務用車運作維護費2015年決算數77.39萬元，比2015年年初預算數78.30萬元減少0.91萬元，主要原因：貫徹中央厲行節約的規定，壓縮車輛運作費支出。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油38.67萬元，公務用車維修22.43萬元，公務用車保險9.04萬元，公務用車其他支出7.25萬元。2015年實有公務用車23輛，車均運作維護費3.36萬元。我局的大部分車輛為臺網維護用車，由於地震監測臺站分佈於遠郊區，路況較差，且近半數車輛超過國家報廢年限，車輛老化嚴重，故造成維修費用偏高。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
本單位不屬於機關運作經費統計範圍。
二、政府採購支出情況
2015年北京市地震局政府採購支出總額2064.76萬元，其中：政府採購貨物支出1538.69萬元，政府採購工程支出252.43萬元，政府採購服務支出273.64萬元。授予中小企業合同金額431.47萬元，佔政府採購支出總額的21%，其中：授予小微企業合同金額304.67萬元，佔政府採購支出總額的15%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額1194.70萬元，其中：汽車23輛，611.85萬元；單價200萬元以上的設備21台(套)，1171.05萬元。
四、大額專項資金執行情況
本單位無此項支出。