2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市規劃和國土資源管理委員會(原市規劃委)的主要職責是：
1、貫徹落實國家關於城鄉規劃、測繪、建設工程勘察與設計等方面的法律、法規、規章和政策；起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案，擬訂相關管理規範和技術標準，並組織實施和監督檢查。
2、組織研究本市城鄉空間發展戰略，協調、規劃城鄉空間資源配置，統籌協調城鄉發展建設中近期和遠期、局部和整體的空間需求和供給關係，會同有關部門研究涉及規劃實施的重大問題，並提出政策建議。
3、組織編制本市城市總體規劃、中心城和新城規劃、鄉鎮規劃、村莊規劃、重點地區修建性詳細規劃、城市設計導則、特定地區規劃，並進行動態評估和補充完善；組織編制近期建設規劃、年度實施計劃；參與編制本市國民經濟和社會發展中長期規劃和年度計劃；會同有關部門編制城市基礎設施、公共服務設施、公共安全設施、城市地下空間等專項規劃；參與制定涉及城鄉規劃的政策和措施。
4、負責本市城鄉建設用地和建設工程的規劃管理；負責城鄉發展建設中重大項目的選址論證工作；承擔土地儲備和土地供應工作的規劃研究和規劃審查；負責提供城鄉規劃建設的相關技術服務；負責建設用地、建設工程規劃行政許可工作；負責地名規劃管理工作。
5、負責本市城鄉規劃、建設工程規劃實施的監督管理；負責對規劃編制單位、設計單位與城鄉規劃相關活動的監督檢查；依法查處有關違法行為；負責審查城鄉規劃編制、規劃行政許可事項中有關安全事項，並監督管理。
6、負責本市城鄉規劃、測繪行政管理和工程勘察與設計行業管理；承擔城鄉規劃編制、測繪、工程勘察與設計單位及其從業人員的資格管理；負責建設工程勘察與設計品質安全的監督管理及有關招標投標的備案工作。
7、承擔首都規劃建設委員會的具體工作；承擔研究、論證本市城鄉建設發展重大問題的基礎工作。
8、承擔本市空間與自然資源基礎資訊數據庫以及城鄉規劃地理資訊系統的規劃、建設和管理工作；擬訂城鄉規劃領域信息化建設發展規劃，並組織實施；負責城鄉建設檔案的監督和管理工作。
9、負責本市城鄉規劃的宣傳和政府信息公開工作，負責規劃編制與管理中的公示、聽證等公眾參與工作。
10、承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
北京市規劃和國土資源管理委員會(原市規劃委)納入2015年度部門決算彙編範圍的獨立核算單位共12個。其中：
行政單位3個，包括：北京市規劃委員會(本級)、北京市規劃監察執法大隊和北京市勘察設計和測繪地理資訊管理辦公室；
參照公務員法管理的事業單位1個，北京市規劃標準化辦公室；
全額撥款事業單位4個，包括：北京市城市建設檔案館、北京市規劃委員會機關後勤服務中心、北京市規劃委員會離退休人員服務中心和北京市規劃資訊中心；
差額撥款事業單位4個，包括：北京市城市規劃設計研究院、北京市測繪設計研究院、北京市規劃展覽中心和北京城市雕塑建設管理辦公室。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計124648.74萬元，其中：本年收入118319.9萬元，用事業基金彌補收支差額932.88萬元，年初結轉和結餘5395.96萬元。在本年收入中，財政撥款收入54790.41萬元，佔收入合計的46.31%；事業收入59359.66萬元，佔收入合計的50.17%；其他收入4169.83萬元，佔收入合計的3.52%。
2015年度本年支出合計106349.42萬元，其中：基本支出45688.76萬元，佔支出合計的42.96%；項目支出60660.66萬元，佔支出合計的57.04%。
2015年結餘分配10151.62萬元，年末結轉和結餘8147.7萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出52225.43萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出3225.96萬元，佔本年財政撥款支出6.18%；教育支出27.72萬元，佔本年財政撥款支出0.05%；社會保障和就業支出6509.67萬元，佔本年財政撥款支出12.46%；醫療衛生與計劃生育支出672.98萬元，佔本年財政撥款支出1.29%；城鄉社區支出27681.49萬元，佔本年財政撥款支出53%；國土海洋氣象等支出14107.63萬元，佔本年財政撥款支出27.01%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2015年度決算3225.96萬元，比2015年年初預算增加273.79萬元，增長9.27%。其中：
“檔案事務”2015年度決算3225.96萬元，比2015年年初預算增加273.79萬元，增長9.3%。主要原因：一是受全市統一調資政策影響，檔案事務較預算有所增長；二是全市落實物業服務費和取暖費改革政策，補發相關經費。
2、“教育支出”2015年度決算27.72萬元，比2015年年初預算減少25.73萬元，下降48.14%。其中：
“培訓支出”2015年度決算27.72萬元，比2015年年初預算減少25.73萬元，下降92.82%。主要原因是落實厲行節約要求，減少了培訓支出。
3、“社會保障和就業支出”2015年度決算6509.67萬元，比2015年年初預算增加1268.7萬元，增長24.21%。其中：
“民政管理事務”2015年度決算780.82萬元，比2015年年初預算增加780.82萬元，主要是年中追加了中央撥付的北京市第二次全國地名普查項目經費788萬元。
“行政事業單位離退休”2015年度決算5728.85萬元，比2015年年初預算增加487.88萬元，增長9.31%。主要原因是受全市統一調資政策影響，行政事業單位離退休較預算有所增長。
4、“醫療衛生與計劃生育支出”2015年度決算672.98萬元，比2015年年初預算減少37.12萬元，下降5.23%。其中：
“醫療保障”2015年度決算672.98萬元，比2015年年初預算減少37.12萬元，下降5.23%。主要原因是部分單位應繳納的職工醫療保險轉下年支出。
5、“城鄉社區支出”2015年度決算27681.48萬元，比2015年年初預算增加7071.54萬元，增長34.31%。其中：
“城鄉社區管理事務”2015年度決算12418.19萬元，比2015年年初預算增加1339.72萬元，增加10.79%。主要原因：一是受全市統一調資政策影響，城鄉社區管理事務支出較預算有所增長。二是全市落實物業服務費和取暖費改革政策，補發相關經費。
“城鄉社區規劃與管理”2015年度決算14902.17萬元，比2015年年初預算增加6770.26萬元，增加83.26%。主要原因：一是受全市統一調資政策影響，城鄉社區規劃與管理支出較預算有所增長。二是年中追加了北京市第二次全國地名普查和北京市地下管線基礎資訊普查等項目支出。
“建設市場管理與監督”2015年度決算13.76萬元，比2015年年初預算增加13.76萬元，主要原因是年中調增了購置防火牆項目支出。
“其他城鄉社區支出”2015年度決算347.36萬元，比2015年年初預算減少1052。2萬元，減少75.18%。主要原因是將機動經費調整用於其他項目支出。
6、“國土海洋氣象等支出”2015年度決算14107.63萬元，比2015年年初預算增加2939.18萬元，增加17.24%。其中：
“測繪事務”2015年度決算14107.63萬元，比2015年年初預算增加2939.18萬元，增加17.24%。主要原因：一是結轉上年北京市第一次全國地理國情普查項目支出。二是受全市統一調資政策影響，其他測繪事務支出較預算有所增長。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出18679.58萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市規劃和國土資源管理委員會(原市規劃委) 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 359.79 | 82.50 | 17.79 | 0.00 | 259.50 | 137.54 | 44.12 | 44.12 | 33.74 |
2015年決算 | 216.17 | 74.52 | 5.26 | 0.00 | 136.40 | 33.78 | 34.29 | 33.00 | 35.32 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結餘資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京市規劃和國土資源管理委員會(原市規劃委)因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬3個行政單位、1個參照公務員法管理事業單位、4個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數216.17萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算359.79萬元減少143.62萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2015年決算數74.52萬元，比2015年年初預算數82.5萬元減少7.98萬元。主要原因是落實中央和市委、市政府厲行節約要求，壓縮了出國費用，減少了出國人數。2015年因公出國(境)費用主要用於了解學習國外先進的規劃理念和管理經驗以及領先的技術手段，解決北京城鄉規劃和管理工作中存在的難點問題，保證規劃管理工作的可持續發展等方面。2015年組織因公出國(境)團組3個、16人次，每人平均因公出國(境)費用4.66萬元。
2、公務接待費。2015年決算數5.26萬元，比2015年年初預算數17.79萬元減少12.53萬元。主要原因是落實中央和市委、市政府厲行節約要求，減少了公務接待支出。2015年公務接待費主要用於接待兄弟省市相關單位來京調研和國家部委、北京市級相關部門調研及外事接待等。2015年公務接待51批次，1377人次。
3、公務用車購置及運作維護費。2015年決算數136.4萬元，比2015年年初預算數259.5萬元減少123.1萬元。其中，公務用車購置費2015年未支出。公務用車運作維護費2015年決算數136.4萬元，比2015年年初預算數259.5萬元減少123.1萬元，主要原因：一是部分單位的車輛維修費用當年未及時結算，待結轉2016年結算；二是落實公務用車改革政策，調減了公務用車費用。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油33.78萬元，公務用車維修34.29萬元，公務用車保險33.00萬元，公務用車其他支出35.32萬元。2015年實有公務用車90輛，車均運作維護費1.52萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1342.31萬元。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
二、政府採購支出情況
2015年北京市規劃和國土資源管理委員會(原市規劃委)政府採購支出總額23268.24萬元，其中：政府採購貨物支出1181.98萬元，政府採購服務支出22086.26萬元。授予中小企業合同金額3408.31萬元，佔政府採購支出總額的14.65%，其中：授予小微企業合同金額1330.8萬元，佔政府採購支出總額的5.72%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額85693.43萬元，其中：汽車210輛，5073.81萬元；單價200萬元以上的設備6台(套)，3471.07萬元。
四、大額專項資金執行情況
本年度無此項支出。