2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
市科委是負責本市科技工作的市政府組成部門，其主要職責為：
1、貫徹落實國家關於科技工作方面的法律、法規、規章和政策，起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案，組織擬訂科技發展和科技促進經濟社會發展的政策，並組織實施。
2、組織擬訂本市科技發展中長期規劃、年度計劃，並組織實施；研究提出科技發展佈局和優先發展領域；推動科技創新體系和科技服務體系建設，促進科技服務業發展；推進科技北京建設。
3、組織制定本市應用基礎研究、高新技術發展以及重大科技成果應用研究的政策措施；負責統籌協調應用基礎研究、前沿技術研究、重大社會公益性技術研究及關鍵技術、共性技術研究；牽頭組織科技促進經濟社會發展的重大關鍵技術攻關。
4、會同有關部門組織科技重大專項實施中的方案論證、綜合平衡、評估驗收和配套政策制定，對科技重大專項實施中的重大調整提出意見；負責科技重大專項和重大科技産業工程的組織實施。
5、制定政策引導類科技計劃並指導實施；會同有關部門擬訂本市高新技術企業發展、高新技術産業化的相關政策，參與擬訂科技金融促進工作的相關政策；提出科研條件保障規劃和政策建議；推進科研條件平臺建設和科技資源共用。
6、組織制定本市科技促進農村和社會發展的政策措施，促進以改善民生為重點的農村建設和社會建設；指導可持續發展實驗區的建設和發展。
7、會同有關部門擬訂本市促進産學研結合的相關政策，制定科技成果推廣政策，指導科技成果轉化工作；組織相關重大科技成果應用示範，推動企業自主創新能力建設。
8、研究制定本市科技體制改革的政策措施；建立健全科技創新體制和機制；研究制定建立新型研究開發機構的政策；按規定審核相關科研機構的組建和調整，優化科研機構佈局。
9、負責本部門預算中的科技經費預決算及經費使用的監督管理；會同有關部門提出科技資源合理配置的政策和措施建議，優化科技資源配置。
10、制定本市科普工作規劃和政策；制定促進技術市場、科技中介組織發展的政策措施；負責技術市場、科技保密管理工作和科技獎勵組織實施工作；負責科技資訊、科技統計和科技期刊管理工作。
11、研究制定本市科技合作交流政策；負責科技外事工作；負責與港澳臺的科技合作與交流；會同有關部門組織技術出口和技術引進等工作。
12、負責本市科技人才資源的合理配置，會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃，提出政策建議。
13、承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
市科委下屬14家預算單位，分別為北京市科學技術委員會(本級行政)、北京市科學技術委員會(本級事業)、北京市科學技術委員會老幹部服務中心、北京市高新技術成果轉化服務中心、北京市自然科學基金委員會辦公室、北京市實驗動物管理辦公室、北京市科委行政事務服務中心、北京市科學技術獎勵工作辦公室、北京科技協作中心、北京市科技資訊中心、北京市可持續發展科技促進中心、北京市科技傳播中心、北京科學儀器裝備協作服務中心、北京技術市場管理辦公室。根據2015年度部門決算編報範圍要求，上述14家預算單位全部納入決算編報範圍。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計481212.32萬元，其中：本年收入454379.27萬元，用事業基金彌補收支差額36.15萬元，年初結轉和結餘26796.90萬元。在本年收入中，財政撥款收入453414.19萬元，佔收入合計的99.78%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入811.46萬元，佔收入合計的0.18%；經營收入123.21萬元，佔收入合計的0.03%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入30.41萬元，佔收入合計的0.01%。
2015年度本年支出合計464771.50萬元，其中：基本支出7716.65萬元，佔支出合計的1.66%；項目支出456989.76萬元，佔支出合計的98.33%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出65.09萬元，佔支出合計的0.01%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
2015年結餘分配61.51萬元，年末結轉和結餘16379.31萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出463854.98萬元，主要用於以下方面(按大類)：“教育支出”(205類)7986.30萬元，佔本年財政撥款支出1.72%；“科學技術”(206類)408933.87萬元，佔本年財政撥款支出88.17%；“社會保障和就業支出”(208類)1178.82萬元，佔本年財政撥款支出0.25%；“醫療衛生與計劃生育支出”(210類)337.99萬元，佔本年財政撥款支出0.07%；“節能環保支出”(211類)7500.00萬元，佔本年財政撥款支出1.62%；“資源勘探資訊等支出”(215類)支出5895.00萬元，佔本年財政撥款支出1.27%；“商業服務業等支出”(216)支出32023.00萬元，佔本年財政撥款支出6.90%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(205)2015年度決算7986.30萬元，比2015年年初預算減少45.01萬元，下降0.56%。其中：
“普通教育”(20502)2015年度決算7968.75萬元，比2015年年初預算減少31.25萬元，下降0.39%。
“進修及培訓”(20508)2015年度決算17.55萬元，比2015年年初預算減少13.76萬元，下降43.95%。主要原因：北京市科學技術委員會(本級行政)2015年根據整體工作計劃安排調整培訓工作內容，部分培訓預算結轉下年執行。
2、“科學技術”(206)2015年度決算408933.87萬元，比2015年年初預算增加16037.93萬元，增長4.08%。
其中：
“科學技術管理事務”(20601)2015年度決算3450.13萬元，比2015年年初預算增加340.55萬元，增長10.95%。主要原因：北京市科學技術委員會(本級行政)、北京市科學技術獎勵工作辦公室、北京技術市場管理辦公室、北京市實驗動物管理辦公室、北京市科委行政事務服務中心根據有關公車、物業費及取暖費改革政策，申請調整公車運作維護費，追加公務交通補貼、物業取暖費補貼預算等。
“基礎研究”(20602)2015年度決算25952.36萬元，比2015年年初預算增加772.09萬元，增長3.07%。主要原因：
(1)基本經費：北京市自然科學基金委員會辦公室根據有關公車、物業費及取暖費改革政策，申請調整公車運作維護費，追加公務交通補貼、物業取暖費補貼預算等。
(2)項目經費：北京市科學技術委員會(本級事業)和北京市自然科學基金委員會辦公室正常完成2015年項目預算的同時，繼續執行上年結轉的 “生物醫藥與生命科學創新培育研究”和“自然科學基金項目”，造成支出決算較年初預算數有增加。
“應用研究”(20603)2015年度決算66303.17萬元，比2015年年初預算增加633.99萬元，增長0.97%。主要原因：
(1)基本經費：北京市科技資訊中心、北京科技協作中心、北京市科學技術委員會老幹部服務中心根據有關公車、物業費及取暖費改革政策，申請調整公車運作維護費，追加公務交通補貼、物業取暖費補貼預算等。
(2)項目經費：北京市科學技術委員會(本級事業)正常完成2015年項目預算的同時，繼續執行上年結轉的“電子資訊技術創新與新興産業培育項目”和“資源環境與可持續發展項目”，造成支出決算較年初預算數有增加。
“技術研究與開發”(20604)2015年度決算243195.52萬元，比2015年年初預算增加7735.52萬元，增長3.29%。主要原因：我委加大對科技項目(課題)支援力度，追加國家“重大新藥創制”專項配套項目、7000萬安時高比容奈米電極材料與動力電池生産線建設、新能源小客車品質安全風險預警平臺建設等項目預算。
“科技條件與服務”(20605)2015年度決算30009.74萬元，比2015年年初預算增加3021.70萬元，增長11.2%。主要原因：除2015年當年項目按計劃執行外，2014年結轉項目“首都科技創新券”等在2015年繼續執行，造成支出決算金額較年初預算有較大增加。
“社會科學”(20606)2015年度決算2214.41萬元，比2015年年初預算增加14.41萬元，增長0.66%。
“科學技術普及”(20607)2015年度決算8878.76萬元，比2015年年初預算增加108.76萬元，增長1.24%。主要原因：北京科技協作中心、北京市科技資訊中心等單位正常執行2015年當年項目預算同時，繼續執行2014年結轉項目“科學技術普及項目”，造成支出決算金額較年初預算有較大增加。
“科技交流與合作”(20608)2015年度決算2092.63萬元，比2015年年初預算增加237.63萬元，增長12.81%。主要原因：我委加大對國際交流合作項目(課題)支援力度，追加國際科技交流與合作項目預算。
“其他科學技術支出”(20699)2015年度決算26837.15萬元，比2015年年初預算增加3173.30萬元，增長13.41%。主要原因：北京市科學技術委員會(本級事業)正常完成2015年項目預算的同時，繼續執行上年結轉的“京津冀協同創新推動項目”和“全市成果轉化統籌資金項目”等，造成支出決算較年初預算數有較大增加。
3、“社會保障和就業支出”(208)2015年度決算1178.82萬元，比2015年年初預算增加167.02萬元，增長16.51%。其中：
“行政事業單位離退休”(20805)2015年度決算1178.82萬元，比2015年年初預算增加167.02萬元，增長16.51%。主要原因：北京市科學技術委員會(本級行政)、北京技術市場管理辦公室、北京科技協作中心等我委直屬預算單位根據人事部門有關離退休人員政策調整，追加行政事業單位離退休費預算。
4、“醫療衛生與計劃生育支出”(210)2015年度決算337.99萬元，比2015年年初預算減少46.64萬元，降低12.13%。其中：
“醫療保障”(21005)2015年度決算337.99萬元，比2015年年初預算減少46.64萬元，降低12.13%。主要原因：北京市科學技術委員會(本級行政)、北京市自然科學基金委員會辦公室、北京市科學技術委員會老幹部服務中心三家預算單位因人員調出、退休等因素，造成醫療保障支出未按預算執行完畢，結轉下年。
5、“節能環保支出”(211)2015年度決算7500.00萬元，比2015年年初預算增加7500.00萬元。其中：
“能源節約利用”(21110)2015年度決算7500.00萬元，比2015年年初預算增加7500.00萬元。主要原因我委增加對農業科技投入，追加“農林業科技成果轉化與技術推廣項目”預算。
6、“資源勘探資訊等支出”(215)2015年度決算5895.00萬元，比2015年年初預算增加5895.00萬元。其中：
“支援中小企業發展和管理支出”(21508)2015年度決算5895.00萬元，比2015年年初預算增加5895.00萬元。主要原因：我委增加對科技型中小企業技術創新支援，追加“科技型中小企業技術創新基金項目”預算。
7、“商業服務業等支出”(216)2015年度決算32023.00萬元，比2015年年初預算增加11023.00萬元，增長52.49%。其中：
“商業流通事務”(21602)2015年度決算32023.00萬元，比2015年年初預算增加11023.00萬元，增長52.49%。主要原因：北京市科學技術委員會(本級事業)正常完成2015年項目預算的同時，繼續執行上年結轉的“京津冀區域基於分佈式能源管控模式的清潔供熱服務項目”、“採用聯合能源實現區域供能的技術研究及示範項目”、“醫療器械(體外診斷試劑)檢測與參考品評價服務平臺”、“雲計算公共服務平臺産業化”等項目。同時為加大對“中關村現代服務業計劃”支援，追加“合同能源管理模式的蓄熱式電石生産新工藝節能技術服務”、“基於視頻大數據的智慧雲應用平臺”、“工業廢水(泥)環保服務技術研發與示範應用”等項目預算。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門2015年無政府性基金預算財政撥款支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出7613.61萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市科學技術委員會 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 366.98 | 225.00 | 11.08 | 0.00 | 130.90 | 70.48 | 23.16 | 22.25 | 15.01 |
2015年決算 | 356.82 | 225.00 | 10.04 | 0.00 | 121.78 | 24.69 | 61.40 | 16.94 | 18.75 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結餘資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京市科學技術委員會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬1個行政單位、10個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數356.82萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算366.98萬元減少10.16萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2015年決算數225.00萬元，與2015年年初預算數225.00萬元持平。2015年因公出國(境)費用主要用於：
(1)出訪義大利、法國團組
與意方合作夥伴共同主辦了“中意創新論壇中國日特別專場活動”，組織了農業和食品領域的5位專家代表，與意方圍繞共同話題開展了深入的交流，為下一步合作奠定了良好的基礎。促成新能源、電子資訊、設計等領域5對企業簽署技術轉移協議。
(2)出訪西班牙、匈牙利團組
訪問了兩國的農業科研機構、企業，考察了合作項目進展，討論了今後的合作重點並與一家科研機構簽署了合作協議。進一步夯實了農業科技國際合作基礎，拓寬合作領域與匈牙利科學院農業研究中心就“一帶一路”建設中的農林生物安全問題達成共識，並確定了合作內容，簽署了合作協議。進一步了解了西班牙和匈牙利在農業“産學研”結合方面的做法和經驗。
(3)出訪法國團組
參加了在巴黎舉行的聯合國教科文組織(以下簡稱“教科文組織”)第197屆執行局會議“財政和管理委員會會議”。會議通過了北京市關於在京設立國際創意與可持續發展中心作為由教科文組織支援的第2類中心的決定，歡迎在中華人民共和國北京設立由教科文組織支援的國際創意與可持續發展中心(第2類)的提議。
(4)出訪香港地區團組
第十九屆京港經濟合作洽談會(以下簡稱京港會)在香港舉行，科技代表團赴港組織召開了市科委專題活動、參加了京港會開幕式、北京市政府領導與香港工商界代表的交流座談會、重大項目簽約等相關活動，取得了顯著的成效。與香港科技大學、香港理工大學、香港城市大學三所高校簽署了《京港科技創新協同發展戰略合作協議》，京港兩地將在“科技資源開放共用”、“推進研發合作”、“開展科技成果轉化對接”、“共同籌建國際交往大學生創新創業孵化平臺”等方面開展科技合作，標誌着京港兩地將開啟科技創新創業的新航程。
(5)出訪巴西、厄瓜多團組
參加了“第四屆中國-巴西科技成果轉化研討會”、“第九屆國際生物能源及生物技術會議”，考察了厄瓜多“知識城”園區建設情況，商談了技術轉移、企業合作、共建實驗室等有關事宜。
2015年組織因公出國(境)團組36個、169人次，每人平均因公出國(境)費用1.33萬元。
2、公務接待費。2015年決算數10.04萬元，比2015年年初預算數11.08萬元減少1.04萬元。主要原因：我委各預算單位繼續嚴格執行中央“八項規定”，厲行節約，在嚴格執行2015年預算基礎上進一步壓縮公務接待費。2015年公務接待費主要用於外省市技術市場來京調研接待事項、學習交流、業務研討，專家諮詢等活動。其中：國內公務接待246批次，國內公務接待2893人次。
3、公務用車購置及運作維護費。2015年決算數121.78萬元，比2015年年初預算數130.90萬元減少9.12萬元。其中，公務用車購置費2015年決算數0萬元，與2015年年初預算數持平。公務用車運作維護費2015年決算數121.78萬元，比2015年年初預算數130.90萬元減少9.12萬元，主要原因：根據2015年公務用車改革有關規定，市科委直屬預算單位共封存公務用車23輛，相應的預算資金由市財政核減。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油24.69萬元，公務用車維修61.40萬元，公務用車保險16.94萬元，公務用車其他支出18.75萬元。2015年實有公務用車49輛，車均運作維護費2.48萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計480.18萬元。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
二、政府採購支出情況
2015年北京市科學技術委員會政府採購支出總額683.86萬元，其中：政府採購貨物支出14.45萬元，無政府採購工程支出，政府採購服務支出669.41萬元。授予中小企業合同金額391.93萬元，佔政府採購支出總額的57.31%，其中：授予小微企業合同金額52.30萬元，佔政府採購支出總額的7.65%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額21453.52萬元，其中：汽車63輛，1469.81萬元；單價200萬元以上的設備2台(套)，677.53萬元。