2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市公共交通高級技工學校隸屬於北京公共交通控股(集團)有限公司，市編辦批復為財政全額撥款的事業單位，設9科室，分別為辦公室、教學部、招生就業辦公室、學生管理科、財務科、行政保衛科、設備管理科、培訓部和司訓隊。
學校承擔中等職業教育教學工作，為北京市培養中、高級工技能人才，開設汽車維修(轎車方向)、汽車維修(大客車方向)、汽車維修(中德合作汽車機電工方向)、汽車電器維修、汽車鈑金與涂裝、汽車檢測等專業。
學校貫徹執行黨和國家的教育方針，以為社會培養技能人才為服務宗旨，始終堅持德育為先，恪守“團結、奮進、求知、求實”的校訓，貫徹以服務為宗旨，以就業為導向的職業教育方向，堅持教育培訓與企業生産實際相結合，堅持為企業發展和社會經濟發展服務，強化學生職業道德和職業技能，促進學生全面發展，培養合格的技能型人才。
(二)部門決算單位構成
北京公共交通控股(集團)有限公司下屬只有一家事業單位是北京市公共交通高級技工學校。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計5179.40萬元，其中：本年收入4982.93萬元，用事業基金彌補收支差額105.12萬元，年初結轉和結餘91.35萬元。在本年收入中，財政撥款收入3631.42萬元，佔收入合計的72.88%；上級補助收入150萬元，佔收入合計的3.01%；事業收入48.84萬元，佔收入合計的0.98%；經營收入1126.45萬元，佔收入合計的22.61%；其他收入26.22萬元，佔收入合計的0.53%。
2015年度本年支出合計4829.90萬元，其中：基本支出3317.84萬元，佔支出合計的68.69%；項目支出978.33萬元，佔支出合計的20.26%；經營支出533.73萬元，佔支出合計的11.05%。
2015年結餘分配151.18萬元，年末結轉和結餘198.33萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出3524.44萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出3524.44萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”(類)
本年度無此項支出。
2.“教育支出”(類)2015年度決算3524.44萬元，比2015年年初預算增加147.07萬元，增長4.35%。其中：
“職業教育”(款)2015年度決算3524.44萬元，比2015年年初預算增加147.07萬元，增長4.35%。主要原因：落實物業費取暖費等政策。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出2546.12萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市公共交通控股(集團)有限公司所屬事業單位 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 134.77 | 0 | 6.41 | 0 | 128.36 | 67.27 | 31 | 21.90 | 8.19 |
2015年決算 | 88.64 | 0 | 2.75 | 0 | 85.88 | 28.84 | 41 | 11.84 | 4.21 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結餘資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京市公共交通控股(集團)有限公司所屬事業單位因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位僅有1個財政全額撥款事業單位即北京市公共交通高級技工學校。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數88.64萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算134.77萬元減少46.13萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2015年決算數0萬元，與2015年年初預算數持平。
2.公務接待費。2015年決算數2.75萬元，其中：國內接待費2.75萬元，無國(境)外接待費。2015年決算數比年初預算數6.41萬元減少3.66萬元。主要原因：按照國家相關政策，嚴格控制公務接待費支出。2015年公務接待費主要用於招生接待費用。其中：國內公務接待61批次，國內公務接待331人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數85.88萬元，比2015年年初預算數128.36萬元減少42.48萬元。其中，公務用車購置費2015年決算數0萬元，與2015年年初預算數持平。公務用車運作維護費2015年決算數85.88萬元，比2015年年初預算數128.36萬元減少42.48萬元，主要原因：按照國家相關政策，嚴格控制公務車輛使用支出。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油28.84萬元，公務用車維修41.00萬元，公務用車保險11.84萬元，公務用車其他支出4.21萬元。2015年實有公務用車37輛，車均運作維護費2.32萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
二、政府採購支出情況
2015年北京市公共交通控股(集團)有限公司所屬事業單位政府採購支出總額788.58萬元，其中：政府採購貨物支出405.57萬元，政府採購工程支出197.97萬元，政府採購服務支出185.04萬元。授予中小企業合同金額0萬元。
三、國有資産佔用情況
2015年北京市公共交通控股(集團)有限公司所屬事業單位固定資産總額11860.94萬元，其中：汽車37輛，價值941.08萬元；無單價200萬元以上的設備。
四、大額專項資金執行情況
本年度無此項支出。