2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市公安局公安交通管理局主要職責：
1.負責維護疏導路面交通秩序；依法糾正處罰各類交通違法行為；辦理各類機動車通行證件；
2.負責重大國事外事活動、重要首腦外賓的交通安全保衛；
3.負責全市地方(含外事機構、外籍人員)機動車和駕駛員管理；
4.負責開展交通安全宣傳教育；監督、檢查社會各單位履行交通安全責任情況；
5.負責道路交通事故處理；查緝交通肇事逃逸案件；
6.負責起草道路、交通管理方面的地方性法規、規章；監督、檢查交通民警執法行為；行政復議應訴、行政訴訟工作；
7.負責開發應用智慧交通科學技術，規劃設置和維護管理城市道路交通標誌設施；
8.負責承辦市委、市政府、公安部和市公安局交辦的其他工作事項。
(二)部門決算單位構成
根據北京市公安局《關於核定公安交通管理局主要職責內設機構和人員編制的批復》(京公政復字[2014]38號)，設立北京市公安局公安交通管理局。內設25個正處級機構，3個副處級機構，分別為辦公室、政治處、紀委、警務保障處、東城交通支隊等；下屬12個預算單位，分別為局機關本級、車輛管理所、東城交通支隊、西城交通支隊、朝陽交通支隊、海淀交通支隊、豐臺交通支隊、石景山交通支隊、房山交通支隊、通州交通支隊、昌平交通支隊、開發區交通大隊。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計333978.23萬元，其中：本年收入299506.13萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結餘34472.10萬元。在本年收入中，財政撥款收入280343.24萬元，佔收入合計的93.60%；其他收入19162.89萬元，佔收入合計的6.40%。
2015年度本年支出合計301932.11萬元，其中：基本支出220104.43萬元，佔支出合計的72.90%；項目支出81827.68萬元，佔支出合計的27.10%。
2015年年末結轉和結餘32046.12萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出282754.75萬元，主要用於以下方面(按大類)：公共安全支出250294.50萬元，佔本年財政撥款支出88.52%；教育支出69.44萬元，佔本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業支出18874.30萬元，佔本年財政撥款支出6.68%；醫療衛生與計劃生育支出9191.99萬元，佔本年財政撥款支出3.25%；城鄉社區支出4324.52萬元，佔本年財政撥款支出1.53%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“公共安全支出”(類)2015年度決算250294.50萬元，比2015年年初預算增加36178.99萬元，增長16.90%。其中：
“公安”(款)2015年度決算250294.50萬元，比2015年年初預算增加36178.99萬元，增長16.90%。主要原因：一是根據北京市供暖、物業改革政策追加供暖、物業補貼經費3534.20萬元；二是年中追加世界田徑錦標賽、紀念反法西斯抗日戰爭勝利70周年活動交通設施經費3541.1萬元。三是人員職務職級晉陞導致人員經費支出增加。
2.“教育支出”(類)2015年度決算69.44萬元，比2015年年初預算減少316.26萬元，下降82%。其中：
“進修及培訓”(款)2015年度決算69.44萬元，比2015年年初預算減少316.26萬元，下降82%。主要原因：2015年度充分利用單位現有場地開展內部培訓，縮減了培訓支出。
3.“社會保障和就業支出”(類)2015年度決算18874.30萬元，比2015年年初預算增加2853.55萬元，增長17.81%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2015年度決算18424.30萬元，比2015年年初預算增加2853.55萬元，增長18.33%。主要原因：2015年度追加了離退休人員經費。
“撫恤”(款)2015年度決算450萬元，與年初預算持平無增長。
4.“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2015年度決算9191.99萬元，比2015年年初預算減少1538.41萬元，下降14.34%。其中：
“醫療保障”(款)2015年度決算9191.99萬元，比2015年年初預算減少1538.41萬元，下降14.34%。主要原因：根據全市醫療保險標準和我局實際人數繳納。
5.“城鄉社區支出”(類)2015年度決算4324.52萬元，比2015年年初預算增加315.52萬元，增長7.87%。其中：
“城鄉社區公共設施”(款)2015年度決算4324.52萬元，比2015年年初預算增加315.52萬元，增長7.87%。主要原因：2014年底部分工程按照合同尚未達到結算支付條件，於2015年度進行結算。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度政府性基金預算財政撥款支出1212.88萬元，主要用於以下方面：城鄉社區支出1212.88萬元。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
“城鄉社區支出”(類)2015年度決算1212.88萬元，與年初預算持平。其中：
“城市基礎設施配套費安排的支出”(款)2015年度決算1212.88萬元，與年初預算持平。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出202199.37萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市公安局公安交通管理局 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 8441.24 | 0.00 | 71.57 | 0.00 | 8369.67 | 4200.00 | 2400.00 | 1200.00 | 569.67 |
2015年決算 | 8101.49 | 0.00 | 5.95 | 0.00 | 8095.55 | 3384.61 | 3249.22 | 1315.71 | 146.00 |
一、“三公”經費的單位範圍
北京市公安局公安交通管理局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬12個行政單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數8101.49萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算8441.24萬元減少339.75萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。我單位2015年度無因公出國(境)費用預算，同時也無支出。
2.公務接待費。2015年決算數5.95萬元，比2015年年初預算數71.57萬元減少65.62萬元。主要原因：我部門按照中央及市委、市政府厲行節約、反對鋪張浪費工作要求，嚴格控制公務接待費支出。2015年公務接待費主要用於接待外省市及兄弟單位到我局調研、參觀學習和相關會議用茶葉、礦泉水費用支出，其中：公務接待115批次、2635人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數8095.55萬元，比2015年年初預算數8369.67萬元減少274.12萬元。其中，公務用車購置費2015年決算數0萬元。主要原因：按照北京市公務用車改革政策精神，2015年年初未安排公務車購置預算，也未發生購置費用。公務用車運作維護費2015年決算數8095.55萬元，比2015年年初預算數8369.67萬元減少274.12萬元，主要原因：嚴格公務用車管理，同時2015年按照北京市公務車改革要求對部分車輛進行封存。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油3384.61萬元，公務用車維修3249.22萬元，公務用車保險1315.71萬元，公務用車其他支出146萬元。2015年實有公務用車3171輛(含摩托車889輛)，車均運作維護費2.55萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計30178.26萬元。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
二、政府採購支出情況
2015年北京市公安局公安交通管理局政府採購支出總額35205.40萬元，其中：政府採購貨物支出5396.79萬元，政府採購工程支出4390.90萬元，政府採購服務支出25417.71萬元。授予中小企業合同金額13348.39萬元，佔政府採購支出總額的37.92%，其中：授予小微企業合同金額4425.49萬元，佔政府採購支出總額的12.57%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額259119.06萬元，其中：汽車2282輛，55622.48萬元；單價200萬元以上的設備5台(套)，1512.09萬元。
四、大額專項資金執行情況
本單位2015年度無此項支出