2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
根據北京市機構編制委員會《關於北京市對口支援和經濟合作工作領導小組青海玉樹指揮部機構編制有關事項的批復》(京編委[2010]20號)，設立北京市對口支援和經濟合作工作領導小組青海玉樹指揮部。主要職責：在北京市對口支援和經濟合作工作領導小組領導下，負責與當地黨委和政府的聯繫協調工作，統籌組織實施本市在當地的項目建設等對口支援工作，同時承擔領導小組交辦的其他工作。
(二)部門決算單位構成(需填寫本部門所屬單位家數及具體單位名稱)
北京市對口支援和經濟合作工作領導小組青海玉樹指揮部部門決算單位為本級1個行政單位。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計767.52萬元，其中：本年收入724.75萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結餘42.76萬元。在本年收入中，財政撥款收入724.75萬元，佔收入合計的94.43%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入0萬元，佔收入合計的0%。
2015年度本年支出合計524.91萬元，其中：基本支出111.91萬元，佔支出合計的21.32%；項目支出413.00萬元，佔支出合計的78.68%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
2015年結餘分配0萬元，年末結轉和結餘242.61萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出524.91萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出524.91萬元，佔本年財政撥款支出100%；教育支出0萬元，佔本年財政撥款支出0%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2015年度決算524.91萬元，比2015年年初預算減少192.59萬元，下降26.84%。其中：
“其他共産黨事務支出”(款)2015年度決算499.30萬元，比2015年年初預算減少188.39萬元，下降27.39%。主要原因：一是工作任務變動人員減少；二是西寧基地房屋租賃面積減少。
“其他一般公共服務支出”(款)2015年度決算25.61萬元，比2015年年初預算減少4.20萬元，下降14.09%。主要原因：工作任務變動人員減少。
2、“教育支出”(類)2015年度決算0萬元，比2015年年初預算減少7.25萬元，下降100%。其中：
“進修及培訓”(款)2015年度決算0萬元，比2015年年初預算減少7.25萬元，下降100%。主要原因：2015年本部門無進修及培訓。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
2015年本部門無政府性基金預算。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出111.91萬元，其中：商品和服務支出包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、公務接待費、勞務費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市對口支援和經濟合作工作領導小組青海玉樹指揮部 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 22.93 | 0 | 1.93 | 0 | 21.00 | 11.13 | 3.57 | 3.57 | 2.73 |
2015年決算 | 22.60 | 0 | 1.77 | 0 | 20.83 | 3.18 | 9.54 | 5.67 | 2.44 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結餘資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京市對口支援和經濟合作工作領導小組青海玉樹指揮部部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位為本級1個行政單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數22.60萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算22.93萬元減少0.33萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2015年決算數0萬元。主要原因：2015年本部門無因公出國(境)經費。
2.公務接待費。2015年決算數1.77萬元，比2015年年初預算數1.93萬元減少0.16萬元。主要原因：落實中央及北京市關於厲行勤儉節約的工作要求，加強公務接待審批管理，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準。2015年公務接待費主要用於北京有關部門人員和專家來青海省玉樹州出差、考察、檢查、指導和支援工作等方面。公務接待12批次，公務接待169人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數20.83萬元，比2015年年初預算數21.00萬元減少0.17萬元。其中：公務用車購置費2015年決算數0萬元。主要原因：2015年本部門無車輛購置。公務用車運作維護費2015年決算數20.83萬元，比2015年年初預算數21.00萬元減少0.17萬元，主要原因：嚴格落實中央八項規定，北京市有關厲行節約規定，壓縮車輛運作維護費支出。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油3.18萬元，公務用車維修9.54萬元，公務用車保險5.67萬元，公務用車其他支出2.44萬元。2015年實有公務用車7輛，車均運作維護費2.98萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計111.91萬元。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
二、政府採購支出情況
2015年本部門無政府採購支出。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額418.48萬元，其中：汽車7輛，348.27萬元；單價200萬元以上的設備0台(套)，0萬元。
四、大額專項資金執行情況
2015年本部門無大額專項資金。