2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市人民政府參事室(簡稱市政府參事室)與北京市文史研究館(簡稱市文史館)合署辦公。
市政府參事室是市人民政府設立的參事工作機構。主要職責是：組織參事學習黨和國家的方針政策；組織參事圍繞本級人民政府的中心工作開展調查研究；組織參事開展同外國政府諮詢機構的交流與合作；組織參事參加愛國統一戰線工作；為參事依法履行職責提供保障和服務；對參事履行職責的情況進行考評；承辦本級人民政府交辦的其他事項。
市文史館主要任務是組織館員開展文史研究和藝術創作，傳承、弘揚和創新中華民族優秀傳統文化；圍繞文化建設的重要問題，深入研究、建言獻策；開展統戰聯誼活動；開展對外文化交流。
(二)部門決算單位構成(需填寫本部門所屬單位家數及具體單位名稱)
市政府參事室(市文史館)決算既是二級又是一級，沒有下屬單位。
行政編制26人，實際24人(含工勤人員1人)；事業編制14人，實際8人；市政府參事32人，市文史館館員93人；離退休28人。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計2930.05萬元，其中：本年收入2927.85萬元，佔99.92%；其他收入2.20萬元，佔收入合計的0.08%。
2015年度本年支出合計2984.66萬元，其中：基本支出1121.53萬元，佔支出合計的37.58%；項目支出1863.13萬元，佔支出合計的62.42%。
2015年年末結轉和結餘93.09萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出2984.66萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出2374.86萬元，佔本年財政撥款支出79.57%；文化體育與傳媒支出298.2萬元，佔本年財政撥款支出9.99%；社會保障和就業支出260.58萬元，佔本年財政撥款支出8.73%；醫療衛生和計劃生育支出51.03萬元，佔本年財政撥款支出1.71%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”(類)2015年度決算2374.86萬元，比2015年年初預算增加181.02萬元，增長8.25%。其中：
“參事事務”(款)2015年度決算2374.86萬元，比2015年年初預算增加181.02萬元，增長8.25%。主要原因：年底追加人員經費。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出195.69萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市人民政府參事室 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 112.06 | 73.65 | 0.71 | 0.00 | 37.70 | 19.98 | 6.41 | 6.41 | 4.9 |
2015年決算 | 99.54 | 73.65 | 0.00 | 0.00 | 25.89 | 12.60 | 5.40 | 6.22 | 1.66 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結餘資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
參事室部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬1個行政單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數99.54萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算112.06萬元減少12.52萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2015年決算數73.65萬元，與2015年年初預算數持平。2015年因公出國(境)費用主要用於組織開展對外文化交流與合作。與市友協合作，組織舉辦境外中國傳統書畫展，開展對外文化交流；參加國務院參事室組織的境外培訓等。2015年組織因公出國(境)團組3個、23人次，每人平均因公出國(境)費用3.2萬元。
2.公務接待費。2015年決算數0萬元，比2015年年初預算數0.7萬元減少0.7萬元。主要原因：2015年沒有安排公務接待費支出事項。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數25.89萬元，比2015年年初預算數37.70萬元減少11.81萬元。其中，沒有安排公務用車購置，都為公務用車運作維護費。主要原因：原因在於全市公務用車改革，一是封存車輛3台，二是改為發放交通補貼外出減少車輛使用。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油12.60萬元，公務用車維修5.40萬元，公務用車保險6.22萬元，公務用車其他支出1.66萬元。2015年實有公務用車13輛，車均運作維護費1.99萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計195.69萬元。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
二、政府採購支出情況
2015年市政府參事室政府採購支出總額12.62萬元，其中：政府採購貨物支出4.93萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出7.69萬元。授予小微企業合同金額12.62萬元，佔政府採購支出總額的100%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額858.96萬元，其中：汽車13輛，330.05萬元；單價200萬元以上的設備6台(套)，222.59萬元。
四、大額專項資金執行情況
本年度無此項支出。