2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市歸國華僑聯合會(簡稱北京市僑聯)，是中國共産黨領導下的人民團體，是黨和政府聯繫廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶，是團結服務歸僑僑眷和海外僑胞的群眾組織，僑聯工作已經成為黨和國家事業的重要組成部分。僑聯組織的立會宗旨是“以人為本，為僑服務”，具有群眾性、民間性、涉外性、統戰性的四個基本特徵。新時期僑聯工作的時代主題是“緊緊圍繞實現中華民族偉大復興中國夢”，創新發展的工作方針是“堅持國內海外工作並重、老僑新僑工作並重，積極拓展海外工作和新僑工作”，目標任務是“充分發揮凝聚僑心、匯聚僑智、發揮僑力、維護僑益的獨特作用，最大限度把歸僑僑眷和海外僑胞團結起來，最大限度把他們的積極性調動起來，最大限度把他們促進改革開放和現代化建設的獨特優勢發揮出來，形成海內外中華兒女為共圓中國夢團結奮鬥的磅礡力量”。新時期僑聯組織主要履行參政議政、維護僑益、海外聯誼、群眾工作四項基本職能，重點在服務經濟發展、依法維護僑益、拓展海外聯誼、積極參政議政、弘揚中華文化、參與社會建設等六個方面發揮作用。
(二)部門決算單位構成
北京市歸國華僑聯合會本級及下屬全額撥款事業單位-北京市華僑服務中心，共2家
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計1652.14萬元，其中：本年收入1423.31萬元，年初結轉和結餘228.82萬元。在本年收入中，財政撥款收入1370.39萬元，佔收入合計的96.28%；其他收入52.93萬元，佔收入合計的3.72%。
2015年度本年支出合計1435.91萬元，其中：基本支出1016.88萬元，佔支出合計的70.82%；項目支出419.03萬元，佔支出合計的29.18%；年末結轉和結餘216.23萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出1347.77萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出1019.43萬元，佔本年財政撥款支出的75.64%；。教育支出10.4萬元，佔本年財政撥款支出的0.77%；社會保障和就業支出265.71萬元，佔本年財政撥款支出的19.71%；醫療衛生與計劃生育支出52.23萬元，佔本年財政撥款支出的3.88%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2015年度決算1019.43萬元，比2015年年初預算增加117.22萬元，增長12.99%。其中：
“港澳臺僑事務”2015年度決算322.99萬元，比2015年年初預算減少13.01萬元，下降3.87%。主要原因：按照中央八項規定和厲行節約的要求，壓縮項目經費。
“群眾團體事務”2015年度決算696.44萬元，比2015年年初預算增加130.23萬元，增長23%，主要原因：新增基本養老保險、公務交通補貼、採暖補貼和物業補貼等。
2、“教育支出”(類)2015年度決算10.4萬元，比2015年年初預算減少2.4萬元，下降18.75%。其中：
“進修及培訓”(款)2015年度決算10.4萬元，比2015年年初預算減少2.4萬元，下降18.75%。主要原因：壓縮培訓支出。
3、“社會保障和就業支出”(類)2015年度決算265.71萬元，比2015年年初預算增長19.52萬元，增長7.93%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2015年度決算265.71萬元，比2015年年初預算增長19.52萬元，增長7.93%。主要原因：正常人員變動，按照中央要求，落實離退休人員補貼調整政策，相應增加支出。
4、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2015年度決算52.23萬元，比2015年年初預算減少0.31萬元，減少0.59%。其中：
“醫療保障”(款)2015年度決算52.23萬元，比2015年年初預算減少0.31萬元，減少0.59%。主要原因：事業單位醫療有結餘。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出1016.84萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市歸國華僑聯合會 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 119.92 | 99 | 0.62 | 20.3 | 10.76 | 3.45 | 3.45 | 2.64 | |
2015年決算 | 112.89 | 97.54 | 0.44 | 14.92 | 8.03 | 1.53 | 3.10 | 2.25 | |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結餘資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京市歸國華僑聯合會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬1個行政單位、1個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數112.89萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算119.92萬元減少7.03萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2015年決算數97.54萬元，比2015年年初預算數99萬元減少1.46萬元。主要原因：強化因公出國(境)經費管理，減少一般性因公出國(境)經費支出；2015年因公出國(境)費用主要用於赴巴西慰問演出；赴比利時荷蘭美國參加圖片展開幕式、周年慶典和華商峰會；赴德國英國義大利參加歐婦總會“一帶一路”專題研討會暨歐婦總會成立十周年慶典大會、出席英國北京商會成立大會及義大利-中國貿易發展促進會成立慶典；赴美國加拿大參加海外華僑華人參與抗日戰爭紀念館落成儀式及第18屆國際潮團聯誼年會；赴馬來西亞菲律賓印尼參加海外華裔青少年書畫大賽頒獎儀式及出席第十三屆世界華商大會等方面，2015年組織因公出國(境)團組5個、25人次，每人平均因公出國(境)費用3.9萬元。
2、公務接待費。2015年決算數0.44萬元，比2015年年初預算數0.62萬元減少0.18萬元。主要原因：嚴格執行黨政機關國內公務接待和外賓接待管理有關規定，進一步壓縮公務接待經費支出。2015年公務接待費主要用於接待兄弟省市僑聯交流學習、洽談項目等。公務接待5批次，公務接待55人次。
3、公務用車購置及運作維護費。2015年決算數14.92萬元，比2015年年初預算數20.3萬元減少5.38萬元。其中，公務用車購置費2015年決算數0萬元。公務用車運作維護費2015年決算數14.92萬元，比2015年年初預算數20.3萬元減少5.38萬元，主要原因：強化公務用車管理，按照規定封存車輛，進一步壓縮公務用車運作維護費。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油8.03萬元，公務用車維修1.53萬元，公務用車保險3.1萬元，公務用車其他支出2.25萬元。2015年實有公務用車7輛，車均運作維護費2.13萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計84.77萬元。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
二、政府採購支出情況
2015年北京市歸國華僑聯合會政府採購支出125.36萬元，其中；政府採購貨物支出3.37萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出121.99萬元。授予中小企業合同金額114.23萬元，佔政府採購支出總額的91.12%，其中：授予小微企業合同金額111.99萬元，佔政府採購支出總額的89.33%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額332.62萬元，其中：汽車7輛，161.09萬元。
四、大額專項資金執行情況
本年度無此項支出。