北京市哲學社會科學規劃辦公室2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市哲學社會科學規劃辦公室(以下簡稱“市社科規劃辦”)負責統籌規劃、組織實施全市哲學社會科學基金項目研究；開展市社科研究基地建設工作，培育智庫；開展社科基金項目研究成果宣傳推介工作；負責市屬單位國家社科基金項目的組織申報和管理工作。
(二)部門決算單位構成
市社科規劃辦成立於1983年9月，是市委直屬的財政全額撥款事業單位，無下屬單位。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計9263.27萬元，其中：本年收入6676.70萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結餘2586.57萬元。在本年收入中，財政撥款收入6676.70萬元，佔收入合計的100%。
2015年度本年支出合計9065.77萬元，其中：基本支出608.38萬元，佔支出合計的7%；項目支出8457.39萬元，佔支出合計的93%。
2015年年末結轉和結餘197.49萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出8604.85萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出0.03萬元，佔本年財政撥款支出0%；科學技術支出5303.86萬元，佔本年財政撥款支出61.60%；文化體育與傳媒支出3232.59萬元，佔本年財政撥款支出37.60%；社會保障和就業支出68.36萬元，佔本年財政撥款支出0.8%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2015年度決算0.03萬元，比2015年年初預算減少3.17萬元，下降99.10%。其中：
“進修與培訓”(款)2015年度決算0.03萬元，比2015年年初預算減少3.17萬元，下降99.10%。主要原因：厲行節約，壓縮經費支出。
2.“科學技術支出”(類)2015年度決算5303.86萬元，比2015年年初預算增加595.52萬元，增長12.60%。其中：
“科學技術管理事務”(款)2015年度決算501.82萬元，比2015年年初預算增加107.52萬元，增長27.30%。主要原因：規範統發人員經費。
“社會科學”(款)2015年度決算4146.87萬元，比2015年年初預算減少167.18萬元，下降3.90%。主要原因：壓縮一般性開支，節約經費支出。
“其他科學技術支出”(款)2015年度決算655.17萬元，是繼續使用的財政性結轉資金，支付“貫徹落實十八屆三中全會和習近平總書記系列講話精神研究課題經費”。
3.“文化體育與傳媒支出”(類)2015年度決算3232.59萬元，比2015年年初預算增加1762.12萬元，增長120%。其中：
“其他文化體育與傳媒支出”(款)2015年度決算3232.59萬元，比2015年年初預算增加1762.12萬元，增長120%。主要原因：新增2015年北京市哲學社會科學研究基地工作費用和第六批北京市社會科學基金重大項目經費兩項目。
4.“社會保障和就業支出”(類)2015年度決算68.36萬元，比2015年年初預算增加14.19萬元，增長26%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2015年度決算68.36萬元，比2015年年初預算增加14.19萬元，增長26%。主要原因：規範事業單位離退休人員經費。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出608.38萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市哲學社會科學規劃辦公室 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 14.30 | 5.72 | 0.48 | 0.00 | 8.10 | 4.29 | 1.38 | 1.38 | 1.05 |
2015年決算 | 5.80 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 5.32 | 1.50 | 1.02 | 1.65 | 1.16 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結餘資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京市哲學社會科學規劃辦公室因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括1個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數5.80萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算14.30萬元減少8.50萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2015年決算數0萬元，比2015年年初預算數5.72萬元減少5.72萬元。主要原因：本年度沒完成此項工作；2015年組織因公出國(境)團組0個、0人次，每人平均因公出國(境)費用0萬元。
2.公務接待費。2015年決算數0.48萬元，比2015年年初預算數0.48萬元持平。主要原因：保證完成工作任務的同時，嚴格控制支出。2015年公務接待費主要用於接待專家學者交流等事項。公務接待7批次，公務接待58人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數5.32萬元，比2015年年初預算數8.10萬元減少2.78萬元。其中，其中，公務用車購置費無支出。公務用車運作維護費2015年決算數5.32萬元，比2015年年初預算數8.10萬元減少2.78萬元，主要原因：公車改革四季度費用較少。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油1.50萬元，公務用車維修1.02萬元，公務用車保險1.65萬元，公務用車其他支出1.16萬元。2015年實有公務用車3輛，車均運作維護費1.77萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計42.79萬元。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
二、政府採購支出情況
2015年北京市哲學社會科學規劃辦公室政府採購支出12.73萬元，其中；政府採購貨物支出0萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出12.73萬元。授予中小企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額516.94萬元，其中：汽車3輛，60.64萬元；單價200萬元以上的設備0台(套)，0萬元。
四、大額專項資金執行情況
本年度無此項支出