2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市農林科學院是一所主要承擔農業應用基礎研究、應用及開發性研究、高新技術研究、農業科技成果轉化等任務的學科較齊全，具有較強研究能力的科研機構。主要職能：堅持“開放有序、運轉高效、創新突出、支撐有力”的辦院方針，以服務“三農”和北京郊區經濟建設為出發點，把為北京都市型現代農業發展提供科技支撐作為根本任務，以創新促發展，以學科和人才隊伍建設為中心，整合資源、提升能力、創新機制、形成特色，為北京市經濟社會全面、協調和可持續發展做出新貢獻。
(二)部門決算單位構成
2015年末我單位部門決算獨立編制機構數2個，分別為北京市農林科學院(本級)和北京市水産科學研究所。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計127764.36萬元，其中：本年收入108114.70萬元，用事業基金彌補收支差額138.10萬元，年初結轉和結餘19511.56萬元。在本年收入中，財政撥款收入73435.32萬元，佔收入合計的67.92%；事業收入31647.98萬元，佔收入合計的29.27%；其他收入3031.40萬元，佔收入合計的2.81%。
2015年度本年支出合計115961.91萬元，其中：基本支出50480.90萬元，佔支出合計的43.53%；項目支出65481.01萬元，佔支出合計的56.47%。
2015年結餘分配4714.66萬元，年末結轉和結餘7087.80萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出82981.31萬元，主要用於以下方面：教育支出59.43萬元，佔本年財政撥款支出0.07%；科學技術支出82693.31萬元，佔本年財政撥款支出99.65%；農林水支出228.57萬元，佔本年財政撥款支出0.28%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2015年度決算59.43萬元，比2015年年初預算減少41.11萬元，減少40.89%。其中：
“進修及培訓”(款)2015年度決算59.43萬元，比2015年年初預算減少41.11萬元，減少40.89%。主要原因：按照財政要求嚴控培訓支出標準及規模。
2.“科學技術支出”(類)2015年度決算82693.31萬元，比2015年年初預算增加20794.54萬元，增長33.59%。其中：
“基礎研究”(款)2015年度決算719.14萬元，比2015年年初預算增加719.14萬元，增長100%。主要原因：年初結轉項目“農業部農業資訊技術重點實驗室”支出。
“應用研究”(款)2015年度決算76270.10萬元，比2015年年初預算增加19593.44萬元，增長34.57%。主要原因：年中追加項目“作物精細育種技術裝備平臺建設”、“農田環境資訊監測設備採購項目”等支出。
“技術研究與開發”(款)2015年度決算498.58萬元，比2015年年初預算增加498.58萬元，增長100%。主要原因：年初結轉項目“農業部都市農業(北方)重點實驗室”支出。
“科技條件與服務”(款)2015年度決算130萬元，比2015年年初預算增加130萬元，增長100%。主要原因：年初結轉項目“下達2014年中央引導地方科技發展專項資金”支出。
“其他科學技術支出”(款)2015年度決算5075.50萬元，比2015年年初預算減少146.62萬元，減少2.8%。主要原因：年初“中央現代農業産業技術體系建設專項”等項目資金結轉和結餘。
3.“農林水支出”(類)2015年度決算228.57萬元，比2015年年初預算增加228.57萬元，增長100%。其中：
“農業”(款)2015年度決算228.57萬元，比2015年年初預算增加228.57萬元，增長100%。主要原因：年初結轉項目“北京市農林科學院國家西甜瓜改良中心建設項目”等支出。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本單位本年度無政府性基金預算。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出42028.04萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市農林科學院 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 305.63 | 25.00 | 75.21 | 0.00 | 205.42 | 120.20 | 38.56 | 38.56 | 8.11 |
2015年決算 | 254.98 | 24.92 | 27.10 | 0.00 | 202.97 | 115.53 | 48.34 | 28.97 | 10.12 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結餘資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京市農林科學院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬北京市農林科學院(本級)和北京市水産科學研究所2個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數254.98萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算305.63萬元減少50.65萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2015年決算數24.92萬元，與年初預算基本持平。2015年因公出國(境)費用主要用於赴德國不萊梅應用科技大學、斯特恩格育種有限公司，俄羅斯瓦維洛夫植物遺傳資源研究所等，引進雜交小麥種質資源，交流小麥分子育種技術和産業技術，洽談農業科技合作等方面。2015年組織因公出國(境)團組6個、6人次，每人平均因公出國(境)費用4.15萬元。
2.公務接待費。2015年決算數27.10萬元，比2015年年初預算數75.21萬元減少48.11萬元。主要原因：落實中央八項規定，嚴控公務接待範圍及標準。2015年公務接待費主要用於相關科研院所交流。公務接待176批次，公務接待3099人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數202.97萬元，比2015年年初預算數205.42萬元減少2.46萬元。其中，公務用車購置費2015年決算數0萬元，與2015年年初預算數持平。2015年購置(更新)0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2015年決算數202.97萬元，比2015年年初預算數205.42萬元增加減少2.46萬元，主要原因：落實中央八項規定，嚴控公務用車運作維護費用。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油115.54萬元，公務用車維修48.34萬元，公務用車保險28.97萬元，公務用車其他支出10.12萬元。2015年實有公務用車85輛，車均運作維護費2.39萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
我單位不屬於機關運作經費統計範圍。
二、政府採購支出情況
2015年北京市農林科學院政府採購支出31238.47萬元，其中；政府採購貨物支出20601.24萬元，政府採購工程支出9545.55萬元，政府採購服務支出1091.68萬元。授予中小企業合同金額28427.01萬元，佔政府採購支出總額的91%，其中：授予小微企業合同金額6247.69萬元，佔政府採購支出總額的20%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額148268.62萬元，其中：汽車86輛，1709.87萬元；單價200萬元以上的設備41台(套)，12291.34萬元。