2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市品質技術監督局(簡稱市質監局)是負責本市品質管理、産品品質監督、標準化、計量和特種設備安全監察工作的市政府直屬機構。主要職責是貫徹落實國家關於品質技術監督方面的法律、法規、規章和政策；負責本市品質管理工作；負責本市産品品質安全監督管理工作和食品相關産品生産環節的品質安全監督管理工作；負責統一管理本市標準化工作；負責監督管理本市計量工作；承擔本市特種設備安全監察責任；負責本市有關品質技術監督檢驗機構的資格管理；組織制定品質技術監督科技發展規劃等。
(二)部門決算單位構成
市質監局系統由68個預算單位構成，包括市局機關本級及所屬北京市品質技術監督稽查總隊、北京市組織機構代碼管理中心、北京市標準化研究院、北京市計量檢測科學研究院、北京市産品品質監督檢驗院、北京市特種設備檢測中心、北京市紡織纖維檢驗所等7個直屬單位、16個區縣品質技術監督局和燕山分局等25個二級預算單位。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計133272.14萬元，其中：本年收入109650.91萬元，用事業基金彌補收支差額678.46萬元，年初結轉和結餘22942.77萬元。在本年收入中，財政撥款收入72654.89萬元，佔收入合計的66.26%；事業收入1184.37萬元，佔收入合計的1.08%；經營收入27313.83萬元，佔收入合計的24.91%；其他收入8497.82萬元，佔收入合計的7.75%。
2015年度本年支出合計103533.63萬元，其中：基本支出56537.32萬元，佔支出合計的54.61%；項目支出25575.34萬元，佔支出合計的24.7%；經營支出21420.98萬元，佔支出合計的20.69%。
2015年結餘分配6017.02萬元，年末結轉和結餘23721.49萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出73500.75萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出54075.7萬元，佔本年財政撥款支出73.57%；教育支出475.3萬元，佔本年財政撥款支出0.65%；科學技術支出7162.66萬元，佔本年財政撥款支出9.75%；社會保障和就業支出8045.54萬元，佔本年財政撥款支出10.95%；醫療衛生和計劃生育支出3211.39萬元，佔本年財政撥款支出4.37%；節能環保支出530.16萬元，佔本年財政撥款支出0.72%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2015年度決算54075.7萬元，比2015年年初預算增加9645.82萬元，增長21.71%。其中：
“人大事務”(款)2015年度決算16.21萬元，與2015年年初預算一致，主要用於組織機構管理中心網際網路接入費項目支出。
“品質技術監督與檢驗檢疫事務”(款)2015年度決算54059.49萬元，比2015年年初預算增加9649.01萬元，增長21.73%。主要原因是落實在職人員養老保險等工資調整政策，相應增加人員支出。
2、“教育支出”(類)2015年度決算475.3萬元，比2015年年初預算減少21.5萬元，下降4.33%。其中：
“進修及培訓”(款)2015年度決算475.3萬元，比2015年年初預算減少21.5萬元，下降4.33%。主要原因是嚴格落實壓縮一般性支出工作要求，開展培訓時儘量使用單位內部場所，相應減少培訓費支出。
3、“科學技術支出”(類)2015年度決算7162.67萬元，比2015年年初預算增加2477.84萬元，增長52.89%。其中：
“應用研究”(款)2015年度決算7162.67萬元，比2015年年初預算增加2477.84萬元，增長52.89%。主要原因一是上年度科研檢測儀器購置結轉資金1091萬元在本年度支出，二是落實在職人員養老保險等工資調整政策，相應增加人員支出。
4、“社會保障和就業支出”(類)2015年度決算8045.54萬元，比2015年年初預算增加846.21萬元，增長11.75%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2015年度決算8045.54萬元，比2015年年初預算增加846.21萬元，增長11.75%。主要原因是落實離退休費調整政策，相應增加支出。
5、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2015年度決算3211.39萬元，比2015年年初預算減少31.34萬元，下降0.97%。其中：
“醫療保障”(款)2015年度決算3211.39萬元，比2015年年初預算減少31.34萬元，下降0.97%。主要原因是部分所屬單位本年12月醫療保險費結轉到次年1月進行劃轉。
6、“節能環保支出”(類)2015年度決算530.16萬元，此項支出年初無預算安排。其中：
“污染防治”(款)2015年度決算530.16萬元，此項支出年初無預算安排。主要原因是落實清潔空氣行動計劃，增加北京市車用油品環保性能監測平臺建設投入。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出55925.04萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市品質技術監督局 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 1588.24 | 120 | 63.29 | 0 | 1404.95 | 625.59 | 371.25 | 248.99 | 159.12 |
2015年決算 | 1342.51 | 74.55 | 25.22 | 0 | 1242.74 | 433.15 | 438.52 | 231.56 | 139.52 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結餘資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京市品質技術監督局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬19個行政單位、37個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數1342.51萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算1588.24萬元減少245.73萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2015年決算數74.55萬元，比2015年年初預算數120萬元減少45.45萬元。主要原因一是嚴格控制了行政機關和全額撥款事業單位出國團組數和人數，二是2個團組因故未能在當年執行出訪任務；2015年本部門組織因公出國(境)團組2個、累計24人次(含隨團)，每人平均因公出國(境)費用3.11萬元。其中黨政幹部團組1個、黨政幹部出國人數16人次(含隨團)。2015年因公出國(境)費用主要用於參加汎美標準委員會會議、參加第38屆ISO會議、執行雙邊質檢磋商及簽訂合作意向書等方面。
2、公務接待費。2015年決算數25.22萬元，比2015年年初預算數63.29萬元增加(減少)38.07萬元。主要原因是我局按照中央八項規定要求，在公務接待事項中落實廉潔自律和厲行節約相關規定，基層單位大幅度減少了公務接待費支出。2015年公務接待費主要用於接待外省市質監局對口業務交流和調研指導工作等方面。公務接待322批次，公務接待2968人次。
3、公務用車購置及運作維護費。2015年決算數1242.74萬元，比2015年年初預算數1404.95萬元減少162.21萬元。其中，公務用車購置費2015年決算數0萬元，與2015年年初預算數相同。2015年未購置(更新)車輛。公務用車運作維護費2015年決算數1242.74萬元，比2015年年初預算數1404.95萬元減少162.21萬元，主要原因是黨政機關公務用車改革減少車輛運作費用。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油433.15萬元，公務用車維修438.52萬元，公務用車保險231.56萬元，公務用車其他支出139.52萬元。2015年實有公務用車605輛，車均運作維護費2.05萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計3470.13萬元。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
二、政府採購支出情況
2015年北京市品質技術監督局政府採購支出總額10338.04萬元，其中；政府採購貨物支出7561.21萬元，政府採購服務支出2776.83萬元。授予中小企業合同金額9673.33萬元，佔政府採購支出總額的93.57%，其中：授予小微企業合同金額3700.83萬元，佔政府採購支出總額的35.8%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額154426.6萬元，其中：汽車723輛，12639.36萬元；單價200萬元以上的設備11台(套)，2683.1萬元。