2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市農村建設辦公室隸屬於北京市農村工作委員會，為納入工資管理規範收入的全額撥款事業單位。部門職能：開展村鎮規劃建設政策研究，推進農村城市化進程，專題研究京郊村鎮規劃建設的相關方針政策；配合有關部門組織編制村鎮規劃並實施建設；負責全市郊區村鎮建設主管部門及管理人員專業技術培訓；負責遠郊區縣環境綜合治理；負責全市村鎮規劃建設統計工作。
(二)部門決算單位構成：北京市農村建設辦公室本級，無下屬單位。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計263.82萬元，其中：本年收入261.26萬元，年初結轉和結餘2.55萬元。在本年收入中，財政撥款收入261.25萬元，佔收入合計的99.99%；其他收入0.02萬元，佔收入合計的0.01%。
2015年度本年支出合計160.75萬元，其中：基本支出126.55萬元，佔支出合計的78.72%；項目支出34.21萬元，佔支出合計的21.28%。
2015年結餘分配0萬元，年末結轉和結餘103.06萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出160.69萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出9.15萬元，佔本年財政撥款支出5.69%；社會保障和就業支出23.31萬元，佔本年財政撥款支出14.51%；醫療衛生與計劃生育支出3.98萬元，佔本年財政撥款支出2.48%；農林水支出124.24萬元，佔本年財政撥款支出77.32%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2015年度決算9.15萬元，比2015年年初預算9.50萬元，減少0.35萬元，下降3.68%。全部為“培訓支出”(款)，主要原因為繼續本着厲行節儉的資金使用原則，節省了部分資金。
2.“社會保障和就業”(類)2015年度決算23.31萬元，比2015年年初預算21.54萬元，增加1.77萬元，增長8.22%。全部為“行政事業單位離退休”(款)，主要原因為調整退休工資。
3.“醫療衛生”(類)2015年度決算3.98萬元，比2015年年初預算7.93萬元，減少3.95萬元，下降49.81%。全部為“醫療保障”(款)，主要原因為本年部分醫保支出使用了上年歸墊資金。
4.“農林水支出”(類)2015年度決算124.24萬元，比2015年年初預算201.78萬元，減少，77.54萬元，下降38.43%。全部為“農業”(款)，主要原因為一是工作職責調整變化，“郊區環境整治推進項目”部分資金有所減少；二是我單位在做“郊區環境整治推進項目”的同時，完成了“郊區環境整治宣傳製作項目”的資訊採集、拍攝小樣等工作，從而節省了部分資金；三是“三公”、會議等經費相應節省。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出126.48萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市農村建設辦公室 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 8.18 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.10 | 4.29 | 1.38 | 1.38 | 1.05 |
2015年決算 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.15 | 1.50 | 1.38 | 1.22 | 1.05 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結餘資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京市農村建設辦公室為市財政一級預算單位，無下屬單位。因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支情況是本單位“三公經費”情況。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數5.15萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算8.18萬元，減少3.03萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2015年決算數0萬元，與2015年年初預算數持平。
2.公務接待費。2015年決算數0萬元，與2015年年初預算數0.08萬元，減少0.08萬元，本年度無此項費用發生。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算5.15萬元，比2015年年初預算數8.1萬元，減少2.95萬元，全部是公務用車運作維護費。其中，公務用車加油1.5萬元，公務用車維修1.38萬元，公務用車保險1.22萬元，公務用車其他支出1.05萬元。2015年實有公務用車3輛，車均運作維護費1.72萬元。原因為我單位落實公車改革工作，車輛運維經費相應有所減少。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
二、政府採購支出情況
2015年北京市農村建設辦公室政府採購支出總額14.13萬元，其中：政府採購貨物支出2.48萬元，政府採購服務支出11.64萬元。授予中小企業合同金額9.88萬元，佔政府採購支出總額的69.92%，其中：授予小微企業合同金額5.79萬元，佔政府採購支出總額的40.98%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額89.96元，其中：汽車3輛，67.21元；無單價200萬元以上的設備。
四、大額專項資金執行情況
本年度無此項支出。