2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所主要為鍋爐、壓力容器與管道安全提供監督檢驗保障。鍋爐、壓力容器定期檢驗壓力管道無損檢驗與定期檢驗；特種設備管道人員與操作人員培訓；焊工培訓；安全閥效驗；相關技術服務與技術諮詢。燃氣供應與銷售；製造、加工、銷售燃氣設備用具；銷售燃氣設備、煤氣專用設備和施工材料；燃氣設備的檢測、檢修、燃氣管道施工、設備安裝；燃氣汽車改裝；甲級城市燃氣、熱力工程規劃及設計；丙級工程測量；燃氣、熱力技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務等。
北京市公用事業科學研究所主要開展公用事業領域水氣熱技術研究與産品檢驗，推進科技發展。水氣熱設備、儀錶、自控技術研究；技術服務與諮詢服務；産品研製、中試、行銷；燃氣及用具産品品質檢驗；水氣熱工程及設備、材料品質檢驗。
(二)部門決算單位構成
北京北燃實業有限公司所屬2個部門預算單位是事業單位。分別為北京市公用事業科學研究所和北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計7389.45萬元，其中：本年收入合計6482.80萬元，年初結轉和結餘906.65萬元。在本年收入中，財政撥款收入5231.34萬元，佔收入合計的80.70%；事業收入1236.53萬元，佔收入合計的19.07%；其他收入14.92萬元，佔收入合計的0.23%。
2015年度本年支出合計6417.62萬元，其中：基本支出3922.89萬元，佔支出合計的61.13%；項目支出2494.72萬元，佔支出合計的38.87%。
2015年結餘分配143.56萬元，年末結轉和結餘828.27萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出5309.72萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出2900.21萬元，佔本年財政撥款支出54.62%；項目支出2409.51萬元，佔本年財政撥款支出45.38%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2015年度決算13.10萬元，與2015年年初預算持平。其中：
“進修與培訓”(款)2015年度決算13.10萬元，與2015年年初預算持平。主要用於特種設備檢驗檢測工作人員按照中國及北京市特種設備協會的培訓和考核計劃發生的培訓和考核費用。
2.“科學技術支出”(類)2015年度決算4434.76萬元，比2015年年初預算增加1481.89萬元，增長50.18%。其中：
“應用研究”(款)2015年度決算4434.76萬元，比2015年年初預算增加1481.89萬元，增長50.18%。主要原因：落實機關事業單位養老保險改革、物業取暖補貼改革等政策，致經費有所增加，同時，增加了設備購置項目。
3.“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2015年度決算22.44萬元，與2015年年初預算持平。其中：
“醫療保障”(款)2015年度決算22.44萬元，與2015年初預算持平。主要用於依據社保基金管理中心規定繳納的職工醫療保險。
4.“城鄉社區支出”(類)2015年度決算839.42萬元，比2015年年初預算增加44.82萬元，增長5.64%。其中：
“城鄉社區管理事務”(款)2015年度決算839.42萬元，比2015年年初預算增加44.82萬元，增長5.64%。主要原因：2015年市級機關事業單位職工改革性補貼和調整工資經費等。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項資金支出
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出2900.21萬元，其中：(1)工資福利支出，包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出，包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出，包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出，包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京北燃實業有限公司 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 38.83 | 0 | 1.03 | 0 | 37.80 | 20.03 | 6.43 | 6.43 | 4.91 |
2015年決算 | 33.91 | 0 | 1.03 | 0 | 32.88 | 14.56 | 5.41 | 5.03 | 7.88 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結餘資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京北燃實業有限公司部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括1個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數33.91萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算38.83萬元減少4.92萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。本年度無此項支出。
2、公務接待費。2015年決算數1.03萬元，與2015年年初預算數1.03萬元持平。2015年公務接待費主要用於開展檢驗等工作招待相關協作單位及專家小組評審諮詢工作。2015年公務接待23批次，277人次。
3、公務用車購置及運作維護費。2015年決算數32.88萬元，比2015年年初預算數37.80萬元減少4.92萬元。其中，公務用車購置費2015年決算數0萬元，與2015年年初預算數0萬元持平。公務用車運作維護費2015年決算數32.88萬元，比2015年年初預算數37.80萬元減少4.92萬元，主要原因：除檢驗檢測業務用車外，響應市政府號召，節能減排，厲行節約，盡可能合併出行；多采用綠色出行，減少用車。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油14.56萬元，公務用車維修5.41萬元，公務用車保險5.03萬元，公務用車其他支出7.88萬元。2015年實有車輛14輛(其中：一般公務用車1輛；特種專業技術用車13輛)，車均運作維護費2.35萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
本年度無此項資金支出
二、政府採購支出情況
2015年北京北燃實業有限公司政府採購支出總額147.40萬元，其中：政府採購貨物支出117.00萬元，政府採購服務支出30.40萬元。授予中小企業合同金額114.51萬元，佔政府採購支出總額的77.69%，其中：授予小微企業合同金額15.28萬元，佔政府採購支出總額的10.37%
三、國有資産佔用情況
固定資産總額5496.09萬元，其中：汽車33輛，624.49萬元；無單價200萬元以上的設備。