北京市市政市容管理委員會2015年度部門決算資訊

2015年度部門決算説明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責

　　北京市市政市容管理委員會(首都城市環境建設委員會辦公室)是負責本市城鄉環境建設綜合協調、城市綜合管理協調和相關市政公用事業、市容環境衛生管理的市政府組成部門。市市政市容委(首都環境建設辦)主要職責：

　　1、貫徹執行國家有關法律法規、戰略規劃和政策措施；起草本市關於市政管線及附屬設施、燃氣、供熱、市容環境衛生、城市環境建設等方面的地方性法規草案、政府規章草案，擬訂市政市容方面的發展規劃、年度計劃，並組織實施；制定相關標準化工作規劃、計劃，擬訂相關地方標準和規範，並組織監督實施。

　　2、承擔綜合協調、管理本市地下管線、輸油氣地下管道、城市地下設施檢查井及井蓋設施、架空桿線的責任；參與城區防汛工作。

　　3、負責本市燃氣、供熱的行業管理；負責市加油(氣)站管理的綜合協調；負責加氣站經營資格的審查工作並進行監督管理。

　　4、承擔本市城市容貌管理責任；負責管理戶外廣告、牌匾標識、標語、宣傳品設置；組織協調落實重點地區、重點街道的景觀建設和治理工作；組織協調、管理城市道路公共服務設施設置；負責城市照明管理工作，會同市規劃部門編制夜景照明專項規劃並組織實施，監督照明設施的維護管理；負責市容環境綜合整治工作。

　　5、負責本市環境衛生的組織管理和監督檢查工作；承擔生活垃圾清掃、收集、貯存、運輸和處置的監督管理責任；會同市環境保護部門核準生活垃圾處置設施、場所的關閉、閒置或拆除；制定工程施工過程中産生的固體廢物利用或處置規定，並組織實施。

　　6、承擔綜合協調、督促落實本市城鄉環境建設、環境秩序整治責任；承擔首都城市環境建設委員會的具體工作。

　　7、負責本市信息化城市管理系統工作；組織協調、督促有關單位處理城市管理問題；組織協調、管理城市運作保障的監測工作。

　　8、承擔本市市政管線及附屬設施、燃氣、供熱、市容環境衛生等方面的安全監管責任；負責相關重要設施建設工程品質和安全運作的監督管理；督促行業內重點單位建立安全管理制度和應急預案，落實安全防範措施，消除事故隱患，並在職責許可權範圍內負責監督檢查和依法處理；承擔北京市城市公共設施事故應急指揮部的具體工作，負責組織、協調、指導、檢查城市公共設施事故的預防和應對工作。

　　9、負責本市相關市政公用和市容環境衛生行業科技發展和信息化建設工作，指導重大科技項目攻關、成果推廣和新技術引進；組織開展對外交流合作。

　　10、負責主管本市石油、天然氣管道(不包括煉油、化工等企業廠區內管道)保護工作，並承擔相應監管職責。

　　11、承辦市政府交辦的其他事項。

　　(二)部門決算單位構成

　　2015年部門決算包括下屬14個預算單位，分別為北京市市政市容管理委員會機關、北京市市政管委機關後勤服務中心、北京市市政管理委員會資訊中心、北京市市政管理委員會機關老幹部活動站、北京市使館清潔運輸管理處、北京市垃圾渣土管理處、北京市市政管理委員會培訓中心、北京市市政管理學校、北京市第六十五職業技能鑒定所、北京市環境衛生設計科學研究所(環境衛生監測站)、北京市城市照明管理中心、北京市鍋爐供暖節能中心(北京市供熱服務中心)、北京市公用工程品質監督站、北京市市政管理委員會人才交流中心。

　　二、2015年收入支出決算總體情況説明

　　2015年度收入總計234410.66萬元，其中：本年收入217093.82萬元，用事業基金彌補收支差額364.89萬元，年初結轉和結餘16951.95萬元。在本年收入中，財政撥款收入194227.12萬元，佔收入合計的89.47%；上級補助收入0萬元；事業收入327.75萬元，佔收入合計的0.15%；經營收入154.91萬元，佔收入合計的0.07%；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入22384.03萬元，佔收入合計的10.31%。

　　2015年度本年支出合計220548.9萬元，其中：基本支出26175.93萬元，佔支出合計的11.87%；項目支出194221.65萬元，佔支出合計的88.06%；上繳上級支出0萬元；經營支出151.32萬元，佔支出合計的0.07%；對附屬單位補助支出0萬元。

　　2015年結餘分配4.62萬元，年末結轉和結餘13857.14萬元。

　　三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預算財政撥款支出152468.58萬元，主要用於以下方面：教育支出2652.41萬元，佔本年一般公共預算財政撥款支出1.74%；科學技術支出3685.22萬元，佔本年一般公共預算財政撥款支出2.42%；社會保障和就業支出29460.28萬元，佔本年一般公共預算財政撥款支出19.32%；醫療衛生與計劃生育支出676.95萬元，佔本年一般公共預算財政撥款支出0.44%；城鄉社區支出110491.72萬元，佔本年一般公共預算財政撥款支出72.47%；糧油物資儲備支出5502萬元，佔本年一般公共預算財政撥款支出3.61%；節能環保支出0.02萬元。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”2015年度決算2652.41萬元，比2015年年初預算增加166.09萬元，增長6.68%。其中：

　　“職業教育”2015年度決算2528.12萬元，比2015年年初預算增加269.77萬元，增長11.95%。主要原因：2015年根據中央統一要求調整行政事業單位工資結構。

　　“進修及培訓”2015年度決算124.29元，比2015年年初預算減少103.68萬元，降低45.48%。主要原因：嚴格執行中央厲行節約規定，壓減三公、會議、培訓、差旅等相關行政成本支出。

　　2、“科學技術支出”2015年度決算3685.22萬元，比2015年年初預算增加761.57萬元，增長26.05%。其中：

　　“應用研究”2015年度決算3671.66萬元，比2015年年初預算增加748.01萬元，增長25.58%。主要原因：一是2015年根據中央統一要求調整行政事業單位工資結構。二是北京市環境衛生設計科學研究所2014年末結轉的項目支出在2015年安排支出。

　　“其他科學技術支出”2015年度決算13.56萬元，比2015年年初預算增加13.56萬元，增長100%。主要原因：基本建設項目“液化石油氣公共服務用戶監測監控物聯網應用示範工程”結餘結轉資金在2015年安排支出13.56萬元。

　　3、“社會保障和就業支出”2015年度決算29460.28萬元，比2015年年初預算增加325.51萬元，增長1.12%。其中：

　　“行政事業單位離退休”2015年度決算3460.77萬元，比2015年年初預算增加325.99萬元，增長10.4%。主要原因：2015年根據中央統一要求調整行政事業單位工資結構。

　　“社會福利”2015年度決算25999.51萬元，比2015年年初預算減少0.48萬元。

　　4、“醫療衛生與計劃生育支出”2015年度決算676.95萬元，比2015年年初預算減少92.79萬元，降低12.05%。其中：

　　“醫療保障”2015年度決算676.95萬元，比2015年年初預算減少92.79萬元，降低12.05%。

　　5、“城鄉社區支出”2015年度決算110491.72萬元，比2015年年初預算增加7714.61萬元，增長7.51%。其中：

　　“城鄉社區管理事務”2015年度決算20283.82萬元，比2015年年初預算增加2460.5萬元，增長13.8%。主要原因：一是2015年根據中央統一要求調整行政事業單位工資結構。二是北京市垃圾渣土管理處所屬基本建設項目以前年度結餘結轉資金在2015年安排項目支出。

　　“城鄉社區規劃與管理”2015年度決算10020.03萬元，比2015年年初預算增加1571.76萬元，增長18.6%。主要原因：根據2015年全年預算安排，增加“戶外廣告設置建設費”項目支出。

　　“城鄉社區公共設施”2015年度決算1354.38萬元，比2015年年初預算增加123.88萬元，增長10.07%。主要原因：2015年安排基本建設“城市中心區道路改造工程2015年度國債轉貸還本付息”項目投資123.88萬元。

　　“城鄉社區環境衛生”2015年度決算76544.25萬元，比2015年年初預算增加1269.24萬元，增長1.69%。主要原因：2014年末結餘結轉資金APEC會議環境佈置保障項目尾款在2015年安排支出。

　　“其他城鄉社區支出”2015年度決算2289.24萬元，比2015年年初預算增加2289.24萬元，增長100%。主要原因：一是2014年結餘結轉資金天安門廣場周邊景觀照明提升項目尾款在2015年支出，二是2015年根據中央統一要求調整行政事業單位工資結構。

　　6、“糧油物資儲備支出”2015年度決算5502萬元，與2015年初預算持平。其中：

　　“能源儲備”2015年度決算5502萬元，與2015年初預算持平。

　　7、“節能環保支出”2015年度決算0.02萬元，比2015年年初預算增加0.02萬元，增長100%。其中：

　　“其他節能環保支出”2015年度決算0.02萬元，比2015年年初預算增加0.02萬元，增長100%。主要原因：市鍋爐供暖節能中心上年結轉“北京環境二期項目(供暖節能子項目)”在本年發生手續費支出。

　　四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

　　(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度政府性基金預算財政撥款支出43906.93萬元，主要用於以下方面：城鄉社區支出43906.93萬元，佔本年政府性基金預算財政撥款支出100%。

　　(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“城鄉社區支出”2015年度決算43906.93萬元，比2015年年初預算減少1763.15萬元，下降3.86%。其中：

　　“城市公共設施”2015年度決算43906.93萬元，比2015年年初預算減少1763.15萬元，下降3.86%。主要原因：該項政府基金預算支出主要用於城市照明運作維護和大修改造相關支出，項目執行過程中，如運作維護支出中實際電費支出與預算支出存在一定偏差，在合理範圍內；另外，大修改造支出按照法規規定的採購程式進行政府採購，實際中標價格與預算支出存在一定差異，屬正常結餘。

　　五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明

　　2015年本部門使用財政撥款安排基本支出25995.73萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明

單位名稱：北京市市政市容管理委員會                                              　　單位：萬元

　　一、“三公”經費的單位範圍

　　北京市市政市容管理委員會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬1個行政單位、13個全額撥款事業單位。

　　二、“三公”經費支出口徑

　　“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經費財政撥款決算情況説明

　　2015年“三公”經費財政撥款決算數578.04萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算969.28萬元減少391.24萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2015年決算數36.88萬元，比2015年年初預算數100萬元減少63.12萬元。主要原因：我委嚴格執行中央關於“三公經費”的各項政策規定，嚴控因公出國(境)費，嚴控因公出國(境)的批次和人次；2015年因公出國(境)費用主要用於赴香港參加京港洽談會、赴法國參加世界燃氣大會、赴法國參加國際創意節、赴英國和新加坡參加專項培訓等方面，2015年組織因公出國(境)團組4個、11人次，每人平均因公出國(境)費用3.35萬元。

　　2、公務接待費。2015年決算數7.55萬元，比2015年年初預算數22.33萬元減少14.78萬元。主要原因：我委嚴格執行中央關於“三公經費”的各項政策規定，嚴控公務接待費，嚴控公務接待的批次和人次。2015年公務接待費主要用於開展公務活動必要的接待費用支出。公務接待145批次，公務接待2351人次。

　　3、公務用車購置及運作維護費。2015年決算數533.61萬元，比2015年年初預算數846.95萬元減少313.34萬元。其中，公務用車購置費2015年決算數0萬元，與2015年年初預算數0萬元持平。公務用車運作維護費2015年決算數533.61萬元，比2015年年初預算數846.95萬元減少313.34萬元，主要原因：我委嚴格執行中央關於“三公經費”的各項政策規定，嚴控公務車購置及運作維護費。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油152.43萬元，公務用車維修196.05萬元，公務用車保險132.46萬元，公務用車其他支出52.67萬元。2015年實有公務用車307輛，車均運作維護費1.74萬元。

2015年度其他重要事項的情況説明

　　一、機關運作經費支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計952.66萬元。

　　機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

　　二、政府採購支出情況

　　2015年北京市市政市容管理委員會政府採購支出24105.17萬元，其中；政府採購貨物支出2114.28萬元，政府採購工程支出6837.19萬元，政府採購服務支出15153.7萬元。授予中小企業合同金額15061.11萬元，佔政府採購支出總額的62.48%，其中：授予小微企業合同金額4448.71萬元，佔政府採購支出總額的18.46%。

　　三、國有資産佔用情況

　　固定資産總額192502.32萬元，其中：汽車307輛，9034.79萬元；單價200萬元以上的設備7台(套)，141653.25萬元。

　　四、大額專項資金執行情況

　　(一)2015年城市環境綜合整治專項資金政策情況。

　　為鞏固、擴大城市建成區環境綜合整治成果，着力解決城鄉結合部環境臟亂問題，大力整治影響城市環境水準的“痼疾頑癥”，全面提高城市的整體功能和城市管理水準，加大環境綜合整治的力度，2001年起開始設立城市環境綜合整治專項資金。

　　城市環境綜合整治專項資金所支援的項目涉及中央單位、重點地區、重大活動等方面，通過這些項目的實施，能夠提升首都形象及改善民生，對首都環境建設具有示範和引領作用。根據上述原則，2013年市市政市容委與市財政局共同制定了《城市環境綜合整治專項資金管理暫行辦法》，辦法中明確了專項資金的使用原則、管理責任、使用範圍、使用方式和標準以及績效管理和監督檢查。在此辦法基礎上，2014年市市政市容委與市財政局共同制定了《首都環境建設市級重點項目財政補助資金管理辦法》，進一步加強對城市環境綜合整治專項資金重點支援項目的管理。

　　(二)2015年城市環境綜合整治專項資金支出決算總體情況及重點項目支出情況。

　　2015年預算安排城市環境綜合整治專項資金100000萬元，其中：轉移支付區縣項目預算89269.44萬元。安排以下三方面內容：

　　1、首都環境建設市級重點項目市級補助經費89269.44萬元，其中：

　　(1)重大活動環境保障相關項目14項，資金25431.73萬元；

　　(2)清算2013年和2014年結轉首都環境建設市級重點項目36項，資金51337.71萬元；

　　(3)涉及拆遷的首都環境建設市級重點項目貸款貼息2項，資金12500萬元。

　　2、架空線入地掘路恢復項目8909.56萬元。

　　3、西客站地區環境整治項目1821萬元。

　　(三)2015年城市環境綜合整治專項資金使用效果。

　　1、完成首都重大活動環境保障工作

　　完成APEC會議環境建設項目環境建設工作，提升APEC會議活動場所主要道路沿線景觀水準，營造會議氛圍。

　　按照“趁勢而上、治理臟亂、美化環境、提升品質”的工作要求，做好重大活動環境保障工作，大會涉及的昌平西部地區、豐臺宛平地區和朝陽區、海淀區相關道路的環境均達到很高標準。

　　此外，完成2013年豐台區園博會周邊環境整治、延慶區2014年世葡會時環境保障等重大會議活動環境保障及環境佈置任務。

　　2、實施環境建設惠民工程

　　開展區域環境綜合提升工作，對區域內的道路、衚同、綠化、小區和校園周邊等進行綜合整治，完成南鑼鼓巷區域等8處區域環境綜合提升工作，環境整治從與群眾生活關係密切的問題入手，改善人居環境，為群眾生活提供便利，讓環境建設工作惠及於民。

　　3、提升進京第一印象區域環境水準

　　實施京九、京滬、京包等鐵路沿線兩側及北京西站周邊地區環境整治工作，完善鐵路兩側綠化隔離帶建設，規範鐵路站區周邊環境秩序；開展京開、京藏、京平等高速路國道及部分軌道交通線沿線環境整治，全面提升進京第一印象區域環境水準。

　　4、改善城市河湖水域沿線環境景觀

　　完成“綠道”北護城河西城段沿線環境整治，沿護城河形成連續綠色景觀廊道，形成親水、休閒、回味京城文化的綠地公園；開展朝陽區通惠河、密雲區清水河、延慶區白河東段等河道沿線環境整治及景觀提升工作。

　　5、提升城市重點大街環境水準

　　完成東城區燈市口大街、燈市口西街，豐台區嘉園路，石景山區魯谷大街等6條重點大街環境建設工作，提升首都城市形象及環境景觀水準。

　　(四)2015年資金支出明細表

2015年城市環境綜合整治專項資金支出明細表(單位：萬元)