2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
根據《北京市人民政府辦公廳關於印發〈北京市人民政府天安門地區管理委員會主要職責內設機構和人員編制規定〉的通知》(京政辦發[2008]12號)、《市編辦關於同意天安門地區管理委員會成立宣傳資訊處的函》(京編辦發[2011]202號)和《市編辦關於同意設立天安門地區運作調度中心等有關事項的函》(京編辦行[2013]126號)等文件精神，天安門地區管理委員會內設機構設置為1個運作調度中心、7個處室和機關黨委。分別為：天安門地區運作調度中心下轄應急協調處、宣傳資訊處、綜合治理處；辦公室、天安門城樓管理處、天安門廣場管理處、旅游服務處、基本建設處、財務處、人事處、機關黨委。下屬5個預算單位，分別為：北京市城市管理綜合行政執法局天安門分局(行政單位)、天安門地區綜合服務中心(全額撥款事業單位)、天安門地區市容環境衛生管理事務中心(全額撥款事業單位)、北京會議中心(差額撥款事業單位)、北戴河干休所(差額撥款事業單位)。
根據《北京市天安門地區管理規定》(市政府第203號令)，北京市人民政府天安門地區管理委員會(簡稱天安門地區管委會)是負責組織協調天安門地區管理工作的市政府派出機構。其主要職責：
(一)貫徹執行國家及本市有關法律、法規和政策。
(二)組織協調天安門地區升挂國旗活動；會同有關部門做好在天安門地區舉行的外事迎賓、節日慶典等活動。
(三)負責天安門地區的市容和環境衛生；組織協調天安門地區社會秩序、市政公用設施、城市綠化等工作；會同有關部門做好天安門地區文物保護工作。
(四)負責天安門地區應急管理工作。
(五)負責對有關部門在天安門地區的日常管理工作進行監督檢查。
(六)負責天安門地區服務設施的統一規劃工作。
(七)負責天安門城樓的開放與管理工作。
(八)承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計45930.09萬元，其中：本年收入44097.86萬元，用事業基金彌補收支差額0.00萬元，年初結轉和結餘1832.23萬元。在本年收入中，財政撥款收入21119.50萬元，佔收入合計的47.89%；上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；事業收入14.37萬元，佔收入合計的0.03%；經營收入22881.05萬元，佔收入合計的51.89%；附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；其他收入82.94萬元，佔收入合計的0.19%。
2015年度本年支出合計43739.93萬元，其中：基本支出6053.20萬元，佔支出合計的13.84%；項目支出14652.41萬元，佔支出合計的33.50%；上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出23034.32萬元，佔支出合計的52.66%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
2015年結餘分配0萬元，年末結轉和結餘2190.17萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出19846.86萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出6699.78萬元，佔本年財政撥款支出33.76%；教育支出51.40萬元，佔本年財政撥款支出0.26%；科學技術支出13.00萬元，佔本年財政撥款支出0.07%；文化體育與傳媒支出2641.58萬元，佔本年財政撥款支出13.31%；社會保障和就業支出403.04萬元，佔本年財政撥款支出2.03%；醫療衛生與計劃生育支出339.48萬元，佔本年財政撥款支出1.71%；城鄉社區支出4454.67萬元，佔本年財政撥款支出22.45%；其他支出5243.90萬元，佔本年財政撥款支出26.42%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”2015年度決算6699.78萬元，比2015年年初預算增加543.94萬元，增長8.84%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關機構事務”2015年度決算6692.85萬元，比2015年年初預算增加537.00萬元，增長8.72%。主要原因：年中追加預算，主要用於物業補貼經費、採暖補貼經費、公務交通補貼、人員經費支出等。
“其他一般公共服務支出”2015年度決算6.94萬元，比2015年年初預算增加6.94萬元。主要原因：年中追加預算，主要用於火災防控預警項目。
2.“教育支出”2015年度決算51.40萬元，比2015年年初預算減少6.63萬元，下降11.42%。其中：
“進修及培訓”2015年度決算51.40萬元，比2015年年初預算減少6.63萬元，下降11.42%。主要原因：按照相關要求和標準，嚴格審批和控制培訓費支出。
3.“科學技術支出”2015年度決算13萬元，比2015年年初預算增加13萬元，增長100%。其中：
“技術研究與開發”2015年度決算13萬元，比2015年年初預算增加13萬元，增長100%。主要原因：年中追加預算，主要用於物聯網應用平臺項目。
4.“文化體育與傳媒支出”2015年度決算2641.58萬元，比2015年年初預算增加757.55萬元，增長40.21%。其中：
“文化”2015年度決算985.20萬元，比2015年年初預算減少368.83萬元，下降27.24%。主要原因：國慶音樂會、陳列室建設資金等項目支出減少。
“文物”2015年度決算1656.39萬元，比2015年年初預算增加1126.39萬元。主要原因：本年支出包括上年結轉資金，主要用於文物保護(涉密項目)。
5.“社會保障和就業支出”2015年度決算403.04萬元，比2015年年初預算增加57.08萬元，增長16.50%。其中：
“行政事業單位離退休”2015年度決算403.04萬元，比2015年年初預算增加57.08萬元，增長16.50%。主要原因：本年增加退休人員，相應增加支出。
6.“醫療衛生與計劃生育支出”2015年度決算339.48萬元，比2015年年初預算減少23.45萬元，下降6.46%。其中：
“醫療保障”2015年度決算339.48萬元，比2015年年初預算減少23.45萬元，下降6.46%。
7.“城鄉社區支出”2015年度決算4454.67萬元，比2015年年初預算增加700.37萬元，增長18.66%。其中：
“城鄉社區管理事務”2015年度決算4214.82萬元，比2015年年初預算增加720.50萬元，增長20.62%。主要原因：年中追加預算，主要用於物業補貼經費、採暖補貼經費、公務交通補貼、人員經費支出等。
“城鄉社區公共設施”2015年度決算162.24萬元，比2015年年初預算增加162.24萬元。主要原因：本年支出包括上年結轉資金，主要用於防控設施升級改造。
“城鄉社區環境衛生”2015年度決算77.61萬元，比2015年年初預算減少182.38萬元，下降70.15%。主要原因：核減規範統發人員經費。
8.“其他支出”2015年度決算5243.90萬元，比2015年年初預算增加1393.90萬元，增長26.58%。其中：
“其他支出”2015年度決算5243.90萬元，比2015年年初預算增加1393.90萬元，增長26.58%。主要原因：年中追加預算，主要用於排水系統工程建設等。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項資金支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出6043.20萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市人民政府天安門地區管理委員會 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 135.20 | 22.30 | 13.50 | 0.00 | 99.40 | 48.07 | 18.61 | 18.61 | 14.11 |
2015年決算 | 72.42 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 65.92 | 15.61 | 24.16 | 14.25 | 11.90 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結餘資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京市人民政府天安門地區管理委員會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬2個行政單位、2個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數72.42萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算135.20萬元減少62.78萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2015年決算數6.50萬元，比2015年年初預算數22.30萬元減少15.8萬元。主要原因：我委根據相關文件和精神，嚴格控制出國人數和事項；2015年因公出國(境)費用主要用於赴美國進行為期21天的涉外應急管理能力提升培訓；2015年組織因公出國(境)團組0個、1人次，每人平均因公出國(境)費6.50萬元。
2.公務接待費。2015年決算數0.00萬元，比2015年年初預算數13.5萬元減少13.50萬元。主要原因：按照相關要求和標準，嚴格控制公務接待費支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數65.92萬元，比2015年年初預算數99.4萬元減少33.48萬元。其中：公務用車購置費2015年決算數0.00萬元，比2015年年初預算數0.00萬元沒有變化。公務用車運作維護費2015年決算數65.92萬元，比2015年年初預算數99.40萬元減少33.48萬元，主要原因：公務用車改革車輛數量減少和車輛封存使用減少。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油15.61萬元，公務用車維修24.16萬元，公務用車保險14.25萬元，公務用車其他支出11.90萬元。2015年實有公務用車37輛，車均運作維護費1.78萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1199.19萬元。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
二、政府採購支出情況
2015年北京市人民政府天安門地區管理委員會政府採購支出3805.12萬元，其中：政府採購貨物支出791.80萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出3013.32萬元。授予中小企業合同金額3805.12萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，佔政府採購支出總額的0.00%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額224497.73萬元，其中：汽車71輛，1686.07萬元；單價200萬元以上的設備27台(套)，22734.02萬元。
四、大額專項資金執行情況
本年度無此項支出。