2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市公園管理中心為市政府直屬相當正局級事業單位，負責市屬公園及其他所屬機構人、財、物管理。負責市屬公園和其他所屬機構的規劃、建設、管理、保護、服務、科技工作，並實施監督，以及財務管理審計、勞動人事、安全保衛等工作。
(二)部門決算單位構成
北京市公園管理中心2015年部門決算單位由所屬18家單位構成。分別為：北京市公園管理中心本級機關、北京市公園管理中心本級事業、北京市園林學校、中國園林博物館北京籌備辦公室、北京市頤和園管理處、北京動物園、北京市中山公園管理處、北京市北海公園管理處、北京市天壇公園管理處、北京市陶然亭公園管理處、北京市紫竹院公園管理處、北京市玉淵潭公園管理處、北京市香山公園管理處、北京市植物園、北京市景山公園管理處、中共北京市公園管理中心委員會黨校、北京市園林科學研究院、北京市公園管理中心後勤服務中心。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計252,454.47萬元，其中：本年收入240,522.66萬元，年初結轉和結餘11,931.81萬元。在本年收入中，財政撥款收入118,881.71萬元，佔收入合計的49.43%；事業收入108,605.73萬元，佔收入合計的45.15%；附屬單位上繳收入0.14萬元，佔收入合計的0%；其他收入13,035.09萬元，佔收入合計的5.42%。
2015年度本年支出合計238,812.60萬元，其中：基本支出189,326.29萬元，佔支出合計的79.28%；項目支出49,486.31萬元，佔支出合計的20.72%。
2015年年末結轉和結餘13,641.88萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出117,234.00萬元，主要用於以下方面：教育支出4,745.29萬元，佔本年財政撥款支出4.05%；科學技術支出4,294.47萬元，佔本年財政撥款支出3.66%；文化體育與傳媒支出8,750.42萬元，佔本年財政撥款支出7.46%；社會保障和就業支出26,614.04萬元，佔本年財政撥款支出22.70%；醫療衛生與計劃生育支出4,562.10萬元，佔本年財政撥款支出3.89%；城鄉社區支出61,428.74萬元，佔本年財政撥款支出52.40%；農林水支出6,838.94萬元，佔本年財政撥款支出5.83%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”2015年度決算4,745.29萬元，比2015年年初預算增加1,683.30萬元，增長54.97%。其中：
“職業教育”2015年度決算4,438.41萬元，比2015年年初預算增加1,618.51萬元，增長57.40%。主要原因：“中專教育”增加1,335.07萬元，為園林學校上年結轉項目資金在本年支出637.28萬元，年內增加支出中央國家示範校建設結轉結餘資金445.47萬元，增加人員經費補助、養老保險等基本經費支出434.63萬元，增加中央教育項目資金支出16.8萬元；“其他職業教育支出”增加283.45萬元，為園林學校年內增加中央國家示範校建設結轉結餘資金。
“進修及培訓”2015年度決算306.88萬元，比2015年年初預算增加64.78萬元，增長26.76%。主要原因：“幹部教育”增加67.03萬元，為年內追加中心黨校基本經費；“培訓支出”減少2.25萬元，為園博館部分培訓經費未形成支出。
2.“科學技術支出”2015年度決算4,294.47萬元，比2015年年初預算增加1,314.67萬元，增長44.12%。其中：
“應用研究”2015年度決算4,285.58萬元，比2015年年初預算增加1,305.78萬元，增長43.82%。主要原因：科研院城市綠地生態系統科學觀測研究站建設項目上年資金結轉至本年支出594.77萬元，增加科研院所專項項目經費104.42萬元，增加人員經費、物業費和採暖費等基本經費支出606.58萬元。
“技術研究與開發”2015年度決算8.89萬元，比2015年年初預算增加8.89萬元，增長100%。主要原因：科研院人員基本經費增加。
3.“文化體育與傳媒支出”2015年度決算8,750.42萬元，比2015年年初預算減少832.95萬元，減少8.69%。主要原因：園博館調整核減2015年預算資金。
4.“社會保障和就業支出”2015年度決算26,614.04萬元，比2015年年初預算增加3,453.91萬元，增長14.91%。主要原因：離退休人員基本經費增加。
5.“醫療衛生與計劃生育支出”2015年度決算4,562.1萬元，與2015年年初預算一致。主要是在職人員醫療保險及離休人員醫療保障支出。
6.“城鄉社區支出”2015年度決算61,428.74萬元，比2015年年初預算增加14,641.28萬元，增長31.29%。其中：
“城鄉社區管理事務”2015年度決算986.79萬元，比2015年年初預算增加112.15萬元，增長12.82%。主要原因：中心本級機關在職人員基本經費增加。
“城鄉社區公共設施”2015年度決算871.23萬元，比2015年年初預算增加871.23萬元，增長100%。主要原因：中心本級事業、天壇公園、玉淵潭公園基本建設項目資金增加。
“城鄉社區環境衛生”2015年度決算59,570.72萬元，比2015年年初預算增加13,657.90萬元，增長29.75%。主要原因：公園中心系統在職人員基本經費增加。
7.“農林水支出”2015年度決算6,838.94萬元，比2015年年初預算減少1.06萬元，減少0.02%。其中：
“林業”2015年度決算3,588.94萬元，比2015年年初預算減少1.06萬元，減少0.03%。主要原因：本級事業無公害農藥項目和植物園綠色垃圾無害化處理運作補貼項目政府採購結餘資金正常變動。
“水利”2015年度決算3250萬元，與2015年年初預算一致。為頤和園昆明湖補水項目。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度政府性基金預算財政撥款支出1,877.15萬元，主要用於以下方面：城鄉社區支出1,877.15萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
“城鄉社區支出”2015年度決算1,877.15萬元，比2015年年初預算增加1,877.15萬元，增長100%。其中：
“國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出” 2015年度決算1,065.22萬元，比2015年年初預算增加1,065.22萬元，增長100%。主要原因：天壇公園、植物園上年結轉基本建設資金本年支出1,065.22萬元。
“城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出” 2015年度決算811.93萬元，比2015年年初預算增加811.93萬元，增長100%。主要原因：玉淵潭公園基本建設中堤橋項目上年結轉至本年支出511.93萬元和本年新撥入資金300萬元。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出99,852.57萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市公園管理中心 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 92.05 | 15.06 | 7.29 | 69.70 | 30.57 | 6.34 | 6.34 | 26.45 | |
2015年決算 | 79.89 | 11.83 | 3.26 | 64.81 | 36.85 | 11.34 | 9.05 | 7.57 | |
一、“三公”經費的單位範圍
北京市公園管理中心因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬4個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數79.89萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算92.05萬元減少12.16萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2015年決算數11.83萬元，比2015年年初預算數15.06萬元減少3.23萬元。主要原因：正常支出結餘；2015年因公出國(境)費用主要用於園博館外展交流合作方面費用，2015年組織因公出國(境)團組1個、3人次，每人平均因公出國(境)費用3.94萬元。
2.公務接待費。2015年決算數3.26萬元。比2015年年初預算數7.29萬元減少4.03萬元。主要原因：貫徹中央“八項規定”，踐行“三嚴三實”，嚴格控制各項接待支出，減少因公接待業務，壓縮公務性開支。2015年公務接待費主要用於園博館職工食堂接待館方會議、活動、招待等按食堂標準用餐；公園中心本級接待唐山花博會業務交流、湖北省荊州市園林局菊展洽商等。公務接待21批次，公務接待1684人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數64.81萬元，比2015年年初預算數69.7萬元減少4.89萬元。其中，公務用車購置費2015年決算數為0。公務用車運作維護費2015年決算數64.81萬元，比2015年年初預算數69.7萬元減少4.89萬元，主要原因：各單位嚴格控制公務用車運作維護費，公園中心本級於2015年末封存公務用車1輛。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油36.85萬元，公務用車維修11.34萬元，公務用車保險9.05萬元，公務用車其他支出7.57萬元。2015年實有公務用車21輛，車均運作維護費3.09萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計258.80萬元。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
二、政府採購支出情況
2015年北京市公園管理中心政府採購支出14,927.13萬元，其中：政府採購貨物支出2,498.70萬元，政府採購工程支出4,346.15萬元，政府採購服務支出8,082.28萬元。授予中小企業合同金額13,133.10萬元，佔政府採購支出總額的87.98%，其中：授予小微企業合同金額3,937.39萬元，佔政府採購支出總額的26.38%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額370,377.62萬元，其中：汽車306輛，5,442.67萬元；單價200萬元以上的設備18台(套)，26,774.50萬元。
四、大額專項資金執行情況
本單位本年度無此項支出。