2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市工商業聯合會(以下簡稱市工商聯)是中共北京市委領導的、以非公有制經濟企業和非公有制經濟人士為主體的人民團體和商會組織，是黨和政府聯繫非公有制經濟人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務非公有制經濟的助手。具有統戰性、經濟性、民間性有機統一的基本特徵。依據章程規定，市工商聯的主要職責是：加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作；參與政治協商，發揮民主監督作用，積極參政議政；協助政府管理和服務非公有制經濟；促進行業協會商會改革發展；參與協調勞動關係，協同社會管理，促進社會和諧穩定；反映非公有制企業和非公有制經濟人士利益訴求，維護其合法權益，參與經濟糾紛的調解、仲裁；依法加強會産管理和維護。為履職盡責，市工商聯設立了會員管理、經濟服務、調查研究、對外聯絡、宣教培訓、光彩事業及法律服務等11個處室。
(二)部門決算單位構成
北京市工商業聯合會部門決算單位包括北京市工商業聯合會1個單位。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計3296.49萬元，其中：本年收入3277.21萬元，年初結轉和結餘19.28萬元。在本年收入中，財政撥款收入3136.73萬元，佔收入合計的95.71%；其他收入140.49萬元，佔收入合計的4.29%。
2015年度本年支出合計3005.85萬元，其中：基本支出2624.44萬元，佔支出合計的87.31%；項目支出381.4萬元，佔支出合計的12.69%。
2015年年末結轉和結餘290.65萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出2990.39萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出2163.2萬元，佔本年財政撥款支出72.34%；教育支出20.15萬元，佔本年財政撥款支出0.67%；社會保障和就業支出685.91萬元，佔本年財政撥款支出22.94%；醫療衛生與計劃生育支出121.14萬元，佔本年財政撥款支出4.05%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2015年度決算2163.2萬元，比2015年年初預算增加201.23萬元，增長10.26%。其中：
“民主黨派及工商聯事務”2015年度決算2163.2萬元，比2015年年初預算增加201.23萬元，增長10.26%。主要原因：物業、取暖、養老保險等人員經費增加。
2、“教育支出”2015年度決算20.15萬元，比2015年年初預算減少15.86萬元，下降44.05%。其中：
“進修及培訓”2015年度決算20.15萬元，比2015年年初預算減少15.86萬元，下降44.05%。主要原因：按照厲行節約的原則，壓縮培訓成本。
3、“社會保障和就業支出”2015年度決算685.91萬元，比2015年年初預算增加103.81萬元，增長17.83%。其中：
“行政事業單位離退休”2015年度決算643.12萬元，比2015年年初預算增加61.02萬元，增長10.48%。主要原因：離退休人員工資增加61.02萬元。
“撫恤”2015年度決算42.79萬元，比2015年年初預算增加42.79萬元，增長100%。主要原因：追加去世人員撫恤金。
4、“醫療衛生與計劃生育支出”2015年度決算121.14萬元，與2015年年初預算持平。其中：
“醫療保障”2015年度決算121.14萬元，與2015年年初預算持平。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本單位無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出2624.44萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市工商業聯合會 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 83.38 | 19.20 | 4.78 | 59.40 | 31.48 | 10.10 | 10.10 | 7.72 | |
2015年決算 | 39.27 | 15.60 | 0.13 | 23.54 | 5.00 | 10.01 | 4.42 | 4.11 | |
一、“三公”經費的單位範圍
北京市工商業聯合會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬1個行政單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數39.27萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算83.38萬元減少44.11萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2015年決算數15.6萬元，比2015年年初預算數19.2萬元減少3.6萬元。主要原因：按照厲行節約要求，壓縮團組和出訪人次，控制支出。2015年因公出國(境)費用主要用於商會交流、企業走訪調研，2015年組織因公出國(境)團組1個、5人次，每人平均因公出國(境)費3.12萬元。
2、公務接待費。2015年決算數0.13萬元，比2015年年初預算數4.78萬元減少4.65萬元。主要原因：減少公務接待支出。2015年公務接待費主要用於接待中日韓青年交流會人員。公務接待1批次，公務接待15人，其中：國(境)外公務接待1批次，國(境)外公務接待15人次。
3、公務用車購置及運作維護費。2015年決算數23.54萬元，比2015年年初預算數59.4萬元減少35.86萬元。其中，公務用車購置費2015年決算數0萬元，與2015年年初預算數持平。公務用車運作維護費2015年決算數23.54萬元，比2015年年初預算數59.4萬元減少35.86萬元，主要原因：減少公務用車支出和公車改革。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油5萬元，公務用車維修10.01萬元，公務用車保險4.42萬元，公務用車其他支出4.11萬元。2015年實有公務用車17輛，車均運作維護費1.38萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
2015年本部門行政單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計269.024034萬元。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
二、政府採購支出情況
2015年北京市工商業聯合會政府採購支出總額127.35萬元，其中：政府採購服務支出127.35萬元。授予中小企業合同金額30.12萬元，佔政府採購支出總額的23.65%，其中：授予小微企業合同金額20.41萬元，佔政府採購支出總額的16.03%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額8158.46萬元，其中：汽車17輛，364.58萬元；無單價200萬元以上的設備。