2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京工美集團有限責任公司所屬事業單位，北京市工藝美術高級技工學校，1994年12月經北京市機構編制委員會批准為正處級事業單位(京編事字【1994】212號文件)，經費由北京市財政全額撥款。是北京唯一一所培養工藝美術專業技能人才的中等職業學校，主要職能是面向北京市及部分外省市招收初中、高中應往屆畢業生，進行以學歷教育、專業技能培訓為主的中等職業學校。
(二)部門決算單位構成
北京工美集團有限責任公司所屬事業單位決算單位一家，北京市工藝美術高級技工學校。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計4972.11萬元，其中：本年收入4392.95萬元，年初結轉和結餘579.16萬元。在本年收入中，財政撥款收入4151.36萬元，佔收入合計的94.50%；上級補助收入4.00萬元，佔收入合計的0.09%；事業收入112.86萬元，佔收入合計的2.57%；其他收入124.73萬元，佔收入合計的2.84%。
2015年度本年支出合計4840.53萬元，其中：基本支出3551.94萬元，佔支出合計的73.38%；項目支出1288.58萬元，佔支出合計的26.62%。
2015年結餘分配20.69萬元，年末結轉和結餘110.89萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出4232.93萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出4232.93萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2015年度決算4232.93萬元，比2015年年初預算增加643.79萬元，增長17.94%。其中：“職業教育”(款)2015年度決算4232.93萬元，比2015年年初預算增加643.79萬元，增長17.94%。主要原因是：落實物業費、取暖費、事業單位養老保險改革等政策。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出2944.34萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京工美集團有限責任公司所屬事業單位 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 21.65 | 0 | 2.28 | 0 | 19.36 | 12.00 | 7.36 | 0 | 0 |
2015年決算 | 20.39 | 0 | 1.03 | 0 | 19.36 | 12.00 | 7.36 | 0 | 0 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結餘資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京工美集團有限責任公司所屬事業單位因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬1個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數20.39萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算21.65萬元減少1.26萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2015年決算數0萬元，與2015年年初預算數持平。
2.公務接待費。2015年決算數1.03萬元，其中：國內接待費1.03萬元。2015年決算數比年初預算數2.28萬元，減少1.25萬元。主要原因：嚴格貫徹中央八項規定，厲行節約，減少公務接待費。2015年公務接待費主要用於公務接待用餐。其中：國內公務接待27批次，國內公務接待315人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數19.36萬元，與2015年年初預算數持平。其中：公務用車購置費2015年決算數0萬元，與2015年年初預算持平；公務用車運作維護費2015年決算數19.36萬元，與2015年年初預算數持平。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油12.00萬元，公務用車維修7.36萬元。2015年實有公務用車7輛，車均運作維護費2.77萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
二、政府採購支出情況
2015年北京工美集團有限責任公司政府採購支出總額450.81萬元，其中：政府採購貨物支出132.98萬元，政府採購工程支出317.83萬元，政府採購服務支出0萬元。其中：授予中小企業合同金額394.81萬元，佔政府採購支出總額的87.58%，授予小微企業合同金額56.00萬元，佔政府採購支出總額的12.42%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額7290.51萬元，其中：汽車7輛，276.12萬元；單價200萬元以上的設備2台(套)，492萬元。