2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
我校是1991年經市編辦批准成立的全額撥款事業單位，主要職責是承擔市直機關係統的處級幹部理論培訓、各類專題培訓班及副處級公務員任職培訓及專職黨務幹部培訓、入黨積極分子培訓和幹部崗位技能培訓等任務。
(二)部門決算單位構成
我校所屬單位1家，具體名稱為：中共北京市委市直屬機關工作委員會黨校
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計2841.25萬元，其中：本年收入2458.48萬元，用事業基金彌補收支差額66.18萬元，年初結轉和結餘316.59萬元。在本年收入中，財政撥款收入2301.40萬元，佔收入合計的93.61%；上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0%；事業收入21.93萬元，佔收入合計的0.89%；經營收入133.62萬元，佔收入合計的5.44%；附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0%；其他收入1.54萬元，佔收入合計的0.06%。
2015年度本年支出合計2474.98萬元，其中：基本支出1491.97萬元，佔支出合計的60.28%；項目支出849.92萬元，佔支出合計的34.34%；上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0%；經營支出133.09萬元，佔支出合計的5.38%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0%。
2015年結餘分配2.06萬元，年末結轉和結餘364.21萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出2250.85萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出2250.85萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
“教育支出”(類)2015年度決算2250.85萬元，比2015年年初預算減少50.55萬元，下降2.20%。其中：
“進修及培訓”(款)2015年度決算2250.85萬元，比2015年年初預算減少50.55萬元，下降2.20%。主要原因：項目經費中處級副職公務員任職培訓班學員人數少於計劃人數，境外培訓項目未能成行，購買的部分設備政府採購價格下調等。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
不涉及該類支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出1491.97萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：中共北京市委市直屬機關工作委員會黨校 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 28.13 | 6.29 | 0.24 | 0 | 21.60 | 11.45 | 3.67 | 3.67 | 2.81 |
2015年決算 | 20.00 | 0 | 0.24 | 0 | 19.75 | 9.72 | 6.98 | 2.02 | 1.03 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結餘資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
中共北京市委市直屬機關工作委員會黨校部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬1個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數20.00萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算28.13萬元減少8.13萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2015年決算數0.00萬元，比2015年年初預算數6.29減少6.29萬元。主要原因：2015年預計參加的赴境外培訓團組未能成行。
2、公務接待費。2015年決算數0.24萬元，與2015年年初預算數持平。2015年公務接待費主要用於工程監理人員、工委對口支援單位機關黨建工作座談會、工委宣傳部講演團人員公務餐等。公務接待5批次，公務接待80人次。
3、公務用車購置及運作維護費。2015年決算數19.75萬元，比2015年年初預算數21.60萬元減少1.85萬元。其中，公務用車購置費2015年決算數0.00萬元，與2015年年初預算數持平。公務用車運作維護費2015年決算數19.75萬元，比2015年年初預算數21.60減少1.85萬元，主要原因：雖因車輛老舊導致維修成本上升，但我校加強了車輛管理，使得總成本下降。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油9.72萬元，公務用車維修6.98萬元，公務用車保險2.02萬元，公務用車其他支出1.03萬元。2015年實有公務用車8輛，車均運作維護費2.47萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
本部門不涉及該類支出。
二、政府採購支出情況
2015年中共北京市委市直屬機關工作委員會黨校政府採購支出187.41萬元，其中；政府採購貨物支出127.85萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出59.56萬元。授予中小企業合同金額187.41萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額90.87萬元，佔政府採購支出總額的48.49%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額8770.18萬元，其中：汽車8輛，257.64萬元；無單價200萬元以上的設備。
四、大額專項資金執行情況
本部門不涉及該類支出。