北京市環境保護局2015年度部門決算資訊

2015年度部門決算説明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責

　　北京市環境保護局是負責本市環境保護工作的市政府組成部門，主要職責為：

　　1.貫徹落實國家關於環境保護方面的法律、法規、規章和政策；起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案，擬訂環境保護政策、規劃並組織實施，建立健全環境保護制度；組織編制環境功能區劃；擬訂地方污染物排放標準和國家規定項目以外的地方環境品質標準；組織擬訂並監督實施重點區域、重點流域污染防治規劃和飲用水水源地環境保護規劃。

　　2.負責本市重大環境問題的統籌協調和監督管理。牽頭組織協調重大環境污染事故和生態破壞事件的調查處理，參與突發環境事件的應急處置；協調推動與周邊省區市區域、流域污染防治工作；統籌協調重點區域、流域的污染防治工作；協調解決區縣之間的區域、流域環境污染糾紛。

　　3.承擔落實本市污染減排目標的責任。組織制定主要污染物排放總量控制計劃並監督實施，實施排污許可證制度；督查、督辦、核查有關部門、單位和各區縣污染減排任務完成情況；實施環境保護目標責任制，負責總量減排考核並公佈考核結果。

　　4.負責提出本市環境保護領域固定資産投資方向、規模及項目安排建議；參與編制總體規劃與國民經濟和社會發展規劃、計劃；負責環境形勢綜合分析。

　　5.負責本市環境污染防治的監督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度並組織實施；負責環境監察和環境保護行政稽查，組織開展環境保護執法檢查；負責限期治理、排污申報登記、排污收費等制度的實施；參與促進清潔生産；會同有關部門監督管理飲用水水源地環境保護；組織指導城鎮和農村的環境保護綜合整治工作。

　　6.承擔從源頭上預防、控制環境污染和環境破壞的責任。受市政府委託，對本市重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發計劃進行環境影響評價；按有關規定審批建設項目環境影響評價文件，負責建設項目主體工程與環境保護設施同時設計、同時施工、同時投産使用的監督管理，負責建設項目竣工環境保護驗收；受環境保護部委託對環境影響評價機構資質進行管理。

　　7.指導、協調、監督本市生態保護工作。擬訂生態保護規劃；組織開展生態環境品質狀況評估工作；監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作，協調指導農村生態保護工作；組織對新建自然保護區提出審批意見，依法對各類自然保護區的管理進行監督檢查。

　　8.負責本市輻射安全的監督管理。擬訂輻射安全相關政策、規劃；負責輻射環境事故應急處置；監督管理核技術利用、電磁輻射、伴有放射性礦産資源開發利用中的污染防治；對廢棄的放射源、放射性廢物處置進行監督管理；負責許可權內的核設施管理。

　　9.負責本市環境監測和資訊發佈工作。制定環境監測制度和規範；組織建設和管理環境監測網和環境資訊網；組織實施環境品質監測和污染源監督性監測；組織對環境品質狀況進行調查評估、預測預警；負責環境統計工作；建立和實行環境品質公告制度，統一發佈環境狀況公報等環境資訊。

　　10.開展環境保護科技工作。組織環境保護重點科學研究和技術工程示範；推動環境保護科研成果和技術應用；促進迴圈經濟和環保産業發展。

　　11.開展環境保護國際合作交流。研究提出國際環境合作中有關問題的建議；負責與有關國家、地區、國際組織間的環境保護合作事項；參與應對氣候變化等工作；受市政府和環境保護部委託處理涉外環境保護事務。

　　12.組織、指導和協調環境保護宣傳教育工作。制定環境保護宣傳教育綱要並組織實施；組織開展環境新聞宣傳工作；開展生態文明建設和環境友好型社會建設的宣傳教育工作；推動社會組織和公眾參與環境保護。

　　13.負責監督檢查區縣污染防治、生態保護和執法監察等工作。

　　14.承辦市政府交辦的其他工作。

　　(二)部門決算單位構成

　　北京市環境保護局所屬單位14個，其中行政單位1個、全額事業單位12個、差額事業單位1個。

　　北京市環境保護局機關(本級)，行政單位，編碼030102

　　北京市環保局機關服務中心，全額事業，編碼030203

　　北京市輻射安全技術中心，全額事業，編碼030204

　　北京市固體廢物管理中心，全額事業，編碼030205

　　北京市環境保護監測中心，全額事業，編碼030206

　　北京市環境資訊中心，全額事業，編碼030208

　　北京市機動車排放管理中心，全額事業，編碼030209

　　北京市環境保護宣傳中心，全額事業，編碼030210

　　北京市城市放射性廢物管理中心，全額事業，編碼030211

　　北京市環境影響評估評價中心，全額事業，編碼030212

　　北京市環境保護局離退休幹部服務中心，全額事業，編碼030213

　　北京市環境應急與事故調查中心，全額事業，編碼030214

　　北京市環境保護投訴舉報電話諮詢中心，全額事業，編碼030215

　　北京市環境保護科學研究院，差額事業，編碼030303

　　二、2015年收入支出決算總體情況説明

　　2015年度收入總計186476.83萬元，其中：本年收入168579.07萬元，用事業基金彌補收支差額14.01萬元，年初結轉和結餘17883.75萬元。在本年收入中，財政撥款收入160998.63萬元，佔收入合計的95.50%；事業收入5975.92萬元，佔收入合計的3.54%；其他收入1604.52萬元，佔收入合計的0.95%。

　　2015年度本年支出合計153176.84萬元，其中：基本支出24658.63萬元，佔支出合計的16.10%；項目支出128518.21萬元，佔支出合計的83.90%。

　　2015年結餘分配56.28萬元，年末結轉和結餘33243.71萬元。

　　三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預算財政撥款支出145439.97萬元，主要用於以下方面：教育支出88.46萬元，佔本年財政撥款支出0.06%；科學技術支出7175.80萬元，佔本年財政撥款支出4.93%；社會保障和就業支出2135.08萬元，佔本年財政撥款支出1.47%；醫療衛生與計劃生育支出5443.65萬元，佔本年財政撥款支出3.74%；節能環保支出130597萬元，佔本年財政撥款支出89.79%。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”(類)2015年度決算88.46萬元，比2015年年初預算減少22.39萬元，下降20.20%。其中：

　　“進修及培訓”(款)2015年度決算88.46萬元，比2015年年初預算減少22.39萬元，下降20.20%。主要原因是繼續貫徹落實厲行節約的精神和要求。

　　(2)“科學技術”(類)2015年度決算7175.80萬元，比2015年年初預算增加1731.44萬元，增長31.80%。其中：

　　“應用研究”(款)2015年度決算7175.80萬元，比2015年年初預算增加1731.44萬元，增長31.80%。主要原因是環科院年中實施了本年度橫縱向科研課題項目。

　　(3)“社會保障和就業支出”(類)2015年度決算2135.08萬元，比2015年年初預算增加174.73萬元，增長8.91%。其中：

　　“行政事業單位離退休”(款)2015年度決算2135.08萬元，比2015年年初預算增加174.73萬元，增長8.91%。主要原因為年中人員正常變動導致經費相應調整。

　　(4)“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2015年度決算5443.65萬元，比2015年年初預算減少2625.97萬元，下降32.54%。其中：

　　“公共衛生”(款)2015年度決算2665萬元，比2015年年初預算減少4535萬元，下降62.99%。本年預算安排局本級醫廢-2015年度醫療廢物處置項目實際項目資金到位2665萬元，主要原因是今年我市醫療廢物處置方式、補貼標準發生變化，節約了財政資金。

　　“醫療保障”(款)2015年度決算849.40萬元，比2015年年初預算減少20.22萬元，下降2.33%。主要原因為年中人員正常變動導致經費相應調整。

　　“其他醫療衛生與計劃生育支出”(款)2015年度決算1929.25萬元，比2015年年初預算增加1929.25萬元，增長100%。主要原因是該資金科目本年度無預算安排，局本級醫療廢物處置成本補貼資金項目繼續實施，本年度消化了上年結轉。

　　(5)“節能環保支出”(類)2015年度決算130597萬元，比2015年年初預算增加74670.29萬元，增長133.52%。其中：

　　“環境保護管理事務”(款)2015年度決算10454.41萬元，比2015年年初預算增加1528.86萬元，增長17.13%。主要原因為年中人員正常變動導致經費相應調整。

　　“環境監測與監察”(款)2015年度決算2507.12萬元，比2015年年初預算增加72.13萬元，增長2.96%。主要原因為年中人員正常變動導致經費相應調整。

　　“污染防治”(款)2015年度決算85708.97萬元，比2015年年初預算增加66499.41萬元，增長346.18%。主要原因為我局貫徹落實2013-2017清潔空氣行動計劃及節能減碳的各項措施任務；2015年在壓減燃煤、控車減油、治污減排、清潔降塵和綜合保障五方面加大資金的保障力度；配合出臺燃煤鍋爐改造補助提標政策、大氣污染防治技改支援政策、高污染企業退出鼓勵等政策，安排減排獎勵項目、燃煤鍋爐清潔能源改造補助項目、醫療廢物處置成本補貼項目、農業污染治理及資源化綜合迴圈利用補助等大額專項資金；本年度我局承擔了對老舊車更新淘汰發放社會補助資金的工作。

　　“自然生態保護”(款)2015年度決算35.87萬元，比2015年年初預算減少0.96萬元，下降2.61%。主要原因是繼續貫徹落實厲行節約的精神和要求，嚴格控制經費支出。

　　“能源節約利用”(款)2015年度決算18120.95萬元，比2015年年初預算增加18120.95萬元，增長100%。主要原因是我局所屬監測中心年中實施北京市大氣環境品質監測網路升級項目、PM2.5等重點大氣污染物監測能力建設(2015年)項目。

　　“污染減排”(款)2015年度決算13676.59萬元，比2015年年初預算減少11549.93萬元，下降45.78%。主要原因為年中環保工作形勢發生變化，部分資金調整用於支援我市南部四區大氣污染治理工作。

　　“其他節能環保支出”(款)2015年度決算93.08萬元，比2015年年初預算減少0.19萬元，下降0.20%。主要原因是繼續貫徹落實厲行節約的精神和要求，嚴格控制經費支出。

　　四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

　　(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度政府性基金預算財政撥款支出1.68萬元，主要用於以下方面：城鄉社區支出1.68萬元。

　　(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

　　“城鄉社區支出”(類)2015年度決算1.68萬元，比2015年年初預算增加1.68萬元，增長100%。其中：

　　“國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出”(款)2015年度決算1.68萬元，比2015年年初預算增加1.68萬元，增長100%。主要原因是本年度該資金科目無預算安排，我局所屬監測中心世行二期還貸款項目本年度繼續實施，消化了上年結轉

　　五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明

　　2015年本部門使用財政撥款安排基本支出23378.41萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明

單位名稱：北京市環境保護局　　　                                                                 單位：萬元

　　注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結餘資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。

　　一、“三公”經費的單位範圍

　　北京市環境保護局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬1個行政單位、12個全額撥款事業單位。

　　二、“三公”經費支出口徑

　　“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經費財政撥款決算情況説明

　　2015年“三公”經費財政撥款決算數431.38萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算475.00萬元減少43.62萬元。其中：　

　　1.因公出國(境)費用。2015年決算數78.66萬元，比2015年年初預算數79.38萬元減少0.72萬元。本年出國人員總人數有所減少，且出國人員經費中有部分是外方負擔。2015年因公出國(境)費用主要用於考察國外大氣污染控制方面的政策和措施、進行友好城市交流、執行冬奧會相關學習任務、參加國際環境保護合作會議及進行環境保護方面主題培訓。2015年組織因公出國(境)團組33個、121人次，每人平均因公出國(境)費用0.65萬元。每人平均成本下降主要由於出國人員中，有部分人員費用由外方負擔、我單位自組團形式以及其他參團單位加強了經費支援力度。

　　2.公務接待費。2015年決算數8.07萬元，其中：國內接待費4.96萬元，國(境)外接待費3.11萬元。2015年決算數比年初預算數12.84萬元減少4.77萬元。主要原因是繼續貫徹落實厲行節約的精神和要求，嚴格控制招待費。2015年公務接待費主要用於境內環保工作交流、監督檢查和國際交流等接待事項。其中：國內公務接待35批次，國內公務接待371人次；國(境)外公務接待50批次，國(境)外公務接待195人次。

　　3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數344.65萬元，比2015年年初預算數382.78萬元減少38.13萬元。其中，公務用車運作維護費2015年決算數344.65萬元，比2015年年初預算數382.78萬元減少38.13萬元，主要原因是繼續貫徹落實厲行節約的精神和要求。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油161.95萬元，公務用車維修77.63萬元，公務用車保險65.24萬元，公務用車其他支出39.83萬元。2015年實有公務用車143輛，車均運作維護費2.41萬元。未發生公務用車購置。

2015年度其他重要事項的情況説明

　　一、機關運作經費支出情況

　　2015年北京市環境保護局本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費，合計552.95萬元。

　　機關運作經費：為保障行政單位運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

　　二、政府採購支出情況

　　2015年北京市環境保護局政府採購支出總額32346.81萬元，其中：政府採購貨物支出23563.06萬元，政府採購工程支出142.58萬元，政府採購服務支出8641.17萬元。授予中小企業合同金額16511.27萬元，佔政府採購支出總額的51.04%，其中：授予小微企業合同金額286.68萬元，佔政府採購支出總額的0.89%。

　　三、國有資産佔用情況

　　固定資産總額112905.07萬元，其中：汽車165輛，6123.40萬元；單價200萬元以上的設備43台(套)，26157.66萬元。

　　四、大額專項資金執行情況

　　(一)2015年節能減排及環境保護專項資金資金政策情況。

　　1.資金設立情況

　　1999年，按照市政府的統一部署，北京市設立了大氣治理與環境保護專項資金，專項用於環境污染防治和生態保護與建設。2007年，我市設立了節能減排專項資金，用於落實國家及本市節能減排政策，支援原有渠道難以覆蓋、支援力度不夠或問題比較突出的節能減排重點工作。2012年，經市政府批准，將大氣治理與環境保護專項資金和節能減排專項資金合併為節能減排及環境保護專項資金(以下簡稱“專項資金”)，由市環保局、市發展改革委和市財政局主管。2015年，專項資金緊緊圍繞清潔空氣行動計劃及節能減碳任務的落實，有力支援全市各部門實施了節能減碳、污染防治的各項重點措施，同時，專項資金也帶動了社會投資，起到了引導和放大作用。

　　2.資金決策機制

　　專項資金的管理遵循計劃先行、統籌安排、績效導向、科學監管的原則，充分體現專項資金的公益性、充分發揮專項資金的引導帶動作用。專項資金的重大決策目前實行會商制度，由市財政局、市發展改革委、市環保局共同牽頭組織召開會商會議，相關行業主管部門參加，實行專項資金的統籌管理，具體會商內容包括研究確定年度項目申報指南、資金規模、支援方式和標準、審議年度資金使用計劃等。資金現採取財政補助、以獎代補和貸款貼息等支援方式，重視推進使用方式的創新。

　　3.項目遴選辦法

　　專項資金支援節能與降耗、污染減排與環境治理、生態保護和建設、應對氣候變化等節能減排及環境保護領域相關工作。重點支援清潔空氣行動計劃、節能減排財政政策綜合示範措施任務的落實。專項資金由市環保局、市發展改革委根據市委、市政府關於節能減排及環境保護的工作要求，確定年度資金支援重點和投入方向，推進項目前期工作，建立專項資金備選項目庫，並針對重要類型項目的統籌申報與管理，制定出臺了多項針對具體項目的資金管理辦法。另外，對於“一事一議”項目，全部委託第三方專業機構開展項目評審論證，確保項目依據充分，績效明確，投資合理。(內容應包括設立時間、決策使用、項目遴選等簡單情況)

　　(二)2015年節能減排及環境保護專項資金支出決算總體情況及重點項目支出情況

　　2015年節能減排及環境保護專項資金支出決算為299021.61萬元，重點支援了壓減燃煤、減車控油、治污減排、節能降耗、綜合保障等五個方面，具體情況如下：

　　煤煙型污染治理項目

　　2015年，煤煙型污染治理項目主要為燃煤鍋爐清潔能源改造項目，資金支出決算為40870.00萬元。

　　機動車污染防治項目

　　2015年，圍繞老舊機動車淘汰等方面安排了2個項目，資金支出決算為34956.28萬元。其中老舊機動車淘汰補貼項目2114.01萬元，新能源車推廣項目32842.27萬元。

　　污染源減排及生態環境保護項目

　　2015年，圍繞污染源減排及生態環境保護等方面安排了3個項目，資金支出決算為119244.52萬元。其中南四區市級大氣污染治理專項資金113628.38萬元，環保技術改造及新技術示範推廣項目3380.00萬元，危險廢物處置財政補助資金2236.14萬元。

　　提升全市節能基礎能力和節能管理水準項目

　　2015年，我市堅持“內涵促降”與“結構促降”協同推動，深入推進節能降耗工作，為強化頂層設計和統籌協調，切實推動節能減碳工作由“以退促降、結構促降”向“內涵促降、系統促降”轉變，全面強化基礎能力建設，我市共安排5個項目，資金支出決算為98763.15萬元，其中節能減碳工程建設項目23024.03萬元，節能減碳基礎能力體系建設項目2947.69萬元，大型公共建築能耗對比及能效評價系統研究項目181.82萬元，農宅抗震節能改造項目68817.30萬元，綠色建築生態示範區建設和綠色建築標識項目獎勵資金3792.31萬元。

　　綜合保障能力建設項目

　　2015年安排綜合保障能力建設3個項目，資金支出決算為5187.66萬元。其中《北京城市環境總體規劃》研究項目1384.14萬元，低排放區和排污擁堵收費技術研究項目1403.52萬元，交通領域節能減排統計與監測平臺二期項目2400萬元。

　　(三)2015年節能減排及環境保護專項資金使用效果

　　2015年專項資金的安排和使用，有力支援了國家《大氣污染防治行動計劃》及《2013-2017年清潔空氣行動計劃》的貫徹實施，取得了顯著的節能減排效果，發揮了重要的引導放大作用。

　　2015年，全市四項主要污染物排放量繼續下降，全市二氧化硫、氮氧化物、化學需氧量和氨氮的排放量與2010年比分別削減了31.81%、30.39%、19.34%和24.96%，完成國家下達的“十二五”總量削減目標。

　　2015年，全市空氣中的細顆粒物(PM2.5)年均濃度為80.60微克/立方米，同比下降6.20%。二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入顆粒物(PM10)年均濃度分別同比分別下降38.10%、11.80%、12.30%。空氣品質達標天數186天，較2014年增加14天，其中一級優的天數增加13天。圓滿完成了兩大活動空氣品質保障任務，造就了“世錦賽藍”和“閱兵藍”。

　　(四)2015年資金支出明細表

2015年節能減排及環境保護專項資金支出明細表

• 附件：北京市環境保護局2015年度部門決算報表