北京市民政局2015年度部門決算資訊

2015年度部門決算説明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責

　　根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府關於機構設置的通知》(京政發〔2009〕2號)，設立北京市民政局(簡稱市民政局)。市民政局是負責本市民政事業管理工作的市政府組成部門。

　　(二)部門決算單位構成

　　北京市民政局預算單位45個，北京市民政局系統行政單位2個(含行政執法機構1個)，所屬事業單位共計43個，其中直屬及二級單位23個，所屬三級單位20個，與上年持平。具體為：

　　二、2015年收入支出決算總體情況説明

　　2015年度收入總計655,998.95萬元，其中：本年收入450,744.50萬元，用事業基金彌補收支差額362.82萬元，年初結轉和結餘204,891.62萬元。在本年收入中，財政撥款收入244,590.27萬元，佔收入合計的54.26%；事業收入2,380.47萬元，佔收入合計的0.53%；經營收入2,319.93萬元，佔收入合計的0.51%；其他收入201,453.84萬元，佔收入合計的44.70%。

　　2015年度本年支出合計379,066.93萬元，其中：基本支出44,578.26萬元，佔支出合計的11.76%；項目支出331,505.24萬元，佔支出合計的87.45%；經營支出2,983.43萬元，佔支出合計的0.79%。

　　2015年結餘分配1,103.71萬元，年末結轉和結餘275,828.30萬元。

　　三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預算財政撥款支出196,889.59萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出2,072.30萬元，佔本年財政撥款支出1.05%；社會保障和就業支出192,382.03萬元，佔本年財政撥款支出97.71%；醫療衛生與計劃生育支出1,977.72萬元，佔本年財政撥款支出1%；住房保障支出65.79萬元，佔本年財政撥款支出0.04%；其他支出391.75萬元，佔本年財政撥款支出0.2%。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育”(類)2015年度決算2,072.30萬元，比2015年年初預算2,090.04萬元減少17.74萬元，下降0.85%。其中：

　　“進修及培訓”(款)2015年度決算2,072.30萬元，比2015年年初預算2,090.04萬元減少17.74萬元，下降0.85%。主要原因：民政教育管理學院壓縮基本經費開支。

　　2、“社會保障和就業”(類)2015年度決算192,382.03萬元，比2015年年初預算486,755.46萬元減少294,373.43萬元，下降60.48%。其中：

　　“民政管理事務”(款)2015年度決算42,530.31萬元，比2015年年初預算41,266.63萬元增加1,263.68萬元，增長3.06%。主要用於：按照全市政策規定增加的取暖補貼、物業補貼及交通補貼等支出。

　　“行政事業單位離退休”(款)2015年度決算2,413.94萬元，比2015年年初預算2,176.69萬元增加237.25萬元，增長10.9%。主要原因：離退休人員增加。

　　“撫恤”(款)2015年度決算2,876.92萬元，比2015年年初預算1,000萬元增加1,876.92萬元，增長187.69%。主要原因：為抗戰老戰士配發殘障輔助器具及70周年慰問閱兵部隊經費。

　　“退役安置”(款)2015年度決算114,468.03萬元，比2015年年初預算421,230.97萬元減少306,762.94萬元，下降72.83%。主要原因：軍隊離退休幹部服務管理機構用房建設資金由市本級支出調整為區級支出。

　　“社會福利”(款)2015年度決算10,086.23萬元，比2015年年初預算7,334.90萬元增加2,751.33萬元，增長37.51%。主要原因：用於第二兒童福利院及南城養老院基本建設項目經費。

　　“自然災害生活救助”(款)2015年度決算634.85萬元，比2015年年初預算0萬元增加634.85萬元。主要原因：當年追加援助西藏地震災區救災資金。

　　“臨時救助”(款)2015年度決算16,023.39萬元，比2015年年初預算13,546.27萬元增加2,477.12萬元，增長18.29%。主要原因：當年追加流浪乞討人員救助經費。

　　“其他生活救助”(款)2015年度決算3,298.89萬元，比2015年年初預算200.00萬元增加3,098.89萬元，增長1549.45%。主要原因：用於北京市救助管理總站基本建設項目經費。

　　“其他社會保障和就業支出”(款)2015年度決算49.45萬元，比2015年年初預算0萬元增加49.45萬元。主要原因：追加“兩節”送溫暖走訪慰問困難群體經費支出。

　　3、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2015年度決算1,977.72萬元，比2015年年初預算2,020.06萬元減少42.34萬元，下降2.1%。其中：　

　　“醫療保障”(款)2015年度決算1,905.58萬元，比2015年年初預算2,020.06萬元減少114.48萬元，下降5.67%。主要原因：行政事業單位醫療經費支出減少。

　　“其他醫療衛生支出”(款)2015年度決算72.14萬元，比2015年年初預算0萬元增加72.14萬元。主要原因：追加無業無收入且無醫療保險的民政對象治療經費。

　　4、“住房保障支出”(類)2015年度決算65.79萬元，比2015年年初預算0萬元增加65.79萬元。其中：

　　“住房改革支出”(款)2015年度決算65.79萬元，比2015年年初預算0萬元增加65.79萬元。主要原因：用於支付以前年度軍隊移交政府安置軍休幹部住房保障資金。

　　5、“其他支出”(類)2015年度決算391.75萬元，比2015年年初預算0萬元增加391.75萬元。其中：

　　“其他支出”(款)2015年度決算391.75萬元，比2015年年初預算0萬元增加391.75萬元。主要原因：用於公共突發事件善後處理經費支出。

　　四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

　　(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度政府性基金預算財政撥款支出13,425.32萬元，全部用於彩票公益金安排的支出。

　　(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

　　“彩票公益金安排的支出”(類)2015年度決算13,425.32萬元，比2015年年初預算9,695.00萬元增加3,730.32萬元，增長38.48%。主要原因：追加殘疾孤兒手術康復“明天計劃”公益金項目。

　　五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明

　　2015年本部門使用財政撥款安排基本支出41,583.42萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明

單位名稱：北京市民政局 　　                                                                       單位：萬元

　　一、“三公”經費的單位範圍

　　北京市民政局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬2個行政單位、37個全額撥款事業單位。

　　二、“三公”經費支出口徑

　　“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經費財政撥款決算情況説明

　　2015年“三公”經費財政撥款決算數895.36萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算1,228.95萬元減少333.59萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2015年決算數178.65萬元，比2015年年初預算數184.86萬元減少6.21萬元。主要原因：根據厲行節約的有關要求，嚴格控制出國經費支出，2015年因公出國(境)費用主要用於“中英促進提升老年護理服務品質”項目；法國里昂國際假肢矯形學會全球峰會；社會組織和社會福利項目交流；綜合減災應急管理體系建設；退役軍人優撫安置政策、機構養老服務交流等方面。2015年組織因公出國(境)團組8個、49人次，每人平均因公出國(境)費用3.65萬元。

　　2.公務接待費。2015年決算數13.42萬元，比2015年年初預算數73.29萬元減少59.87萬元。主要原因：根據厲行節約的有關要求，我局嚴格控制公務接待費支出。2015年公務接待費主要用於接待成都市政府來京考察養老服務工作；上海市民政局來京考察養老機構建設與相關內容；南南論壇實地考察；新疆維吾爾自治區民政廳來京學習考察公辦養老機構改革等。2015年公務接待72批次，共計791人次。

　　3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數703.29萬元，比2015年年初預算數970.8萬元減少267.51萬元。其中，2015年無公務用車購置費發生。公務用車運作維護費2015年決算數703.29萬元，比2015年年初預算數970.8萬元減少267.51萬元，主要原因：根據厲行節約的有關要求，我局嚴格控制公務用車購置及運作維護費支出。2015年實有公務用車267輛，車均運作維護費2.63萬元。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油210.71萬元，公務用車維修114.68萬元，公務用車保險117.89萬元，公務用車其他支出260.01萬元。

2015年度其他重要事項的情況説明

　　一、機關運作經費支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計2,560.52萬元。

　　機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

　　二、政府採購支出情況

　　2015年政府採購支出5,657.55萬元，其中；政府採購貨物支出1,427.31萬元，政府採購工程支出1,014.65萬元，政府採購服務支出3,215.59萬元。授予中小企業合同金額5314.85萬元，佔政府採購支出總額的93.94%，其中：授予小微企業合同金額1016.04萬元，佔政府採購支出總額的19.12%。

　　三、國有資産佔用情況

　　固定資産總額243,691.21萬元，其中：汽車312輛，7,497.38萬元；單價200萬元以上的設備8台(套)2,459.13萬元。

　　四、大額專項資金執行情況

　　(一)2015年養老助殘服務事業發展專項資金政策情況。

　　為進一步落實市政府保障和改善民生的有關要求，促進和規範養老服務事業發展，根據北京市養老助殘服務政策和《北京市“十二五”時期老齡事業發展規劃》要求，依據北京市市級大額專項資金管理規定，經市政府批准，自2011年起，設立“北京市養老助殘服務事業發展大額專項資金”(以下簡稱：“養老專項”)，執行至2015年。

　　2011-2014年，養老專項資金預算規模均為52,000萬元，隨着我市人口老齡化形勢的不斷嚴峻和為老服務供需矛盾的凸顯，2015年，市級養老專項資金預算擴大到60,000萬元。按照資金統籌的原則，“養老專項”來源包括公共財政預算資金、福利彩票公益金、殘疾人就業保障金，其中：公共財政預算20,000萬元，市級福利彩票公益金36,550萬元，市級殘疾人就業保障金3,450萬元。重點用於社會力量辦養老(助殘)服務機構運營補助、低收入家庭失能老年人(殘疾人)入住社會福利機構市級補助、開展養老(助殘)精神關懷服務經費、全市“孝星”評選表彰經費、養老(助殘)服務券印製經費、城鄉社區(村)養老(助殘)餐桌、城鄉社區(村)托老(殘)所市級補助、居家養老(助殘)服務券結算市級補助、高齡老人醫療補助、資助街道鄉鎮養老服務機構建設市級補助、養老服務機構星級評定市級以獎代補資金等方面。

　　養老專項資金的管理及執行單位主要涉及市財政局、市民政局、市老齡辦、市殘聯四個部門。養老專項項目預算由市民政局、市老齡辦、市殘聯結合北京市養老事業發展“十二五”規劃和年度養老助殘服務事業重點工作安排共同議定。同時按照預算項目管理級次，由市民政局、市殘聯分別向市財政局報送預算分配方案；市財政局對分配方案進行複審，並報市人大審定。

　　(二)2015年養老助殘服務事業發展專項資金支出決算總體情況及重點項目支出情況。

　　2015年“養老專項”資金下達預算60,000萬元，資金支出決算為58,229.337萬元。重點項目為：

　　1、養老服務機構綜合責任保險保費財政補貼項目支出262.4萬元，主要內容是：為提升我市養老服務機構發生意外責任風險時的應對能力和善後處置能力，2014-2015年度為41000張床位投保綜合責任險。

　　2、老年精神關懷服務經費項目支出1,200萬元，主要內容是用於老年人精神關懷科普宣傳、老年身心健康服務中心(街道級)建設等方面支出。

　　3、為本市60周歲及以上符合條件的老年人建立意外傷害保險項目支出120萬元，主要內容是：為本市戶籍60周歲及以上的享受城鄉最低生活保障待遇人員、城鎮“三無”人員、農村“五保”對象，優撫對象、失獨老年人購買意外傷害保險。

　　4、資助空巢老年人安裝緊急救助服務設備項目支出152.489萬元，主要內容是：為符合標準的老年人用戶安裝5000個緊急醫療救援呼叫器(一按靈)。為80周歲以上空巢老年人用戶安裝煙感報警器、液化氣報警器(城區)或一氧化碳報警器(農村)各5000個。

　　5、萬名孝星命名獎勵經費項目支出500萬元，主要內容是：對全市2015年度評選出的5000名“孝星”給予獎勵。

　　6、高齡特困老年人救助金項目支出199.98萬元，主要內容是：為具有本市戶籍的80周歲及以上困難老年人，重點是享受城鄉最低生活保障待遇、城市“三無”、農村“五保”或因病、因災等導致生活困難的老年人發放慰問金。

　　7、優秀品牌居家養老服務單位以獎代補經費項目支出1,260萬元，主要內容是：為進一步鞏固北京市“九養”政策實施成果，培育發展有特色的為老服務公益性、公眾性服務項目，完善我市居家養老服務體系，推進養老服務業的社會化、産業化發展，對我市對開展公益、公眾性服務的50家品牌養老服務單位予以資助和獎勵。

　　8、為有需求的失智老年人配備防走失手環項目支出490萬元，主要內容是：為解決失智老年人的走失問題，保障失智老年人的人身安全，免除家庭及子女的擔憂，為9800名失智老年人配備防走失手環。

　　9、社會辦養老床位運營資助項目支出11,138.265萬元，主要內容是：按照《社會力量興辦非營利性社會福利機構運營資助辦法》，以轉移支付的方式對各區養老機構運營進行資助，改善社會辦福利機構的運營狀況。

　　10、低保失能老年人入住機構補助項目支出343萬元，主要內容是：對接收本市城鄉低保家庭生活不能完全自理老年人入住的定點社會福利機構給予機構補助，解決低收入家庭失能老年人的生活照料困難。

　　11、社會辦托老所全托床位運營補貼項目支出800萬元，主要內容是：對本市行政區域內為老年人提供24小時托養服務的民辦或公辦民營的托老所按照運營床位給予補貼，加大對社會力量投資社區托老服務領域的引導和扶持力度。

　　12、居家養老服務券結算補助項目支出28,800萬元，主要內容是：為具有北京戶籍的80周歲及以上老年人發放養老(助殘)券，發放標準為每人每月100元。

　　13、95周歲及以上老年人補助醫療項目支出1,000萬元，主要內容是：對符合補助條件的本市戶籍95周歲及以上老年人，報銷醫療費用中個人按比例應負擔費用，減輕高齡老年人的醫療負擔。

　　(三)2015年養老助殘服務事業發展專項資金使用效果。

　　2015年“養老專項”的實施，推動進一步提升北京市養老服務水準，在一定程度上滿足老年人(殘疾人)日益增長的服務需求，完善了社會養老保障體系，健全了社會化的養老助殘服務體系，為今後養老助殘事業持續、深入、健康發展奠定堅實基礎。

　　(四)2015年資金支出明細表

2015年養老助殘服務事業發展專項資金支出明細表

• 附件：北京市民政局2015年度部門決算報表