2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
1、負責組織協調本市保護知識産權工作，推動知識産權保護工作體系建設；會同有關部門建立知識産權執法協作機制，開展有關的行政執法工作；開展知識産權保護的宣傳工作。
2、貫徹落實國家關於專利工作方面的法律、法規、規章和政策；起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案，擬訂專利工作的政策措施、發展規劃和工作計劃，並組織實施；會同有關部門擬訂並組織實施首都知識産權戰略和規劃。
3、承擔規範本市專利管理基本秩序的責任。依法處理、調解專利糾紛，查處假冒專利行為；依法監督管理專利代理機構，推進專利中介服務體系建設。
4、會同有關部門促進本市知識産權産業發展；指導和規範專利技術市場，管理專利權轉讓合同、專利實施許可合同和專利申請權轉讓合同備案工作；會同有關部門指導和規範知識産權無形資産評估；推動專利權質押工作。
5、負責本市專利資訊公共服務體系的建設，會同有關部門推動專利資訊的傳播利用；負責組織建立知識産權預警應急機制；承擔專利統計工作。
6、統籌協調本市涉外知識産權事宜，開展專利工作的國際聯絡、合作與交流活動。
7、組織開展專利方面法律法規、政策的宣傳普及工作；組織制定本市有關知識産權的教育與培訓工作規劃，並組織實施。
8、承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
我部門的決算由6個單位構成，包括局機關本級和直屬的5個事業單位，分別是：北京市知識産權資訊中心、北京市知識産權服務中心、北京市知識産權舉報投訴服務中心、中關村知識産權促進局、北京專利代辦處。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計47179.94萬元，其中：本年收入40020.78萬元，用事業基金彌補收支差額7.78萬元，年初結轉和結餘7151.38萬元。在本年收入中，財政撥款收入38125.84萬元，佔收入合計的95.27%%；事業收入1126.12萬元，佔收入合計的2.81%；經營收入239.75萬元，佔收入合計的0.60%；其他收入529.07萬元，佔收入合計的1.32%。
2015年度本年支出合計43070.80萬元，其中：基本支出2639.53萬元，佔支出合計的6.13%；項目支出40194.27萬元，佔支出合計的93.32%；經營支出237萬元，佔支出合計的0.55%。
2015年結餘分配82.15萬元，年末結轉和結餘4026.99萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出37329.11萬元，主要用於以下方面：
一般公共服務支出13989.43萬元，佔本年財政撥款支出37.48%；
教育支出22.61萬元，佔本年財政撥款支出0.06%；
科學技術支出0.01萬元，佔本年財政撥款支出0%；
社會保障和就業支出167.68萬元，佔本年財政撥款支出0.45%；
醫療衛生和計劃生育支出149.39萬元，佔本年財政撥款支出0.40%；
商業服務業支等支出23000萬元，佔本年財政撥款支出61.61%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2015年度決算13989.43萬元，比2015年年初預算增加1212.74萬元，增長9.49%。其中：
“知識産權事務”(款)2015年度決算13989.43萬元，比2015年年初預算增加1212.74萬元，增長9.49%。主要原因：工資結構調整及無房職工補貼增加。
2、“教育支出”(類)2015年度決算22.61萬元，比2015年年初預算減少10.24萬元，下降31.17%。其中：
“進修及培訓”(款)2015年度決算22.61萬元，比2015年年初預算減少10.24萬元，下降31.17%。主要原因：節約經費。
3、“科學技術支出”(類)2015年度決算0.01萬元，比2015年年初預算增加0.01萬元。其中：
“其他科學技術支出”(款)2015年度決算0.01萬元，比2015年年初預算增加0.01萬元。主要原因：上年結轉專利申請資助金在本年使用。
4、“社會保障和就業支出”(類)2015年度決算167.68萬元，比2015年年初預算增加23.53萬元，增長16.32%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2015年度決算167.68萬元，比2015年年初預算增加23.53萬元，增長16.32%。主要原因：工資結構調整並補發2014年第四季度退休工資。
5、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2015年度決算149.38萬元，比2015年年初預算減少0.4萬元，減少0.27%。其中：
“醫療保障”(款)2015年度決算149.38萬元，比2015年年初預算減少0.4萬元，減少0.27%。主要原因：人員變動影響醫療保險實際支出。
6、“商業服務業等支出”(類)2015年度決算23000萬元，比2015年年初預算增加23000萬元，增加100%。其中：
“商業流通服務”(款)2015年度決算2000萬元，比2015年年初預算增加2000萬元，增加100%。主要原因：中央重點産業知識産權運營基金地方配套資金。
“其他商業服務業等支出”(款)2015年度決算21000萬元，比2015年年初預算增加21000萬元，增加100%。主要原因：中央專項資金。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本單位無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出2415.14萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市知識産權局 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 85.80 | 41.49 | 1.61 | 0 | 42.7 | 24.17 | 7.75 | 7.75 | 3.03 |
2015年決算 | 85.51 | 41.49 | 1.4 | 0 | 42.62 | 15.88 | 5.64 | 6.68 | 14.42 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結餘資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京市知識産權局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬1個行政單位、3個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數85.51萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算85.80萬元減少0.29萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2015年決算數41.49萬元，與2015年年初預算數41.49萬元持平。2015年因公出國(境)費用主要用於創新驅動專題境外培訓、亞洲知識産權營商論壇等方面，2015年組織因公出國(境)團組6個、14人次，每人平均因公出國(境)費用2.96萬元。
2、公務接待費。2015年決算數1.4萬元，比2015年年初預算數1.61萬元減少0.21萬元。主要原因：貫徹落實中央“八項規定”要求，節約支出。2015年公務接待費主要用於陜西省知識産權局等單位來我單位學習交流接待事項。公務接待19批次，公務接待183人次。
3、公務用車購置及運作維護費。2015年決算數42.62萬元，比2015年年初預算數42.7萬元減少0.08萬元。其中，公務用車購置費2015年決算數0萬元，與2015年年初預算數0萬元持平。公務用車運作維護費2015年決算數42.62萬元，比2015年年初預算數42.7萬元減少0.08萬元，主要原因：節約經費支出。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油15.88萬元，公務用車維修5.64萬元，公務用車保險6.68萬元，公務用車其他支出14.42萬元。2015年實有公務用車17輛，車均運作維護費2.51萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計253.47萬元。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
二、政府採購支出情況
2015年北京市知識産權局政府採購支出208.25萬元，其中；政府採購貨物支出18.47萬元，政府採購服務支出189.79萬元。授予中小企業合同金額165.89萬元，佔政府採購支出總額的79.66%，其中：授予小微企業合同金額163.34萬元，佔政府採購支出總額的78.43%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額6511.39萬元，其中：汽車26輛，582.31萬元；單價200萬元以上的設備1套，335.28萬元。
四、大額專項資金執行情況
本單位無本項支出。