2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
1、貫徹執行國家關於文化藝術和文化市場方面的方針、政策和法律、法規、規章，起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案，依法監督檢查執行情況。
2、擬訂本市文化藝術事業發展規劃並組織實施；推動文化藝術領域的體制機制改革。
3、管理本市文學藝術事業，指導藝術創作與生産，推動各門類藝術的發展；管理重大文化活動。
4、推進本市文化藝術領域的公共文化服務，規劃、引導公共文化産品生産，指導重點文化設施建設和基層文化設施建設。
5、擬訂本市文化藝術産業發展規劃，指導、協調文化藝術産業發展，推進對外文化産業交流與合作。
6、擬訂本市非物質文化遺産保護規劃，起草有關法規草案，組織實施非物質文化遺産保護和優秀民族文化的傳承普及工作。
7、管理本市社會文化事業，指導群眾文化工作；管理圖書館事業，指導圖書館、文化館(站)和基層文化建設。
8、擬訂本市文化市場發展規劃，負責對文藝演出、文化娛樂和文化藝術品市場以及其他有關文化市場進行監管；負責對從事演藝活動民辦機構的監管工作。
9、負責本市文藝類産品網上傳播的前置審核工作，負責對網際網路上網服務營業場所實行經營許可證的管理，對網路游戲服務進行監管(不含網路游戲的網上出版前置審核)。
10、擬訂本市動漫、游戲産業發展規劃並組織實施，指導協調動漫、游戲産業發展以及産業基地、項目建設、會展交易和市場監管工作。
11、擬訂本市文化科技發展規劃並組織實施，推進文化科技資訊建設。
12、管理本市對外及港澳臺的文化交流工作，負責組織大型對外文化交流活動。
13、依法對本市文化藝術行業的安全生産工作承擔管理責任，對以市文化局名義組織的各類活動的安全工作承擔主體責任。
14、承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
北京市文化局納入2015年度部門決算彙編範圍的獨立核算單位共14個，包括：北京市文化局本級、北京戲曲藝術職業學院、北京市雜技學校、首都圖書館、北京畫院、北京市文化局機關事務管理服務中心、北京京劇院、北方崑曲劇院、北京交響樂團、北京文化藝術活動中心、北京非物質文化遺産保護中心、北京市文化局院團服務中心、北京市文化局資産監管事務中心、北京市對外文化交流事務中心。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計163495.77萬元，其中：本年收入146733.95萬元，用事業基金彌補收支差額8.31萬元，年初結轉和結餘16753.52萬元。在本年收入中，財政撥款收入123036.58萬元，佔收入合計的83.85%；事業收入7253.91萬元，佔收入合計的4.94%；經營收入926.22萬元，佔收入合計的0.63%；其他收入15517.24萬元，佔收入合計的10.58%。
2015年度本年支出合計133763.10萬元，其中：基本支出60801.93萬元，佔支出合計的45.45%；項目支出72374.88萬元，佔支出合計的54.11%；經營支出586.29萬元，佔支出合計的0.44%。
2015年結餘分配434.32萬元，年末結轉和結餘29298.36萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出120164.36萬元，主要用於以下方面：教育支出955.49萬元，佔本年財政撥款支出0.8%；文化體育與傳媒支出117971.21萬元，佔本年財政撥款支出98.17%；社會保障和就業支出1237.68萬元，佔本年財政撥款支出1.03%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2015年度決算955.49萬元，比2015年年初預算減少143.46萬元，下降13.05%。其中：
“職業教育”2015年度決算432.06萬元，比2015年年初預算增加21.74萬元，增長5.3%。主要原因：北京市雜技學校配套工程上年結餘資金結轉本年繼續使用。
“進修及培訓”2015年度決算523.43萬元，比2015年年初預算減少165.20萬元，下降23.99%。主要原因：我局屬單位認真貫徹落實中央厲行節約有關精神，充分利用單位內部場地，減少了外出培訓支出。
2、“文化體育與傳媒支出”2015年度決算117971.21萬元，比2015年年初預算增加7656.88萬元，增長6.94%。其中：
“文化”2015年度決算106294.58萬元，比2015年年初預算增加6288.05萬元，增長6.29%。主要原因：“北京畫院改擴建工程”等項目上年結餘資金結轉本年繼續使用；預算執行中追加我局中央下達的“非物質文化遺産保護資金專項資金”等項目經費。
“其他文化體育與傳媒支出”2015年度決算11676.63萬元，比2015年年初預算增加1368.82萬元，增長13.28%。主要原因：預算執行中追加我局中央下達的“文化産業發展專項資金”等項目資金。
3、“社會保障和就業支出”2015年度決算1237.68萬元，比2015年年初預算增加129.32萬元，增長11.67%。其中：
“行政事業單位離退休”2015年度決算1237.68萬元，比2015年年初預算增加129.32萬元，增長11.67%。主要原因：落實人力社保局有關政策，調整離退休生活補貼。
四、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出53891.47萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市文化局 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 419.65 | 139.08 | 10.50 | 0.00 | 270.06 | 105.56 | 79.31 | 45.86 | 39.33 |
2015年決算 | 374.27 | 145.96 | 2.67 | 0.00 | 225.65 | 91.49 | 67.41 | 37.02 | 29.73 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結餘資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京市文化局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬1個行政單位、9個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數374.27萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算419.65萬元減少45.38萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2015年決算數145.96萬元，比2015年年初預算數139.08萬元增加6.88萬元。主要原因：為完成文化部、市外辦等上級臨時交辦的對外文化交流任務，年中追加米蘭世博會北京周文化活動、南韓印度交流活動、英國“北京之夜”演出活動等赴國外文化交流活動項目經費；2015年因公出國(境)費用主要用於受文化部和市外辦的委派出國進行文化交流等方面，包括赴米蘭世博會舉辦北京周文化活動、赴英國舉辦“北京之夜”專場演出、赴摩洛哥南非進行文化交流、中日美術交流展、齊白石精品赴匈牙利等，2015年組織因公出國(境)團組16個、70人次，每人平均因公出國(境)費用2.09萬元。
2、公務接待費。2015年決算數2.67萬元，比2015年年初預算數10.5萬元減少7.83萬元。主要原因：貫徹中央八項規定精神，嚴控公務接待費支出，沒有公函的一律不予接待。2015年公務接待費主要用於外事交流活動接待、其他省市來我市交流考察、舉辦活動等接待費用。公務接待24批次，公務接待294人次。
3、公務用車購置及運作維護費。2015年決算數225.65萬元，比2015年年初預算數270.06萬元減少44.41萬元。其中，公務用車購置費2015年決算數0萬元，與2015年年初預算數相同。主要原因：為推進公務用車改革工作，本年沒有安排公務用車購置預算，2015年購置(更新)0輛。公務用車運作維護費2015年決算數225.65萬元，比2015年年初預算數270.06萬元減少44.41萬元，主要原因：為推進公務用車改革工作，核減公務用車運維費預算。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油91.49萬元，公務用車維修67.41萬元，公務用車保險37.02萬元，公務用車其他支出29.73萬元。2015年實有公務用車100輛，車均運作維護費2.26萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計498.81萬元。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
二、政府採購支出情況
2015年北京市文化局政府採購支出總額22794.15萬元，其中：政府採購貨物支出5254.56萬元，政府採購工程支出3980.49萬元，政府採購服務支出13559.10萬元。授予中小企業合同金額15722.00萬元，佔政府採購支出總額的68.97%，其中：授予小微企業合同金額5364.39萬元，佔政府採購支出總額的23.53%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額180953.14萬元，其中：汽車127輛，3418.13萬元；單價200萬元以上的設備19台(套)，6186.03萬元。