2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
由於北京市援疆和田指揮部(以下簡稱我單位)是一級預算單位，沒有二級單位和下屬單位。性質屬行政單位，執行行政單位會計制度。決算報表就是反映指揮部本部門2015年的各項收入及支出情況。本部門決算彙編戶數共1個。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計1748.093694萬元，其中：本年收入1739.160449萬元，年初結轉和結餘2495.059803萬元。在本年收入中，財政撥款收入1739.160449萬元，佔收入合計的99%；其他收入8.933245萬元，佔總收入的1%；無上級補助收入、事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入。
2015年度本年支出合計4102.9217萬元，其中：基本支出545.031205萬元，佔支出合計的13%；項目支出3052.151437萬元，佔支出合計的75%；上繳上級支出508.51554萬元，佔支出合計的12%。
2015年年末結轉和結餘627.59734萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
2015年度指揮部收到公共預算財政撥款總計為1739.160449萬元。其中：北京市財政局撥入基本經費565.802449萬元，佔總收入的32%；項目經費1173.358萬元，佔總收入的67%。
2015年度經費公共預算財政撥款支出為1594.416942萬元。其中：基本經費支出542.254805萬元，包括工資福利支出(司機工資及管理費)45.9259萬元、商品和服務支出(公用支出)496.328905萬元；項目經費1052.151437萬元，包括工資福利支出195.20487萬元、商品和服務支出491.248289萬元、對個人及家庭補助17.43526萬元、其他商品和服務支出348.263018萬元。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
北京援疆和田指揮部無政府性基金預算財政撥款。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出545.031205萬元，其中：(1)工資福利支出45.9295萬元；(2)商品和服務支出498.705305萬元，包括辦公費19.7207萬元、印刷費2.6633萬元、手續費0.202947萬元、水費1.692738萬元、電費37萬元、郵電費21.113014萬元、取暖費9.499萬元、物業管理費102.313954萬元、差旅費15.1874萬元、培訓費0.4萬元、公務接待費1.67012萬元、專用材料費3萬元、勞務費235.3895萬元、福利費5.9503萬元、公務用車運作維護費40.536622萬元、其他商品和服務支出2.7657萬元。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市援疆和田指揮部 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 45.609316 | 0 | 6.609316 | 0 | 39 | 20.67 | 6.63 | 6.63 | 5.07 |
2015年決算 | 42.206742 | 0 | 1.67012 | 0 | 40.536622 | 17.023 | 11.2721 | 12.241522 | 0 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結餘資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京市援疆和田指揮部(以下簡稱我單位)是一級預算單位，因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費沒有二級單位和下屬單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
我單位為一級預算全額撥款單位，2015年“三公經費”財政撥款決算數42.206742萬元，比2015年“三公經費”財政撥款年初預算數45.609316萬元減少3.402574萬元。其中：
1.因公出國(境)費用未發生。
2.公務接待費。2015年決算數為1.67012萬元，比2015年年初預算數6.609316萬元，減少了4.939196萬元，主要原因是：2015年指揮部嚴格按規定控制接待標準，使全年接待費用有所減少。2015年公務接待費主要用於北京市各部門到和田對接教育、衛生、産業發展等工作。公務接待52批次，公務接待330人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數為40.536622萬元，比2015年年初預算數39萬元增加1.536622萬元。主要原因是：(1)市財政局車輛資訊庫中，指揮部編制定額車輛為13輛，而實際指揮部實有公務用車16輛(3輛為接受捐贈用車)維護費用有所增加；(2)16輛車均為2010年末至2011年初購置到位，實際使用已有三年多時間，維護和保養費用都比較高；(3)由於新疆和田地區安全形勢需要，指揮部外出均需調配車輛，且各援建項目地點分散，路途遙遠，車輛使用強度大，費用勢必較高。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
我單位2015年履行行政管理職責、維持機關運作，用公共財政預算財政撥款開支的行政經費，合計542.265505萬元，比2014年行政經費569.977915萬元減少27.71241萬元，下降4.86%。
二、政府採購支出情況
2015年無政府採購支出。
三、政府購買服務項目支出情況
2015年無政府購買服務項目支出。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額2072.974254萬元，其中：汽車16輛，840.943066萬元；單價200萬元以上的設備5台(套)，164.1652萬元。