2015年度北京市對口支援和經濟合作工作領導小組西藏拉薩指揮部部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
研究擬定北京援藏工作規劃和年度計劃，並組織實施；對援藏工作中的重大問題進行調查研究，並提出政策建議；研究提出援藏項目，並對當地申請北京援藏項目進行審核；會同有關單位做好建設項目設計、評審、驗收等工作，負責建設項目監理的招標工作；負責重點建設項目的組織實施和監督管理工作；負責北京援藏資金的管理、使用；加強與當地黨委和政府的協調；負責援藏工作成果的宣傳報道和交流推廣；促進北京和拉薩的企業間合作與交流；研究擬定智力、技術、人才援藏計劃，並組織實施；承擔北京市對口支援和經濟合作工作領導小組交辦的其他工作。
(二)部門決算單位構成(需填寫本部門所屬單位家數及具體單位名稱)
本部門無所屬單位。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計16105.88萬元，其中：本年收入13315.1萬元，年初結轉和結餘2790.78萬元。在本年收入中，財政撥款收入10315.1萬元，佔收入合計的77.47%；其他收入3000萬元，佔收入合計的22.53%。
2015年度本年支出合計5954.33萬元，其中：基本支出242.8萬元，佔支出合計的4.08%；項目支出5711.53萬元，佔支出合計的95.92%。
2015年末結轉和結餘10151.54萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出2954.33萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出1176.04萬元，佔本年財政撥款支出39.81%；教育支出15.09萬元，佔本年財政撥款支出0.51%；援助其他地區支出1763.21萬元，佔本年財政撥款支出59.68%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
(1)“一般公共服務支出”(類)2015年度決算1176.04萬元，比2015年年初預算減少146.82萬元，下降11.1%。其中：
“其他共産黨事務支出”(款，下同)2015年度決算1176.04萬元，比2015年年初預算減少146.82萬元，下降11.1%。主要原因：部分項目費用尚未結清，結轉至下年。
(2)“教育支出”(類)2015年度決算15.09萬元，比2015年年初預算增加2.09萬元，增長16.08%。其中：
“進修及培訓”(款)2015年度決算15.09萬元，比2015年年初預算增加2.09萬元，增長16.08%。主要原因：使用上年結轉資金結清上年培訓費。
(3)“援助其他地區支出”(類)2015年度決算1763.2萬元，比2015年年初預算增加1763.2萬元，增長100%。其中：
“文化體育與傳媒”(款)2015年度決算1763.2萬元，比2015年年初預算增加1763.2萬元，增長100%。主要原因：使用以前年度項目結轉資金支付文體中心項目支出。
四、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出242.8萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市對口支援和經濟合作工作領導小組西藏拉薩指揮部 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 32.49 | 2.49 | 30 | 15.9 | 5.1 | 5.1 | 3.9 | ||
2015年決算 | 47.64 | 1.74 | 45.9 | 25.67 | 7.92 | 11.25 | 1.06 | ||
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結餘資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京市對口支援和經濟合作工作領導小組西藏拉薩指揮部因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位只包括本級。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數47.64萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算32.49萬元增加15.15萬元。其中：
1.公務接待費。2015年決算數1.74萬元，其中：國內接待費1.74萬元。2015年決算數比年初預算數2.49萬元減少0.75萬元。主要原因：厲行節約，減少公務接待開支。2015年公務接待費主要用於接待來訪。其中：國內公務接待6批次，國內公務接待52人次。
2.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數45.9萬元，比2015年年初預算數30萬元增加15.9萬元。其中，公務用車運作維護費2015年決算數45.9萬元，比2015年年初預算數30萬元增加15.9萬元，主要原因：拉薩市地域廣闊，開展工作時路程較為遙遠且油價比內地高。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油25.67萬元，公務用車維修7.92萬元，公務用車保險11.25萬元，公務用車其他支出1.06萬元。2015年實有公務用車10輛，車均運作維護費4.59萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計242.8萬元。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
二、政府採購支出情況
本年度無此項支出。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額869.68萬元，其中：汽車10輛，464.78萬元。