北京市老幹部局2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市老幹部局是市委、市政府服務管理全市離退休幹部工作的部門，歸口市委組織部。市級財政一級預算單位，部門預算由本級和一個二級單位組成，主要職責是協助市委、市政府制定、完善本市老幹部工作政策、規定；落實黨中央、國務院和市委、市政府關於老幹部工作的方針、政策；對全市各區、各係開展老幹部工作的情況進行督促檢查，同時對老幹部政治待遇和生活待遇落實當中遇到的重大問題開展調查研究，協調有關部門研究提出解決辦法；指導老幹部黨建工作和思想工作，宣傳老同志的歷史功績、現實作用及老幹部工作的重要意義，指導全市老幹部工作人員隊伍建設。
(二)部門決算單位構成
部門決算單位構成為北京市老幹部局本級及北京市老幹部局下屬1個參照公務員管理的全額撥款事業單位--北京市老幹部活動中心，共2個單位。
二、2015年度收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計10121.01萬元，其中：本年收入8876.82萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結餘1244.19萬元。在本年收入中，財政撥款收入8188.99萬元，佔收入合計的92.25%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入14.03萬元，佔收入合計的0.16%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入673.8萬元，佔收入合計的7.59%。
2015年度本年支出合計8476.80萬元，其中：基本支出4528.35萬元，佔支出合計的53.42%；項目支出3948.45萬元，佔支出合計的46.58%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
2015年結餘分配0萬元，年末結轉和結餘1644.21萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出7884.2萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出210.8萬元，佔本年財政撥款支出2.67%；教育支出833.33萬元，佔本年財政撥款支出10.57%；社會保障和就業支出6662.8萬元，佔本年財政撥款支出84.51%；醫療衛生與計劃生育支出177.28萬元，佔本年財政撥款支出2.25%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”(類)2015年度決算210.8萬元，與2015年年初預算210.8萬元持平。其中：
“政府辦公廳(室)及相關機構事務”(款)2015年度決算193.27萬元，與2015年年初預算193.27萬元持平。
“黨委辦公廳(室)及相關機構事務”(款)2015年度決算17.52萬元，與2015年年初預算17.52萬元持平。
2.“教育支出”(類)2015年度決算833.33萬元，比2015年年初預算980.18萬元減少146.85萬元，下降14.98%。其中：
“幹部教育”(款)2015年度決算816.48萬元，比2015年年初預算962.48萬元減少146萬元，下降15.17%。主要原因：老幹部黨校教學計劃有調整，人數、班次減少。
“培訓支出”(款)2015年度決算16.85萬元，比2015年年初預算17.7萬元減少0.85萬元，下降4.8%。主要原因：部分培訓安排在我局自有場地舉行；從嚴控制培訓規模和培訓時間。
3.“社會保障和就業支出”(類)2015年度決算6662.8萬元，比2015年年初預算7484萬元減少821.2萬元，減少10.97%。社會保障和就業支出主要用於北京市老幹部局機構運作所需日常經費，北京市老幹部特困救急經費，北京市離退休幹部紀念抗戰勝利70周年歌咏大會演出經費，老幹部大學教學經費及老幹部活動中心場所運作經費等支出。
4.“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2015年度決算177.28萬元，比2015年年初預算180.28萬元減少3萬元，減少1.66%。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出4528.53萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市老幹部局 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | |||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | |||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | ||||||
2015年預算 | 117.35 | 18 | 8.75 | 0 | 90.6 | 48.02 | 15.4 | 15.4 | 11.78 | |
2015年決算 | 64.87 | 10.14 | 5.91 | 0 | 48.81 | 16.27 | 10.52 | 9.5 | 12.52 | |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結餘資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的支出範圍
北京市老幹部局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬1個行政單位、1個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數64.87萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算106.35萬元減少41.48萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2015年決算數10.14萬元，比2015年年初預算數18萬元減少7.86萬元。主要原因：從嚴控制出國考察人員數量，壓縮外出考察時間，降低出訪接待標準。因公出國(境)費用，主要用於赴台灣考察交流養老服務業。2015年組織因公出國(境)團組1個、6人次，每人平均因公出國(境)費用1.69萬元。
2.公務接待費。2015年決算數5.91萬元，比2015年年初預算數8.75萬元減少2.84萬元。主要原因：嚴格落實厲行節約相關規定，控制接待規模，壓縮接待標準。2015年公務接待費主要用於接待外省市來京看望慰問易地安置離休幹部的工作人員；保障參加紀念抗日戰爭勝利七十周年閱兵慶典活動的全市老同志代表就餐費用開支。公務接待44批次，公務接待1231人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數48.81萬元，比2015年年初預算數90.6萬元減少41.79萬元。其中，2015年度無公務用購置費用支出。公務用車運作維護費2015年決算數48.81萬元，比2015年年初預算數90.6萬元減少41.79萬元，主要原因：為落實北京市公務用車管理規定，從第4季度開始封存停駛21輛，嚴格控制和壓縮相關費用支出。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油16.27萬元，公務用車維修10.52萬元，公務用車保險9.5萬元，公務用車其他支出12.52萬元。2015年實有公務用車32輛，車均運作維護費1.53萬元。
2015年度其他重要事項情況説明
一、機關運作經費支出情況
2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1230.17萬元。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
二、政府採購支出情況
2015年北京市老幹部政府採購支出總額358.25萬元，其中：政府採購貨物支出81.93萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出276.32萬元。授予中小企業合同金額358.25萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額81.93萬元，佔政府採購支出總額的22.87%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額16541.59元，其中：汽車32輛，782.45元。